2017年决算公开表.Xls20181116092411846.xls

监督索引号53342200746701000

德钦县环保局部门2017年度决算说明

目录：

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1贯彻执行国家、省、州环境保护的方针、政策和法律、法规，组织实施全县环境保护政策、法规、规章；对全县环境保护工作实施统一监督管理。

2组织制订并实施全县环境保护的中、长期规划、年度计划；参与制订全县经济和社会发展中、长期规划，参与有关部门制订与环境保护相关的经济、技术、资源配置的产业政策；组织对重大经济技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价；审核城市总体规划中的环境保护内容；负责管理全县环境保护统计和环境信息工作。

3组织开展全县环境保护执法检查活动，依法查处各种环境违法行为；指导全县环境保护系统依法行政工作；负责全县环境监督管理工作。

4监督管理全县生态环境保护工作，组织编写全县生态环境保护规划并组织实施；监督对生态环境有影响的资源开发活动，生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查生物多样性、野生动植物、湿地环境保护工作；组织制定和监督实施全县自然保护区规划，向县政府提出新建的各类自然保护区审批建议；指导全县生态示范区和生态农业建设。

5监督全县污染防治工作；组织实施区域污染防治和污染物总量控制；负责监督全县饮用水源保护工作；监督指导城乡环境综合整治和开展城市环境综合整治定量考核工作；监督国家、省颁布的各类环境保护标准、技术规范的执行；负责编制全县环境质量报告书，发布全县环境状况公报。

6负责全县大气、水体、土壤的环境保护工作；监督管理废气、废水、固体废弃物、噪声、振动、放射性物质、有毒化学品及电磁辐射等污染防治；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件，协调处理环境污染纠纷；监督执行国家、省制定的各项环境管理制度。

7组织实施全县排污申报登记与排污许可证、排污收费、污染限期治理、环境影响评价、污染集中控制、“三同时”等环境管理制度；审批县管基本建设、技术改造、区域开发项目的环境报告书（表）；组织环境工程的验收工作。

8制定环境科学技术发展规划，负责环境科学技术研究及科技成果的管理工作；组织管理全县环境监测工作；参与全县污染防治、监测等环保产品质量监督、认证工作；负责全县环境污染治理工程设计和施工单位资格的审查上报、备案工作；参与环境标志的认证工作；指导和推动环境保护产业发展工作。

9组织指导全县环境保护系统人员的岗位培训和继续教育工作；组织开展全县环境保护宣传工作。

10开展国际、国内环境保护方面的合作交流；参与组织协调有关环境保护方面引进外资工作。

11负责局机关及直属单位人事和机构编制管理工作；协同有关部门组织开展全县环境保护系统行政管理体制改革。

12承办县政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1监督全县污染防治工作；组织实施区域污染防治和污染物总量控制；负责监督全县饮用水源保护工作；监督指导城乡环境综合整治和开展城市环境综合整治定量考核工作；监督国家、省颁布的各类环境保护标准、技术规范的执行；负责编制全县环境质量报告书，发布全县环境状况公报。

2负责全县大气、水体、土壤的环境保护工作；监督管理废气、废水、固体废弃物、噪声、振动、放射性物质、有毒化学品及电磁辐射等污染防治；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件，协调处理环境污染纠纷；监督执行国家、省制定的各项环境管理制度。

3组织实施全县排污申报登记与排污许可证、排污收费、污染限期治理、环境影响评价、污染集中控制、“三同时”等环境管理制度；审批县管基本建设、技术改造、区域开发项目的环境报告书（表）；组织环境工程的验收工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位机构设置情况

德钦县环境局2017年度部门决算编报的单位共25个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位20个，工勤编制1人

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县环境局2017年末实有人员编制25人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员2人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

（一）收入基本情况

德钦县环境保护局2017年度收入合计2946.3万元。其中：财政拨款收入2946.3万元，占总收入的100%；上级补助收入2946.3万元，占总收入的100%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的%；0其他收入0万元，占总收入的0%。

