德钦县市场监督管理局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

德钦县市场监督管理局贯彻执行国家、自治区有关工商行政管理、质量技术监督、食品(含食品添加剂、保健食品，下同)安全、药品(含中药、回药，下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规、规章和政策规划；拟订相关规范性文件和政策、措施，经批准后监督实施。并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；组织推进质量发展工作；组织实施商标战略和名牌战略；推进诚信体系建设；指导广告业发展；参与制定商品交易市场发展规划。

具体职责分别如下：

1、负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可并监督管理。

2、负责市场监督管理和行政执法的有关工作；组织查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为；监督实施问题产品召回和处置制度；推动完善行政执法与刑事司法衔接机制。

3、组织拟订并协调推进食品安全规划；承担食品安全综合协调工作；推动建立落实食品安全企业主体责任，推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设；制定并组织落实食品安全检查年度计划、整顿治理方案；组织食品安全事故应急处置和调查处理工作；依法发布重大食品安全预警信息；根据食品安全风险监测计划向卫生部门提出食品安全风险评估建议。

4、承担规范和维护各类市场经营秩序的责任；负责监督管理市场交易行为和网络交易及有关服务的行为；指导各类市场主体年度报告、信息公示和监督管理工作；实施信用分类管理；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；依法查处违规直销、传销案件，监督管理直销企业和直销员依法开展直销活动；负责广告活动的监督管理工作。

5、承担食品生产、食品流通、餐饮服务的安全监督管理职责；承担化妆品的市场监管职责；开展食品安全风险监测工作。

6、负责产品质量监督管理工作；实施产品质量预警、监测工作；推行产品质量诚信体系建设；参与重大产品质量事故的调查工作；实施质量奖励制度和缺陷产品召回制度。

7、负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为；组织推荐宁夏名牌产品、宁夏著名商标。

8、负责特种设备质量监督管理，对特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测实施监督检查；监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

9、承办县委、县人民政府交办的其他事项

（二）2023年度重点工作任务概述

聚焦优化营商环境，激发市场主体活力

1、牵头开展培育市场主体工作

全面推行登记注册“ 网上办、不见面”，优化市场主体开办“1100”模式（一网通办、一次办结、零费用、零跑腿），培育壮大市场主体。目前我县存续个体户7595户，同比增长7.41%。

2、全力推进“个转企”工作

充分发挥个体工商户发展联席会议作用，年内召开“个转企”工作推进会议2场次，对“个转企”政策进行了传达解读；在政务服务大厅开辟“个转企绿色通道”，对“个转企”的办理申请做到全程代办；对药械类、农业类个体工商户进行走访调研和指导帮扶，逐户上门宣讲政策要求；起草并提请县政府常务会研究通过了《德钦县个体工商户转型升级为企业奖补实施方案》，为个转企户争取奖补资金1000元，提高转企意愿。截至目前，我县共完成“个转企”34户，完成率40%。

3、提升市场主体登记便利度

一是牵头制定并提请县政府印发《德钦县人民政府关于全面推行“证照分离”改革全覆盖进一步激发市场主体发展活力实施方案》，全县71项改革事项中，直接取消审批7项、审批改为备案5项、实行告知承诺12项、优化审批服务47项，并组织召开全县“证照分离”改革工作推进会议，传达改革具体要求，安排部署重点工作；二是实施个体工商户智能化开办改革，推广个体工商户智能化开办微信小程序，个体工商户注册、变更、注销等登记业务通过微信“无纸化”“零见面”全程办，大幅缩减开办时间，同时2023年开始推广登记注册身份验证APP，注册登记开通人脸识别，通过实名制管理，保障企业合法权益；三是持续完善企业开办“一窗通”平台，实行开办企业全程网上办，截至目前我县新设立企业183户，其中通过一窗通平台办理企业设立登记128户，企业开办“一窗通”办件数占比为69.95%。

