2018年部门预算公开情况表 .xlsx

云南省德钦县交通运输局2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、预算收支增减变化情况说明

六、“三公”经费情况表

七、省对下转项转移支付情况

八、政府采购预算情况

九、基本支出预算变动的主要原因

十、项目支出预算变动的主要原因

十一、部门政府性基金预算支出

十二、三公经费支出

十三、其他公开信息

十四、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十五、专业名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责编制全县交通运输行业中长期总体发展规划及交通基层设施、区域综合运输等专项规划并监督执行；负责拟定全县交通运输行业建设维护、项目投资、专项资金开支计划并监督检查；参与制定与全县交通运输行业相关的经济政策和调控措施。

2、贯彻执行国家、省、州、县有关交通运输行业的法律、法规和政策；组织起早全县交通运输行业地方性法规、规章、拟定有关政策，经批准后监督实施。

3、负责全县交通运输（含道路、水路客货运输、客货运场站、城乡公交、出租汽车、汽车租赁、客货运输、物流服务，机动车维修检测、机动车驾驶培训）方面的行业管理及监督，负责所辖区交通运输部门的业务指导，组织制定道路，水路运输的有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。

4、负责全县重点公路、水路交通基层设施建设；负责全县公路、水路基层设施建设质量、建设市场的监督管理。组织拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。监督管理公路、水路重点工程建设项目的招投标、工程造价、工程质量和施工安全工作；负责监督交通基础设施建设专项资金管理使用；负责全县公路、水路交通基础设施的勘测设计的审查或审批以及工程质量监督。

5、负责全县公路及附属设施的管理和养护，组织拟订全县公路及其附属设施管理实施细则；负责审核全县公路及其附属设施养护年度计划，监督养护计划执行和养护质量，统筹安排和监督全县公路及其附属设施养护资金；负责安排全县公路灾害防治和抢修任务；负责全县公路及其附属设施养护养护大中型改造维修工程项目的审核；指导农村公路养护工作。

6、负责德钦县辖区内的地方公路路政管理，负责或指定、委托路政管理机构处理辖区内的路政案件；负责德钦县辖区内地方公路两侧建筑红线的管控工作，依法保护公路的路产路权；负责德钦县地方公路命名编号管理。

7、负责指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。负责全县经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全、水上交通安全进行综合指导与监督；组织协调交通行业和重大突发事件和重大灾害事故，参与调查和救助工作。

8、负责编制全县交通运输行业经费预算并监督执行；负责全县交通运输行业的财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的管理、筹集、下拨、使用和监督工作；负责交通运输国有资产的监督。

9、负责全县交通运输行业重点工程、农村公路建设、养护工程项目投资估算、概算、预算的审查；参与交通建设工程劳动定额的测定和施工定额、养护定额的编制与修订；参与全县交通建设项目的交竣工验收和竣工决算和审查，监督检查全县公路、水路工程造价执行情况；负责全县重点公路、水路建设项目前期工作及与项目有关的合同的签订情况和执行情况，并负责合同的整理、归档管理。

10、负责承担全县交通运输的综合协调责任。组织协调全县辖区内的综合运输、重大节假日期间的旅客运输和国家重点物资、紧急物资、特种物资及军事、抢险救灾物资的运输工作；负责全县交通运输应急指挥、应急处置，国防交通战备的运输组织、协调管理和参与国防交通保障设施规划建设工作。

11、负责全县交通运输信息化建设，监测分析交通运输情况；负责全县道路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。

12、负责全县交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作；开展对外交流与合作。指导交通行业协会、学会工作；负责全县交通行业精神文明建设和职工队伍建设。

13、承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本省管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。

14、承办德钦县人民政府交办的其他事项

（二）机构设置情况

根据上述职责，德钦县交通运输局机关设4个内设机构办公室、规划基建养护股、政策法规与路政管理股、财务股。

人员编制情况

德钦交通运输局编制数为28人，机关编制数10人（其中含工勤2人），事业编制数18人。全局在职实有行政职工9人（其中含工勤2人，提前退休1人），事业职工18人（含提前退休2人）。

