迪庆州生态环境局德钦分局
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
负责建立健全环境保护基本制度,负责重大环境问题的统筹协调和监督管理,承担落实国家减排目标的责任,负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、国家财政性资金安排的意见,按国务院规定权限,审批、核准国家规划内和年度计划规模内固定资产都在项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作,参与指导和推动循环经济和环保产业发展,参与应对气候变化工作;承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任,负责环境污染防治的监督管理。指导、协调、监督生态保护工作。负责核安全和辐射安全的监督管理 ,负责环境监测和信息发布。
(二)机构设置情况
1、德钦县环境保护局成立于2005年10月(由原县城乡建设环保局独立出来),为县直以及机构,县政府组成部门,正科级单位。于2019年机构改革上划至迪庆州,单位名称变更为迪庆藏族自治州生态环境局德钦分局。
2、人员情况:总编制25人,其中:行政编制4 人,行政工勤编制1人.事业编制20人。在职实有23人,退休返在职1人,其中:行政人员4人,机关工勤人员2人,事业人员17人,退休返在职1人。
(三)重点工作概述
1、 贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策;根据职责拟订有关规范性文件。
2、牵头开展生态文明建设和环境保护调查研究;拟订并组织实施生态文明建设和环境保护的制度和规划;组织拟订环境功能区划和生态功能区划;审核全县有关规划、计划中的环境保护内容。
3、组织开展生态和环境保护执法检查,牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理;建立健全突发环境事件的应急预警机制,协调解决跨地区的环境污染纠纷;负责生态和环境保护行政稽查。
4、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任;负责对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价,组织审查开发建设规划环境影响评价,组织和监督建设项目环境影响评价制度和“环保治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度的实施,按照规定审批建设项目环境影响评价文件。
5、负责环境污染防治的监督管理。对大气、水体、噪声、固体废物、土壤和光、恶臭以及机动车等的污染防治和生态环境保护实施统一监督管理;组织实施化学品环境管理;组织拟订主要污染物排放总量控制实施办法,督查、督办、核查污染物减排任务完成情况;依法开展强制性清洁生产审核工作,负责排污权有偿使用和交易工作的组织和监督管理,组织实施排污申报、排污许可、排污收费和限期治理制度;组织推行污染集中控制和对污染治理市场的统一监督管理;组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。
6、组织开展生态环境质量调查,进行生态环境质量分析和评估,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作,负责向县政府提出县级以上自然保护区设立、变更、撤销的审查意见,组织协调生物多样性保护工作,协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作。组织开展生态县创建工作,指导生态村、生态乡镇建设工作。
7、负责核安全和辐射安全的监督管理。监督管理放射源安全、电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作;组织开展核与辐射环境监测工作;参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。
8、负责环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理;负责全县的地表水、饮用水源地和大气、噪声、土壤等环境监测工作;组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测工作;组织开展环境质量状况调查评估和预测预警工作;组织编报环境质量报告书、污染源排污状况分析报告和专题报告。
9、提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,并会同有关部门做好组织实施和监督工作;组织开展环境科学调研和新工艺、新技术工程示范;参与指导推动发展循环经济和环保产业有关工作;参与应对气候变化工作。
10、依法公开环境质量、环境监测、突发环境事件以及环境行政许可、行政处罚、排污费的征收和使用情况等信息,完善公众参与程序,为公民、法人和其他组织参与和监督环境保护提供便利。
11、组织拟订和实施生态环境保护督查制度,组织实施生态环境保护目标责任制,监督检查生态环境保护目标任务完成情况。加强对乡镇及其有关部门环境保护工作的监督。
12、组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设宣传教育工作。
13、承办县政府交办的其他事项。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制25人,其中:行政编制 5人,事业编制20人。在职实有24人,其中: 财政全供养 24人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 2人,其中: 离休 0人,退休 2人。
车辆编制2辆,实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 704.47万元,其中:一般公共预算财政拨款704.47万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
与上年对比增加140.91万元,增幅25%,主要原因2020年有新招录人员2人、调入人员4人、调出人员1人,较2019年人员增加5人,导致2020年预算经费增加。
(二)财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 704.47万元,其中:本年收入704.47万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款704.47万元(本级财力704.47万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加140.91万元,增幅25%,主要原因2020年有新招录人员2人、调入人员4人、调出人员1人,较2019年人员增加5人,导致2020年预算经费增加