4、推进“双随机、一公开”监管。

21个成员单位已制定部门计划53项、部门联合计划16项，组织召开一次联席会议、一次业务培训，目前部门检查、联合检查完成率均为100%。

聚焦市场安全秩序，提升监管效能

1、大力开展食品安全专项整治。

（1）召开2023年度食品药品工作部署会议，定下全年工作基调，完成食品安全监督抽检516批次，其中国抽完成75批次，省抽完成153批次，校园专项抽检完成48批次，农产品专项抽检完成240批次。对全县5家食品生产企业开展监督检查，并对3家发现问题的食品生产企业开展产品质量监督抽检。对全县50家中小学及幼儿园完成全覆盖检查，并对德钦县中学、德钦县第二小学及第三小学开展食品安全主题宣讲。每季度联合德钦县发展改革局开展粮油专项检查，每月赶赴我县粮油购销公司开展粮油安全大检查。完成德钦县2023年度“地方两会”“中考”等其他部分保密活动的食品安全监督保障工作。开展网络餐饮服务食品安全专项整治工作，压实网络订餐第三方平台主体责任，督促上线网络外卖的第三方平台严格执行属地备案、实地核查、信息公示、问题报告等制度。对入网餐饮服务经营者无证经营、超范围、超限量使用食品添加剂、卫生环境不达标、采购使用来历不明食品及原料等违法违规行为，开展全面清理整治。截至目前，我县有外卖网络餐饮经营单位115家，我局对全县网络外卖餐饮户检查了137次，督促16家完成适量点餐、珍惜粮食、杜绝浪费、图片公示，对2家未公示证照经营的商铺，要求立即整改到位。

（2）制止餐饮浪费情况。持续深入开展反餐饮浪费专项整治行动，共检查餐饮业700余家，张贴海报700余份、发放反餐饮浪费标识桌牌3000多个、督促指导餐饮单位700余家次，下达整改通知两份，并在德钦县融媒体公众号发布“拒绝餐饮浪费行为，切实培养节约习惯”主题宣传视频。6月在德钦县人流量较多的温商农贸市场门口集中开展反食品浪费“厉行节约 杜绝浪费 光盘行动 从我做起”主题宣传活动，共拉横幅1条，发放宣传册80余份，现场对50余人进行现场讲解《中华人民共和国反食品浪费法》相关知识。9至10月份分别在奔子栏镇、佛山乡、燕门乡开展反食品浪费主题宣讲会，活动共发放宣传册370份，现场对370余人进行现场讲解《中华人民共和国反食品浪费法》相关知识。

（3）“食安心”工作开展情况。对2023年中秋国庆节前市场监管工作详细部署，结合节日消费特点，全面开展市场监管领域检查。一是压实食品安全监管责任，以商场超市、副食品店、生产加工小作坊为重点，检查月饼生产加工场所卫生、从业人员健康状况，原材料购进票据及进货商资质、持证亮照、食品添加剂使用、产品包装、标签标识等情况进行全面检查；二是开展节前物价专项检查；三是对在售月饼食品安全情况进行抽查检验。

2、严格落实食品安全“两个责任”。

一是在落实食品安全属地管理责任平台录入食品生产经营主体999户，匹配县、乡、村三级包保干部335名，第二三季度包保督导完成率、督导整改率、承诺书上传率均达到了100%；二是对食安办人员、“两个责任”专班小组成员、包保干部、企业食品总监、食品安全员进行培训、政策宣贯，覆盖4家乡镇、12家生产经营主体、六乡两镇包保干部和分管领导。

3、强化药品、医疗器械、化妆品监管。

全县药械批发企业1家，药品零售企业31家，医疗器械经营企业22家，化妆品经营户28户。一是强化组织领导，成立领导小组，制定了相关工作方案和计划，印发方案、通知5份，召开专题会议1次，风险会商会议1次；二是强化压实责任，由分管领导根据上级文件要求部署2023年“两品一械”监管工作，以边界一线、农村地区和城乡接合部为重点区域，以药品安全巩固提升行动、“药剑”2023联合行动等专项整治行动为主，日常监管、抽样工作和不良反应监测评价为辅，以各乡镇市场监管所为主要力量，有序推进巩固提升行动各项工作，深入防疫药械、疫苗、特殊管理药品、中药配方颗粒、医疗器械6类重点产品，儿童化妆品、医美用械、网络等流通使用环节，监测风险防控；三是强化联合协作，联合公安部门开展了“药剑”2023联合行动、2023特殊管理药品专项整治行动，“药剑”1号“肃边”行动，加大“药剑”2号“护乡”行动，严查违法违规行为，保障“两品一械”质量安全；四是延伸宣传区域，向乡镇区域扩大宣传，组织培训、宣传4次，参加培训达340余人，宣传活动达500余人；五是检查数据汇总，共检查医疗器械批发企业1家，药品经营企业73家次，22家特殊管理药品经营企业，医疗器械经营企业52家次，医疗机构19家次，化妆品经营户43家次，集贸市场2家次，药品抽样20批次、医疗器械抽样5批次，目前合格率100%，对发现的问题责令限期整改，要求整改9家药店，已结案件3件，无移送线索及案件。