（三）重点工作概述

德钦县交通运输局2018年的工作将以党的十九大精神为指引，不忘初心，忠诚担当，凝心聚力，攻坚克难，努力完成以下工作任务。一是进一步抓好党建、党风廉政建设工作，树立正确政绩观，坚持从巩固党的执政地位的大局看问题，把抓好党建作为最大的政绩。二是完成《迪庆州深度贫困地区脱贫攻坚实施规划（2018—2020年）项目表》交通项目的规划上报工作，并根据项目计划落实好推进工作。三是着手开展澜沧江西岸二级、德左公路二级、奔其二级、德芒三级等公路的前期启动工作。四是积极向上级部门上报，争取在“十三五”中期调整中将德盐二级公路纳入主选项目内，为尽早开展建设奠定基础。同时，开展好初步设计招标工作。五是有序推进在建德巴公路、奔其公路（江东桥至拖顶段）、拖顶金沙江大桥等项目的施工进度。六是积极主动向加上级部门争取项目专项资金，加快推进2018年度“精准扶贫”脱贫攻坚农村公路建设、德巴公路、奔其公路等缺口资金较大项目的推进力度。七是进步一提升行业管理能力和水平。抓好道路运输市场的管理工作，保障我县运输市场稳定有序的发展。八是切实加强做好安全生产工作。进一步增强安全生产工作紧迫感与责任感的思想意识，健全完善安全生产管理制度及办法，强化主体责任，严格履行监管职责，安排部署好今冬明春道路运输的安全生产工作，并落实好工程建设项目安全生产技术措施审批制度，做好建设项目的安全生产交底工作，履行安全生产检查工作，全力打造“平安工程”，通过抓好道路运输及交通工程建设领域的安全生产工作，将“平安交通”建设工作落到实处。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制 10人(其中包含自定义编制2个)，事业编制18人。在职实25人，其中：行政职工8人（其中含工勤2人，提前退休1人），事业职工17人。 财政全供养 25人，财政部分供养7人。

离退休人员 13人，其中：退休13人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 647.69万元，其中：一般公共预算647.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 647.69万元，其中:本年收入647.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款647.69万元（本级财力647.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 647.69万元。本级财力安排支出 647.69万元，其中，基本支出527.69万元，项目支出120万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下表格中：

单位：万元

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出527.69万元，项目支出120万元）。

五、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

1、工资福利支出变动情况

基本工资上年安排66.86万元，本年安排71.08万元，本年增加4.22万元，增幅0.06%，主要原因是上年基本工资增资的预算未列入上年年初预算。各项津补贴上年安排269.01万元，本年安排300.11万元，本增加31.10万元，增幅11%，主要原因是调资。社会保障缴费上年安排87.33万元，本年安排91.65万元，本年增加4.32万元，增幅0.05%，主要原因是缴费基数增加；养老、工伤、生育、医疗保险整体的缴费基数在上年的基础上增加。2、对个人和家庭的补助支出变动情况

住房公积金上年安排35.74万元，本年安排39.51万元，本年增加3.77万元，增幅13.37%，主要原因是缴费基数增加；本年工资基数比上年增加；体检费上年安排1.35万元，本年安排1.25万元，本年减少0.1万元，主要原因是本单位减少2人。

3、商品和服务支出变动情况

公用包干经费上年安排14.40万元，本年安排14.40万元，本年无增减变动，主要原因是无变动。工会经费上年安排5.95万元，本年安排6.58万元，本年增加0.63万元，主要原因是调资人员工资；福利经费上年安排2160元，本年安排2000元，本年减少160元，主要原因是减少2人。

六、“三公”经费情况表

（二）“三公”经费增减情况说明

“三公”经费本年年初预算数4.32万元，公务接待费4.32万元，比上年年初预算数无变动，原因是我县财力有限，未单独安排三公经费预算。根据财政文件要求，安排包干经费的30%为接待费。

七、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无资金。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

八、政府采购预算情况

本部门无政府采购预算。

九、基本支出预算变动的主要原因

（一）工资福利支出预算：1.工资性支出预算比上年度预算增加，主要原因是调整工资及人员变动；2.社会保障支出预算比上年度预算增加，主要原因是调整工资导致五险基数变大。

（二）对个人和家庭的补助支出预算比上年度预算增加，主要原因是遗属补助调整及住房公积金基数变大。

（三）商品和服务支出预算比上年度预算增加，主要原因是增加了农村公路养护资金。

十、项目支出预算变动的主要原因

无项目支出预算。

十一、部门政府性基金预算支出

无部门政府性基金。

十二、三公经费支出

公务接待费预算与上年度预算相同。

十三、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

基本支出6476944.37元。其中：

工资性支出：3712022.00元（基本工资710880.00元，津补贴2124246.00元，年终一次性奖金59240.00元，绩效工资457656.00元，临时工工资60000.00元，自治州津补贴300000.00元）

社会保障缴费支出：916499.93元（工伤保险2571.52元，生育保险5143.05元，基本医疗保险230471.22元，公务员医疗保险131697.84元，大病保险3750.00元，失业保险16713.90元，养老保险526152.40元，职业年金0元）

商品和服务支出：1411848.92元（包干经费144000.00元，福利费2000.00元，工会经费65848.92元，公务用车运行维护费0元，农村公路养护资金1200000.00元）

对个人和家庭补助支出：436573.52元（体检费12500.00元，住房公积金395093.52元，遗属补助28980.00元）

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

十四、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明（无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明）

本单位无重点项目预算。

十五、专业名词解释

三公经费：公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他.