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 704.47万元。财政拨款安排支出 704.47万元,其中:基本支出609.47万元,与上年对比增加150.91万元,增幅32.9%,主要原因2020年有新招录人员2人、调入人员4人、调出人员1人,较2019年人员增加5人,导致2020年预算基本支出增加;项目支出95万元,与上年对比减少10万元,主要原因是预算审批通过数为95万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组,2019999其他公共服务支出4.14万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出56.62万元,2080599其他行政事业单位养老支出0.24万元,2080801死亡抚恤0.5万元,2101101行政单位医疗26.62万元,2101103公务员医疗补助13.89万元,2109901其他卫生健康支出1.3万元,2101101环境保护管理事务行政运行166.4万元,2110199其他环境保护管理事务支出298.12万元,2110299其他环境监测与监察支出95万元,2210201住房公积金41.64万元。
经济科目分组(其中:基本支出609.47万元,项目支出95万元)。
1:部门预算基本支出609.47万元.其中:
(1)工资性支出:425.13万元(基本工资73.77万元,各项津补贴249.31万元,自治州津贴0万元,绩效工资95.9万元,年终一次性奖金6.15万元)
(2)社会保障缴费支出:142.44万元,失业保险:1.87万元,基本医疗保险:25.67万元,公务员医疗保险13.89万元,工伤保险:0.57万元,大病医疗保险0.38万元,养老保险:56.62万元,对个人和家庭的补助支出:43.44万元(体检费1.3万元,住房公积金41.64万元,遗嘱补助0.5万元)
(3)商品和服务支出:41.9万元(公用包干经费18.4万元,工会经费8.48万元,福利经费0.07万元,取暖费4.14万元,公务用车运行维护费5万元,其他交通费用5.57万元,其他商品和服务支出0.24万元)
2、项目支出95万元
(1)环境监测及考核工作经费90万元。
(2)环境监测和监察经费5万元。
2020年预算总合计704.47万元。
州对下专项转移支付情况
(本条分组按项级科目细化)
(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
无
(二)与中央、省配套事项
无
(三)按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,采购预算资金5.67万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
迪庆州生态环境局德钦分局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.2万元,较上年增加3.78万元,增长110%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
迪庆州生态环境局德钦分局2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
迪庆州生态环境局德钦分局2020年公务接待费预算为2.2万元,较上年减少0.19万元,下降8%,国内公务接待批次为6次,共计接待48人次。
公务接待较上年减少原因是根据2019年接待费用支出较少,所以将预算降低。
(三)公务用车购置及运行维护费
迪庆州生态环境局德钦分局2020年公务用车购置及运行维护费为5元,较上年增加3.97万元,增长385%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费5万元,较上年增加3.97万元,增长385%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。
公务用车运行维护费较上年增加原因是2020年州级预算单位每辆车有2.5万元车辆运行费。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一)生态环境监测及考核工作经费
预算绩效目标:将资金安排在生态环境质量监测及考核工作中,解决好环境生态监测监察、生态管理中存在的问题,保证环境保护工作的顺利开展,扩大对县区水、土、植被等监测范围,有效提高环境质量,改善民生。
(二)环境监测与监察经费
预算绩效目标:1、强化执法队伍建设,提高政治思想,2、县域内违规行为明显减少,3、具有准确的监测数据,对县域大气、水、土壤等环境质量监测完整,4、对县域企业做好监督及管理,完善污染源排放体系和环境监管机制。
(三)预算外州级下达项目:2020年土壤污染防治资金
绩效目标:紧密结合“土十条”考核和污染防治攻坚战的主要目标任务,1.完成辖区内需开展整治的涉镉等重金属重点行业企业污染源整治:2.完成辖区内关闭搬迁疑似污染地块初步调查:3.摸清污染防治地及周边土壤污染状况及环境风险.为实施治理修复或采取风险管控措施提供科学依据。
具体整治对象及存在问题为:1、德钦县云岭乡澜沧江矿冶有限责任公司南佐铅锌矿,南佐铅锌矿冶炼化工厂未设置环保设施和工程措施,现场仍遗留冶炼矿渣、建筑物、机油桶等;下方拦渣坝已垮塌,部分废渣已进入河流。存在较大重金属污染风险。
2、 德钦县升平镇德钦天沃煤矿,该场地处于白马雪山保护区核心范围,属于典型的高寒高海拔地区,生态脆弱、植被稀少,天沃煤矿现已停产,现有废矿石堆场和沥青加工站均没有清理措施,露天堆放,对环境隐患较大,易造成土壤和地下水环境污染;同时对白马雪山保护区环境保护工也会造成严重不良影响。
3、 德钦县羊拉乡云南铜业股份有限公司德钦维科分公司(羊拉铜矿硫酸厂) ,羊拉铜矿硫酸厂目前已经停产,设备及原厂区内的废渣露天堆存,受到雨水冲刷周边土壤存在不同程度的重金属污染,多年来未进行清理,厂区内废渣处置场存在进一步被雨水冲刷的可能性,对下游农村居民土壤、饮用水和生态安全及下游金沙江生态水体存在巨大的威胁。
4、 德钦县云岭乡佳碧村佳碧老石棉厂该厂问题:(1)早期老石棉选厂没有经过正规的设计,技术落后,生产中形成较大面积尾矿;(2)选厂周边敏感目标较多,污染产生较大负面影响;(3)周边区域土壤存在不同程度的重金属超标现象;(4)历史开采生产中产生了较大数量的矿渣及采矿边坡,均对周边区域造成了较为严重的影响;(5)历史生产过程中产生的尾矿渣堆为主要的污染源,占地约为2321m2,其次采矿过程中形成的边坡为次要污染源,水土流失作用下污染周边区域,污染面积约为6000m2。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释一般公共预算:实质是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。
部门预算:是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成,由基层预算单位开始编制,逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核,提交立法机关依法批准后执行。
“三公”经费:指公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费。
政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;
支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
迪庆州生态环境局德钦分局2020年机关运行经费安排18.4万元,与上年对比增加7万元,主要原因分析1、2020年较2019年预算人数增加5人。2、州级预算较县级预算每人增加2000元。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截止2020年12月31日的国有资产占有使用情况。