4、维护特种设备安全运行。

一是开展特种设备全县安全大检查，共检查42家特种设备使用单位，涉旅设备使用单位26家，检查特种设备设备183台，12台场内机动车，排除安全隐患43个，查封未办理注册登记的电梯2台。对7家使用单位下发《特种设备安全监察指令书》。二是开展特种设备专项治理工作，开展气瓶充装企业专项治理，检查气瓶充装企业1家共5次。开展旅游景区特种设备专项治理，检查德钦梅里雪山国家公园开发经营有限公司、德钦县高山别庄酒店有限公司等一片飞来寺所属酒店。三是对德钦县建筑物资安装有限责任公司违规充装超期气瓶的行为作出处罚，罚没金额3万元。四是对县城餐饮服务单位在用的燃气气瓶及燃气相关产品开展检查，共检查餐饮服务单位289家次，出动执法人员289人次。

5、确保质量计量精准有效。

开展产品质量监督抽查批次，合格68批次，其中4批次检验不合格，合格率94%；开展燃气相关产品质量安全检查，共检查销售企业及燃气使用单位130余家，没收下架不合格燃气灶23台，燃气调压阀18个；重点工业产品方面：共检查电线电缆销售单位11户，下架退货35卷无强制认证标志电线。产品质量方面：共检查农资经营主体25家，销毁过期失效菜种300余包；检查家用电器经营户48户。计量方面：共检查加油站16家，集贸市场3个，医疗机构7家，未发现计量作弊相关违法行为。

6、开展燃气具相关产品检查。

我局通过前期摸底排查，对辖区内流通领域相关产品销售单位开展产品质量监督检查工作，主要针对辖区内在售的燃气灶、燃气调压器等相关产品是否符合相关标准要求，燃气灶具是否有熄火保护探头、产品铭牌信息是否完整等开展检查，对监管中发现的掺杂掺假、以假充真、以次充好、生产销售不符合安全标准的燃气器具（灶具）的行为，执法人员现场对问题产品进行下架，本次检查出动执法人员130人次，执法车辆23车次，罚没燃气灶具23台，燃气调压器18个。

聚焦民生发展，深化市场治理

1、加强明码标价执行情况检查力度

一是开展教育收费专项检查及涉企收费专项整治工作，共检查涉企收费单位10个，涉及收费项目20个，10家公立医院和4家私立诊所。二是加强对生猪屠宰加工费用收费环节的价格监管。三是对雨崩景区进行全面覆盖价格检查，发放60份《德钦县市场监督管理局关于规范明码标价维护市场价格秩序告诫书》，共检查的43家经营户，确保落实明码标价。

2、加大消费维权力度

一是开展“3·15”系列活动。开展“3·15”国际消费者权益日“提振消费信心”为主题的消费维权宣传活动，共计发放宣传资料200余份，接受群众咨询30余次。开展侵权假冒伪劣商品集中销毁活动，涉及各种日化用品、过期食品、粮油、家用电器、电线电缆、农资、五金建材、卷烟等100余个品种吨，货值达11万余元。二是开展诚信经营放心消费创建活动，共创建了418家“诚信经营，放心消费”承诺店。三是开展线下实体店七天无理由退货承诺的经营户共有60家。四是受理消费投诉271件。

3、强化商标保护

调整充实联席会议制度，明确21个成员单位职责分工，制定下发《德钦县关于强化知识产权保护的实施意见》、《德钦县关于贯彻知识产权强国建设纲要（2021-2035年）实施方案》两份政策文件，组织开展好2023年知识产权宣传周活动，加大知识产权保护力度，组织开展知识产权行政执法专项检查，截至目前新增“德钦葡萄”地理标志证明商标1件，全县商标注册量较去年同期增长30%。

4、强化市场秩序监管

一是加强旅游市场准入管理、旅游行业经营行为的管理、开展销售药材经营户资质许可证检查，共出动执法人员21人次，检查企业65家，特产店10户，酒店13家，28家经营单位。二是开展雨崩旅游景区食品及价格巡视整改工作，出动执法人员164人次，总计检查商户41家次。三是开展医疗美容行业突出问题专项检查工作，出动执法人员48人次，检查美容机构8家。

（四）聚焦宣传引导，营造浓厚氛围

1、开展知识产权宣传周集中宣传活动，活动现场共悬挂宣传条幅6幅，设置知识产权咨询台2处，发放《知识产权保护宣传手册》96份，《知识产权政策宣传手册》90份，《知识产权宣传手册》95份，《知识产权事务办理指南》《知识产权服务指南》宣传读本各10本，现场接待群众230余人次，成员单位按照各单位职责发放宣传资料及宣传纪念品。

