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德钦县史志办2017年度部门决算

公开情况

第一部分 德钦县史志办单位概况

一、主要职能

协同县政府办公室起草《政府工作报告》；根据县政府领导的指示和安排，协同有关部门起草、修改县政府的有关重要文件，参与县委、县政府有关重要会议的文件，领导讲话的起草工作。围绕县委、县政府中心工作开展调研，为县委、县政府提供政策建设和咨询意见；受委托组织或参与对有关部门和地区拟定的发展规划进行研究和论证，提出意见和建议。研究分析全县宏观经济形势及发展动态，对宏观经济政策的综合运用提出意见和建议。研究产业经济发展和产业政策。收集整理全县历史、自然状况、政治、经济、文化、教育、科技、体育、卫生、民族宗教方面的资料，建立最新、全面准确、规范系统的资源信息库；负责向县委、县政府及县级各部门提供资料，向县外提供有关资料；利用互联网，报刊等渠道，下载和收集整理县外有关宏观经济政策，产业结构，市场需求及要素等方面的资料，提供给县委、县政府和县级各部门参考。承担新一轮德钦县志的续修任务，指导县级各部门完成地方志续修工作和县级各部门志的编修、续修工作。负责《德钦年鉴》编辑、出版、发行工作。承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

设三个职能股室：办公室 、研究室 、志鉴室(事业岗)

二、部门基本情况

纳入2017年部门决算编报的单位共1个，部门在职人员编制8人，其中：行政编制5人，事业3人。我办在职实有职工8人{行政5人、事业3人（其中：退休返在职2人）}；其中：财政全供养8人；离退休人员5人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县史志办2017年度收入合计214万元。其中：财政拨款收入214万元，占总收入的100%；2016年度收入合计133万元，其中：财政拨款收入133万元，占总收入的100%；2017年度财政拨款收入与上年相比减少81万元，主要原因是去年有自治州津贴、艰苦边远地区津贴工资、缺氧及临时性补贴的补发和执政纪要出版费等。

二、支出决算情况说明

德钦县史志办2017年度支出合计216万元，其中：基本支出208万元，占总支出的96％；项目支出8万元，占总支出的4％。2016年度支出合计134万元，其中：基本支出126万元，占总支出的94％；项目支出8万元，占总支出的6％。2017年度基本支出208万元,上年度基本支出126万元，比上年增82万元,增加原因是今年人员工资调资支出增加及社会保障支出增加；本年项目支出8万元,上年项目支出8万元,与上年相比无增减。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障史志部门正常运转的日常支出208万元。2016年度用于保障史志部门正常运转的日常支出126万元。与上年对比增加82万元,增加原因是今年人员工资调资支出增加及社会保障支出增加。2017年基本工资、津贴补贴等人员经费支出158占基本支出的76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出50占基本支出的24％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障史志部门为完成党史研究、志鉴编纂、开展政府研究室工作任务，项目经费支出8万元。2016年度项目支出8万元，与上年对比项目支出无增减。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县史志办2017年度一般公共预算财政拨款支出216万元。2016年度一般公共预算财政拨款支出134万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出216万元。主要用于（1）工资福利支出158万元。（2)史志事务支出21万元。（3）社会保障支出26万元；（4）住房公积金支出11万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县史志办2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.08万元，支出决算为0.38万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.1万元，；公务接待费支出决算为0.28万元。年底决算是以实际“三公经费”开支数包括基本支出及项目支出“三公”经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出0.1万元，占26%；公务接待费支出0.28万元，占74%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出0.1万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.1万元。主要用于2017年度下乡、出差所需车辆燃料费、维修费共计1074元。2017年度，德钦县史志办开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.28万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.28万元。主要用于州级以上上级部门考察指导工作组人员食宿支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出为25万元。

（二）国有资产占用情况

2017年固定资产总数为371982元。

（三）政府采购支出情况

2017年度采购金额为14000元，采购一台复印机。

（四）其他重要事项情况说明

其他事项说明无。

（五）相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

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