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德钦县供销合作社2017年度部门决算

第一部分 县供销合作社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关供销合作社、盐政、农业、农村经济，农业生产资料等方针政策及法律法规。

2.研究拟定全县供销系统发展战略，中长期发展规划和年度计划。

3.负责全县盐政执法和盐务管理。

4.负责对基层社、县级公司中层干部的考核、考察和聘任。

5.负责全县供销系统的行业管理、资产管理，行使本级社有资产出资人代表职能。

6.负责县级以下农村流通服务体系的组织、规划、协调、服务和建设。

7.组织、协调、指导农村各类合作经济组织发展，兴办农业产业化龙头企业，完善社会化服务体系。

8.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一、加强领导，建立和完善农资服务体系。

大力发展农资经营网络，认真做好为农服务，切实保证农资供应是供销社确保为农增效，助农增收的一项重要工作，为进一步做好农资经营工作，我们按照中共中央关于“供销社要充分利用自身的优势，在农村逐步发展农资和日用工业品连锁经营，用现代流通方式改造传统经营网络”的指示精神，认真开展农资连锁加盟经营，并以店带点，进一步拓展和整合网络资源，把网络延伸到各村委会，通过内联外引，把我县的农资网络做大做强，改进服务，惠民惠农。今年发展农民合作社综合服务中心1个。

二、认真做好盐业体制改革过度时期有关工作

今年4月，国务院印发《盐业体制改革方案》，决定推进盐业体制改革，完善食盐专营制度。为进一步做好我县盐业市场管理工作，保证食盐安全，维护市场秩序。我社就我县食盐质量安全及销售工作开展情况积极向省食盐质量安全专项检查组做了详细汇报，并对盐业体制改革提出了意见和建议：一是食盐体制改革是专营下的改革，建议由德钦县供销联合公司负责全县食盐供应及销售；二是为保证食盐供应，做到不断供、不脱销，保持充足货源，建议食盐经营企业做好食盐调度和配送工作，每年储备50吨食用盐用于应急，由政府每年拿出8万元作为50吨储备盐的贴息资金；三是为保证食盐质量安全及价格监管，建议明确执法主体，强化职能，严厉打击制假售假的盐业违法行为，坚决禁止劣质盐和不合格盐流入食盐市场，确保食盐消费市场的安全；四是由于我县人口少、分散，对于销售企业来说配送成本较高，加之盐业市场食盐销售利润微薄，使企业无法正常运转，建议保留边远贫困地区补贴金。

三、严厉打击假盐销售，保障我县食盐安全。

为规范盐业市场秩序，严格执行国家对食盐的专营政策，保障群众食盐安全。我社积极开展食盐现代流通业务，对全县各乡镇食盐合法经营者所需货源进行采购和配送，规范运行，开展商品营销知识交流与合作，维护市场公平竞争秩序，维护市场和经营者的合法权利，做到互利互赢，实现规范、安全、有序的经营和管理。2017年我社加大了盐政执法力度，分别于 今年8月、10月联合相关部门在我县辖区开展食盐安全大检查，检查的重点对象是食盐经销户，主要检查食盐经销户的资质、手续、经营盐品质量，检查组在德钦县燕门乡甲功村一共查处假“白象”牌盐460公斤、海藻盐704.5公斤、饲料添加剂1050公斤；查获非法律要求渠道进货的食盐：日仁卡仓库202公斤、德钦市场68公斤、云岭乡和燕门乡32公斤。检查组对贩卖问题渠道食盐的商家，责令其限期退货，不得继续贩卖，如在时限内未退货则没收所有食盐。而贩卖假盐的商家，由于数量庞大，检查组当下采取就地查封措施。后期经研究讨论，将查处假盐交于县路政局，用于雪天道路化雪。

四、认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实安全生产责任制。

2017年，我社认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持“谁主管，谁负责”和“以安促统，以统保安”的原则，完善安全目标责任管理，奖惩分明，建立健全安全制度，积极开展广泛深入的宣传教育活动，组织开展安全大检查，控制安全事故的发生。强化安全意识，加强了食盐的管理，确保人民群众生命安全和供销社工作的顺利进行。