（二）收入增减情况说明

与上年对比增加1011.46万元，主要原因：2017年度调整基本工资和各类津贴及五项一金增加.项目经费增加。

二、 支出决算情况说明

（一）财政拨款支出基本情况

德钦县环境保护局2017年度支出合计2801.8万元。其中：基本支出464.1万元，占总支出的16％；项目支出2337.6万元，占总支出的84％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（二）支出增减情况说明

与上年对比2017收入总计2946.3万元与2016年收入相比增加52%,主要原因：2017年度增加基本工资和各类津贴：项目资金支出增加

（三）基本支出情况

2017年度基本支出464.1万元其中：（1）、工资福利支出为240.2万元占总支出的51%与上年增加14.7%主要原因2017年调整基本工资和各类津贴.（2）商品与服务支出238.1万元占总支出的51%与上年度减少21%主要原因：2017年度办公费.印刷费水电费等人员经费支出减少.

（四）项目支出情况

2017年度用于项目支出总计为2337.6万元其中（1）环境保护法规.规划及标准20万元.（2）其他环境监测与监察支出11.9万元用于专项业务工作的经费支出。（3污染防治固体废弃物与化学品15万元其他污染防治支出2285万元（4）自然生态保护农村环境保护5万元与上年对比增加54%,主要原因:其他污染防治项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况

德钦县环境局2017年度一般公共预算财政拨款支出2801.8万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算增减说明

与上年对比增加14%，主要原因2017年：1、调整基本工资和各类津贴.2、项目经费增加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1：工资福利支出.240.2万元.其中（1）：基本工资36.8万元（2）：津贴补贴144.4万元（3）：奖金1.5万元（4）：其他社会保障缴费15.7万元（5）：机关事业基本养老保险缴费27.9万元（6）：其他工资福利支出13.6万元

2:对个人和家庭的补助16.9万元.其中住房公积金16.9万元

商品和服务支出238.1万元.其中（1）办公费11.6万元（2）：印刷费0.45万元（3）：手续费0.12万元.（4）：水费2.2万元.（5）差旅费21.7万元.（6）：维修（护）费4.5万元.（7）：培训费0.81万元.（8）：公务接待费5.2万元.（9）：劳务费57.9万元.（10）：工会经费2.82万元.（11）：公务用车运行维护费0.96元.（12）；其他交通费用5.8万元.（13）：其他商品和服务支出18.8万元

其他资本性支出2306.5万元.其中(1):办公设备购置0.799万元.（2）：基础设施建设2045.6万元.（3）其他资本性支出260.1万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.5万元，支出决算为6.2万元，完成预算的95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0.96万元，完成预算的76%；公务接待费支出决算为5.2万元，完成预算的98%。

（二）三公经费支出增减情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车运行维护费减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加4.46万元，增长300%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年无异议公务用车购置及运行费支出决算减少858元，下降91%；公务接待费支出决算增加4.5万元，增长75%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因物价上涨，接待费增加

(三) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.96万元，占15%；公务接待费支出5.25万元，占85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.96万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.96万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于环保局（相关工作范围）所需车辆维修费。

3.公务接待费支出5.25万元。其中：

国内接待费支出5.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待125批次（其中：外事接待0批次），接待人次328人（其中：外事接待人次0人）。主要用于环保局（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年总支出207万元.2017年本单位财政拨款收入预决算差异为12.4%差异较大原因是人员基本工资和津补贴的调整

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，资产总额1242.1万元，其中，流动资产993.2万元，固定资产248.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产386.4万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少786.5万元。主要原因2017年由于一些固定资产年久失修。已经没有使用价值，所以已经国资委同意进行报废减少.上年度资产中的财政应返还额度1686.1万元于今年形成70%支出.

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额9.11万元，其中：政府采购货物支出9.11万元；占政府采购支出总额的100%。

(四)重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

无重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

（六）专业名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53342200746701111