监督索引号53342200444101000
附件2
香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会2018年度部门决算
第一部分 德钦葡萄产业园区管委会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出概况
(二)项目支出绩效自评
(三)项目绩效目标管理
(四)2018部门整体支出绩效自评报告
(五)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 德钦葡萄产业园区管委概况
一、主要职能
(一)主要职能
负责全县葡萄产业基地的培育、建设、管理、服务,组织葡萄种植基地的技术和指导工作;编制适宜葡萄产业发展的各类计划和方案,并组织实施。
(二)2018年度重点工作任务介绍
2018年初推广种植葡萄461.7亩。直接向新种植葡萄农户提供苗木、铁丝、葡萄水泥杆及种植补助等总计314.9万元。为了葡萄种植农户能及时方便的购买到农药,在全县共设立了13个农药出售点,每个点每年发放的补助资金为2000元,进行平价农药销售,年均共投入12万元。今年重点在阿东村建设引水灌溉水泥沟渠430万元。已建巨水、西当两个葡萄育苗基地,委托公司承包管理,为实现缩短葡萄成果种植周期,让农户提早收益,投资70万元。于2018年,广东融生进出口有限公司正式入园德钦,注册云南融生永恒酒庄有限公司,实现流转土地284亩,正在解决酒庄项目审批相关手续办理。同时,继续加大招商引资推介力度,与深圳红酒世界电商股份有限公司建立了联系,并就土地流转和酒庄建设合作取得实质性进展。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入德钦葡萄产业园区管委会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
德钦葡萄产业园区管委会2018年末实有人员编制13人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制13人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员13人(含参公管理事业人员3人)。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
(详见附件3)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德钦葡萄产业园区管委会2018年度收入合计431.99万元。其中:财政拨款收入431.99万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。上年度为897.5万元,与上年对比减少了52.48%,主要原因是今年的项目收入比去年要少。
二、支出决算情况说明
香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会2018年度支出合计775.28万元。其中:基本支出369.88万元,占总支出的48.08%;项目支出405.4万元,占总支出的51.92%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。上年度为1224.21万元,与上年对比减少了36.43%,主要原因是今年的项目支出比去年要少。
(一)基本支出情况
2018年度用于保障香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会正常运转的日常支出369.88万元。上年度为325.5万元,与上年对比增加了11.98%,主要原因是今年的工资有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.02%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.98%。(人均情况为28.45万元)
(二)项目支出情况
2018年度用于保障香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出405.4万元。上年度为898.7万元,与上年对比减少了54.26%,主要原因是今年的项目支出比去年要少。具体项目开支及开展工作情况:1、葡萄产业发展工作经费支出为30万元,主要是开展葡萄基地的日常管护技术指导及培训下乡经费。2、原料以奖代补经费支出为8万元,主要是支付给公司用于葡萄收购原料,以直接补助的方式每收购1公斤葡萄原料补助0.2元。3、葡萄育苗基地建设工程款支出为67.4万元,主要用于培育葡萄苗木的基地建设。4、阿东水渠建设工程款支出为300万元,主要是解决阿东葡萄种植户的葡萄地灌溉问题,工程实施将近尾声,增收农户的收益。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会2018年度一般公共预算财政拨款支出775.28万元,占本年支出合计的100%。上年度为1124.21万元,与上年对比减少了36.43%,主要原因是今年的项目支出比去年要少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出305.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的39.33%。主要用于人员工资福利支出为及日常公务经费,其中:基本工资为54.96万元,津贴补贴为171.16万元,绩效工资为16.26万元,医疗费为0.95万元,生活补助为7.58万元,其他个人和家庭的补助支出为1.64万元,办公费为7.29万元,差旅费为11.13万元,维修费为0.3万元,公务接待费为1.48万元,劳务费为13.54万元,工会经费为1.95万元,公务用车运行维护费为5.95万元,其他商品和服务支出为2.85万元;
2.社会保障和就业(类)支出33.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于人员的社会保险经费,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出为32.37万元,财政对失业保险基金的补助0.87万元,财政对工伤保险基金的补助为0.13万元,财政对生育保险基金的补助为0.27万元;
3.医疗卫生和计划生育(类)支出18.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%。主要用于人员医疗卫生经费;
4、农林水支出397.4万元,占一般公共预算财政拨款总支出的51.50%。主要用于农业项目支出;
5、住房保障支出20.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于人员住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元,支出决算为7.42万元,完成预算的92.75%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为5.94万元,完成预算的91.36%;公务接待费支出决算为1.48万元,完成预算的98.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因1、公务接待费减少的原因是节约了公务接待的支出,减少了单位公务接待的次数。2、公务用车购置及运行维护费的增加的原因是年初预算的时候没有预算公务用车的相关费用,但在实际的工作中需要支付公务用车的燃油费及相关的维修费用。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.23万元,下降3.01%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.24万元,下降3.88%;公务接待费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车购置及运行维护费相应的减少了,节约了公务用车的燃油费及相关的维修费用的支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出5.94万元,占80.05%;公务接待费支出1.48万元,占19.95%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出5.94万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出5.94万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡葡萄基地日常管护及出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.48万元。其中:
国内接待费支出1.48万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次35人(其中:外事接待人次0人)。主要用于相关人员对德钦县葡萄实地考察时产生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会2018年机关运行经费支出44.47万元,比2017年增加了44.47万元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会资产总额567.5万元,其中,流动资产514.12万元,固定资产53.38万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表3)。与上年相比,本年资产总额减少1009.78万元,其中固定资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位:万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
567.5 |
514.12 |
53.38 |
34.98 |
0 |
18.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 |
三、政府采购支出情况
2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
不涉及专用名词。
监督索引号53342200444101111
附件1.香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会“三公”经费决算公开样表.docx
附件3.香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会2018年度部门决算.xls