附件3

XX部门XX年度部门决算

第一部分 XX概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 XX年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 史志办概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、传达贯彻省州党史研究室工作会议精神，推动基层党史工作发展，开创我县党史工作新局面。 2、加强地方史料征集和研究工作，编写史书及成果刊物更好发挥资政功能。3、负责《德钦县执政纪要》编辑、出版、发行工作。4、组织指导、督促和检查地方志工作。5、拟定地方志工作规划和编纂方案。6、组织编纂地方志书、地方综合年鉴。7、搜集、保存地方志文献和资料、组织整理旧志、推动地方志理论研究。 8、组织开发利用地方志资源。9、承办县政府交办的政府研究室方面的相关事项。承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

内设机构（科室分工）

德钦县志办设三个职能股室：办公室、党史研究室、志鉴室(事业岗)。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、完成中共德钦县地方党史正本工作计划和篇目设定、各个章节征集及编写任务，现已出版发行。

2、出版发行《中共德钦县委执政纪要》（2015），《中共德钦县委执政纪要》（2016）通过业务指导、明确编纂编目、收集资料等一系列工作，现已完成出版相关事宜，《中共德钦县委执政纪要》（2017）现已完成资料征集工作。

3、根据《云南年鉴》、《云南小康年鉴》、《迪庆年鉴》编辑部的要求，积极组织编辑人员撰写《德钦县概况》稿件。

4、加强精准扶贫工作、安全生产工作，强化领导，健全应急预案，增强责任意识，全面推进“平安德钦”建设，创造良好的社会环境。完成环境综合整治各阶段相关工作。认真开展工会工作，积极组织职工参加工会活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入史志办部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个.

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

史志办部门2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制5人，事业编制3人；在职在编实有行政人员5人，事业人员3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

史志办部门2018年度收入合计234万元。其中：财政拨款收入234万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。比上年对比增9.13%，变动原因是调整工资及增加工作经费。

二、支出决算情况说明

史志办部门2018年度支出合计225万元。其中：基本支出217万元，占总支出的96％；项目支出8万元，占总支出的4％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。比上年增3.98%，增加原因是本年度人员工资增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障史志办机构正常运转的日常支出217万元。比上年增4.1%，增加原因是本年度人员工资增加。其中基本工资、津贴补贴等人员经费为206万元，占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费为11万元，占基本支出的6％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障史志办机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8万元。与上年对比无增减。用于《年鉴》印刷费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

史志办部门2018年度一般公共预算财政拨款支出225万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加8万元,主要原因是2018年人员工资增加补发。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出225万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：工资福利支出为2064814.71元（基本工资为283137元、津贴补贴为11230883.5元、奖金为22405元、其他社会保障缴费为7034.09元、事业绩效为48744元、养老保险为214932元、医疗保险为78424.08元、公务员医疗补助为44813.76元、住房公积金为134441.28元）；商品与服务支出为101399.88元（办公费为41700元、印刷费11763元、邮电费1688元、差旅费21333元、公务接待863元、工会经费22406.88元、公务用车运行维护费1646元）；对个人和家庭的补助支出为7007元（体检费2807元、退休干部慰问4200元）；本年度项目支出80000元（印刷费80000元）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

史志办部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.8万元，支出决算为0.25万元，完成预算的14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.16万元，完成预算的9%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年本着厉行节约反对浪费的观念，公车使用次数少，接待情况也少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.16万元，占9%；公务接待费支出0.09万元，占5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.16万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。。

公务用车运行维护支出0.16万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费费。

3.公务接待费支出0.09万元。其中：

国内接待费支出0.09万元，共安排国内公务接待3批次，接待人次18人。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

史志办部门2018年机关运行经费支出10万元，与上年对比减少11万元,主要原因分析是因为上年度有人员抚恤金支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，史志办部门资产总额52万元，其中，流动资产16万元，固定资产36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15万元，其中固定资产减少1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值1万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

附件1.2018年德钦县史志办部门（单位）“三公”经费决算公开.docx

附件3.德钦县史志办部门（单位）2018年度部门决算.xls