监督索引号53342200432801000

德钦县人民政府扶贫开发办公室2017年度部门决算

第一部分 扶贫办概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策；负责全县扶贫开发规章的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理。

2、拟订全县扶贫开发发展战略、工作措施、发展规划、目标任务和年度计划，并组织实施参与研究拟订全县经济发展的政策和规划、开发项目并组织、指导扶贫开发项目的实施，承办县政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年以实现扶贫对象“两不愁三保障”为目标，进一步解放思想，更新观念，突出片区开发重点，积极整合各类资源，加大投入力度，把稳步解决精准识别贫困人口贫困问题作为首要任务，以精准扶贫为根本，以专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫为支撑，加强贫困人口集聚区的基础设施建设，加大贫困农户的产业扶持力度，提升贫困群体的劳动技能，促进德钦县经济社会和谐发展，确保2017年实现德钦县7个贫困村脱贫，同步建设6个非贫困村，预计减少3201人贫困人口。 一是抓好项目争取，全力组织实施。在县委、县政府的高度重视下，进一步增强使命感、责任感，千方百计争取各类扶贫项目，为贫困地区群众多办好事实事，做好项目规划，加大力度，力争在2017年度实施，增强大局意识、服务意识，统筹政策，整合资金，不断提高扶贫开发成效。认真落实项目，多方整合资金，加大投入，继续严格执行工程项目建设招标邀标、公告公示、资金管理、项目验收、绩效考核等制度，认真落实项目管理责任制，强化扶贫项目质量管理，加强监管，确保建设质量。二是强化工作责任，完成目标任务。精准扶贫方面：按照《德钦县脱贫攻坚三年行动计划》，为完成2017年扶贫办投资规模，要进一步强化责任意识，把重点工作项目化。三是党风廉政建设及党建工作：继续深入推进廉洁扶贫行动，切实做好扶贫业务，认真做好宣传工作，提高工作效率，认真落实省、州扶贫办及县委、县政府的决议、决定，努力完成各项目标任务。党政主要领导要把党风廉政建设责任制的落实情况作为部门的一项重点工作抓紧抓好，做到有计划、有部署、有落实、有检查。四是分类推进扶贫开发，切实做到精准脱贫。切实做到精准扶贫、分类施策，把核准建档立卡资料数据作为扶贫开发最重要、最具体、最基础的工作，继续做好建档立卡大数据平台的监管及动态管理工作。做到有目标、有计划、有步骤、有措施、有检查、有考核，精准扶贫、精准脱贫。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入部门2017年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年末我办实有人员编制15人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制3人；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员3人。

离退休人员1人。其中：退休1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年度收入合计21293.552468万元。其中：财政拨款收入21293.552468万元，占总收入的100%；与上年对比增了10027.03759，提高的原因为2017年工资调资、人员调入多及我办项目增加。

二、支出决算情况说明

2017年度支出合计21154.260468万元。其中：基本支出280.394868万元，占总支出的1.33 ％；项目支出20873.8656万元，占总支出的98.67％。与上年对比增了9911.41219万元,提高的原因为2017年工资调资、人员调入多及我办项目增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障本单位正常运转的日常支出280.394868万元。与上年对比下降了189.266743万元,主要原因分析因日常公用经费有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20873.8656万元。与上年对比增了10100.678933万元,主要原因为脱贫攻坚工作任务重、时间紧，投资投入力度大。具体项目开支及开展工作情况：主要用于开展脱贫攻坚工作中的通村通组道路硬化、水利设施建设、组内户外卫生路硬化、安装太阳能路灯、推进农网改造、垃圾焚烧池建设、村总支和村党小组活动室建设、产业建设等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出21154.260468万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增了991.141219万元,主要原因分析为2017年工资调资、人员调入多及我办项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.工资福利支出243.401164万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于行政、事业的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费及其他工资福利支出；

2.商品和服务支出19.509672万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等；

3.对个人和家庭的补助支出17.484032万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；

4.基本建设支出20559.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.19%。主要用于基础设施建设等；

5、其他资本性支出133.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于基础设施建设等；

6、债务利息支出181.1656万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于国内债务付息。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.090256万元，支出决算为17.090256万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.500256万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为8.59万元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.059744万元，下降10.76%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.049744万元，下降10.99%；公务接待费支出决算减少1.0100万元，下降10.52%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是县扶贫办制定了公务接待管理办法，对公务接待实行归口管理，控制标准、限制陪同人数，完善申请、报批、结算审批等手续。加强对公务用车运行管理，实行严格管理，严格把关，精心保养，做到处处节约，故2017年度三公经费有所下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出8.500256万元，占49.74%；公务接待费支出8.59万元，占50.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.500256万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出8.500256万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.59万元。其中：

国内接待费支出8.59万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待103批次（其中：外事接待0批次），接待人次320人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检查、验收扶贫项目期间（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出19.509672万元，与上年对比下降了255.879424万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，扶贫办资产总额326.842761万元，其中，流动资产238.932861万元，固定资产87.9099万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6.1514786万元，其中固定资产增加1.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额19.05万元，其中：政府采购货物支出19.05万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.05万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明

因本部门无政府性基金预算收入支出及财政专户资金收入支出决算，所以无政府性基金预算收入支出及财政专户资金收入支出决算报表填报及说明。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

附件：2017年部门决算表

德钦县人民政府发扶贫开发办公室

2018年11月15日

监督索引号53342200432801111

2017年度部门决算表20181120091822180.xls