目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

德钦县统计局部门2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

行驶解释宪法和法律、监督宪法的实施、制定和修改基本法律以外及其他法律、部分补充或修改全国人大制定的法律、决定国家重大事项、审查行政法规和地方法规的合法性、对国务院，中央军事委员会，最高人民法院和最高人民检察院的工作进行监督以及行驶全国人民代表大会授予的其他职权。

（二）机构设置情况

机构情况及增减变动原因：本部门机构数为1个，有办公室、农业股、综合股、财务室、固投股等5个科室。无增减变动。车辆编制1辆，实有车辆0辆。

人员情况及增减变动原因：统计局总编制16人，其中：公务员7人、行政工勤1人；事业编8人。上年度年末实有15人，行政8人（其中退休反在职2人）事业7人，今年事业编1人，现实有16人（其中：公务员7人、行政工勤1人、事业编8人。）。

（三）重点工作概述

2018年度完成了经济普查工作的前期试登工作。完成了农业普查收尾工作 ，编排了2017年度统计数据，完成城乡一体化工作轮换工作等；在各项工作中都取得了较好的成绩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 8人（其中2名退休反在职），事业编制8人。在职实有16人，其中： 财政全供养 16人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 386.24万元，其中：一般公共预算386.24万元，没有其他收入。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 485.14万元，其中:本年收入386.24万元，上年结转收入100.9万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款386.24万元（本级财力386.24万元)。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出386.24万元。本级财力安排支出 386.24万元，其中，基本支出356.24万元，项目支出30万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公经费”编制说明

2019年“三公”经费预算数为2.52元，其中：公务接待预算数为2.52万元，公务用车运行维护费为0万元。2019年预算数是根据包干经费的一定比例计算。2019年“三公”经费预算比2018年“三公”经费预算数（2.52万元）无变化；2019年公务用车运行维护费无预算金额，比2018年公务用车运行维护费减少1.5万元，原因是2019年我单位无公务用车运行维护费。

2019年，部门预算核定县统计局公务接待限额2.52万元，比2018年无变化。为有效控减“三公经费”，我局制定了公务接待管理办法，对公务接待实行归口管理，控制标准、限制陪同人数，完善申请、报批、结算审批手续。加强对公务用车运行管理。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金16万元。

七、预算收支增减变化情况说明基本支出预算变动的主要原因

2018年事业预算总额为1361545.43元，行政预算总额1916439.88元；2019年事业预算总额为1724852.00元，行政预算总额为2137564.94元。较去年都有大幅增长，（其中事业增长363306.57，行政增长221125.06元.）主要原因是2018年1月调出行政1人，9月新增事业1人有人员调动，同时年间2次增资等情况导致基本支出预算出现变动。

八、项目支出预算变主要原因

（一）项目支出本年减少统计监测资金3万，增加一体化项目资金30万元。

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

加强对部门管理机构的领导和管理，对部门管理机构中涉及行业或系统的发展规划、拟采取的重大改革措施、基础设施建设、重大资产变更、年度工作计划及全局性工作安排等重大事项实施管理。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

没有要解释的专业名词。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费：人员经费为8.4万元，较往年没有变动，单位年底在职职工人数均为14人。三公经费支出合计237664.00元（其中公务用车购置运行维护费3000.00元，公务接待费24664.00元）控制在年初预算金额内。2019年绩效坚持“统筹各类人员绩效工资”的分配原则，构建“不提取领导津贴、不按职称高低和绩效工资多少，统筹按考核结果分配”的激励机制。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53342200141000111

附件1.德钦县统计局部门预算公开情况表（20180109）20190125044211781.xlsx