五、完成州社下达的目标任务

按照州供销合作社下达2017年经济目标任务，新发展农民专业合作社3个，农民专业合作社示范社1个。使广大农民群众得到更加方便、快捷、优质和安全的服务，促进了农民的增产增收，促进了农村经济社会的发展。

六、综合改革情况

为贯彻落实党中央、国务院下发的《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发[2015]11号）文件精神，德钦县供销社以密切与农民的利益联结为切入点，扎实推进全县供销合作社综合改革。

1、出台了深化供销合作社改革实施方案。（迪供销发【2017】5号）；

2、鼓励和引导符合条件的农民专业合作社积极参与财政项目的申报和实施。以《迪庆州供销合作社迪庆州财政局关于做好2017年度省、州级供销综合改革与产业发展专项资金申报工作的通知》（迪供销发{2017}6号）文件为契机，积极组织符合条件的农民专业合作申报财政项目。2017年组织德钦县佛山农民专业合作社旭美生物资源开发有限公司申报农特产品加工开发项目，申请食用菌发展专项资金50万；根据迪庆州供销合作社、迪庆州财政局《关于做好2017年度省、州级供销综合改革与产业发展专项资金申报工作的通知》（迪供销发【2017】6号）文件, 组织德钦县达卓亚颂生态牦牛养殖农民专业合作社申报2017年度省、州、县级供销综合改革与产业发展专项资金5万元。

3、努力发展多种形式的农民合作营销组织，发展农村连锁经营。按照“改造自我、服务农民”的要求，重点扶持发展供销社全资企业供销联合公司，奔子栏镇供销社，羊拉乡供销社。以招商招租等形式加大投资力度，改善服务设施，盘活闲置资产，增加经营网点，扩大经营范围。

4、着力推进“新网工程”建设。在保障供销社合法权益的前提下，筹建产权明晰的农村综合集贸市场。经县人民政府批准，新建农资仓库于2016年全面启动，并于2018年1月10日完成竣工验收工作，准备投入使用。这些项目的投资建设，进一步夯实了供销社发展基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县供销合作社2017年度部门决算编报的单位共1个，参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年末实有人员编制6人。其中：事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

详见附件（1-9）表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我社2017年度收入合计261.58万元。其中：财政拨款收入261.58万元，占总收入的100%；

二、支出决算情况说明

我社2017年度支出合计256.58万元。其中：基本支出246.58万元，占总支出的96％；项目支出10万元，占总支出的4％，与上年对比支出增加了52%，主要原因分析是今年的基本支出（人员经费、日常公用经费）比去年增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障正常运转的日常支出246.58万元。与上年对比增加了56%,主要原因分析人员经费和日常公用经费有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5％。

（二）项目支出情况

2017年度用于德财产业[2017]07号2017年消化供销社系统财务挂帐资金5万元。德财产业[2017]08号2017年供销综合改革和产业发展专项资金5万元。与上年对比一样。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我社2017年度一般公共预算财政拨款支出256.58万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加了52%,主要原因分析是今年的基本支出（人员经费、日常公用经费）比去年增加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出24.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10%。主要用于社会保险（养老、工伤、生育、失业等）。

2.医疗卫生与计划生育支出12.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%，主要用于医疗保险（行政基本医疗、公务员医疗、大病等）。

3.商业服务业等支出205.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80%，主要用于日常公用经费及项目支出等。

4.住房保障支出14.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于职工住房公积金的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我社2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.9万元，支出决算为0.34万元，完成预算的37%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.18万元，下降34%。其中：公务接待费支出决算减少0.18万元，下降34%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：厉行节约，严格执行县委、县政府公务用车管理规定和公务接待制度，严格“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出0.34万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。0

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0X辆。

3.公务接待费支出0.34万元。其中：

国内接待费支出0.34万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常公务相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我社2017年机关运行经费支出13.41万元，与上年对比增加了229%,主要原因分析是日常公用经费增加，部门机关运行经费主要用于日常公用经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，我社资产总额14.99万元，其中，流动资产12.41万元，固定资产2.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12.41万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入12.41万元。

(三)政府采购支出情况

本单位2017年无政府采购

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里语义重复：涉及指“关联到或牵涉到”；及指“至或到达”需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

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