2、开展“守住钱袋子.护好幸福家”为主题的防范非法集资宣传月活动。 此次活动共发放宣传册60份，悬挂标语1幅，被新闻媒体报道1次，群众咨询100余人次，

3、积极开展食品安全宣传，如“慎食野生菌，预防食物中毒”主题宣传活动，“文明饮酒、拒绝酒驾、共创平安”主题宣传活动，“厉行节约 杜绝浪费 光盘行动 从我做起”主题宣传活动，持续开展反餐饮浪费专项整治行动，共检查餐饮业700余家，张贴海报700余份、发放反餐饮浪费标识桌牌3000多个、督促指导餐饮单位700余家次，下达整改通知两份，发布融媒体视频一份。

强化执法推进，市场进展平稳有序

一是强化案件惩办力度，上半年共立案30件，已结案23件。其中食品安全违法案件17件（已结案10件，正在调查7件），质量违法案件1件，价格违法行为案件5件，无证无照经营案件1个，违反药品规范案件4个，特种设备案件1个，广告违法案件1个。二是开展网络餐饮服务食品安全监管工作，督促第三方平台（美团）提供者和入网餐饮服务提供者全面落实食品安全责任，截至目前，餐饮菜品描述整改103家，设置适量点餐、珍惜粮食、杜绝浪费，图片公示103家，将图片和文字发至商家103家。

持之以恒，健康县城创立稳中有进

一是根据“领导包片职工包户”责任制分工，细化到人、明确到岗，形成一级抓一级，层层抓落实的工作格局。二是整治无证无照经营行为，紧抓食品安全重点，坚持不留死角、不留盲点。三是连续牵头抓好“十小行业”标准整治提升，抓好温商农贸市场和奔子栏镇菜市场长效治理以及周边环境改造提升工程。四是组织全局干部职工、菜市场商户、包片商户开展每周一次大扫除活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、法规股、消费者权益保护股、市场规范管理股（商标广告监督管理股）、反垄断与反不正当竞争股、质量计量标准化与认证认可股（品牌建设办公室）、特种设备安全监察股、食品餐饮及安全生产监督管理股、食品流通安全及抽检监测监督管理股、食品安全综合协调股、药械保化监督管理股、注册登记股、价格监督管理股、专利执法股、非公经济组织党建办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德钦县市场监督管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即：德钦县市场监督管理局。

纳入德钦县市场监督管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县市场监督管理局2023年末实有人员编制46人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制2人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

年末其他人员7人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员7人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制5辆，公务用车保有车辆7辆。(固定资产系统车辆7张，由于1998年和2007年损毁的车辆未进行及时报废处理。)

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

2.本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县市场监督管理局2023年度收入合计16908306.83元。其中：财政拨款收入16738306.83元，占总收入的98.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入170000.00元，占总收入的1.01%。与上年相比，收入合计减少202454.15元，下降1.18%。其中：财政拨款收入减少372454.15元，下降2.18%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加170000.00元，增长100%。主要原因是与烟草局合作开展烟草执法相关工作，烟草局给予执法经费补助。

二、支出决算情况说明

德钦县市场监督管理局2023年度支出合计16852524.84元。其中：基本支出14162203.54元，占总支出的84.04%；项目支出2690321.30元，占总支出的15.96%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少258236.14元，下降1.51%。其中：基本支出增加559860.93元，增长4.12%；项目支出减少818097.07元，下降23.32%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是基本支出增加是因为2023年新招录6名公务员，并有职工晋升，项目支出减少是因为2023年较上年项目数量减少，财政拨款较上年减少，导致总支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德钦县市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14162203.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13288692.78元，占基本支出的93.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费873510.76元，占基本支出的6.17％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德钦县市场监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2690321.30元。其中：基本建设类项目支出0元，其他组织事务支出15000元，行政运行支出849208.44元，市场秩序执法支出168051.71元，食品安全监管支出133200元，其他市场监督管理事务支出85487.96元，其他就业补助支出3153元，其他卫生健康管理事务支出123011.62元，突发公共卫生事件应急处理支出1269104.57元，创业担保贷款贴息及奖补支出基本建设类项目支出9022元，购房补贴支出35082元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县市场监督管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出16738306.83元,占本年支出合计的99.32%。与上年相比减少372454.15元，下降2.18%,主要原因是2023年较2022年人员减少3人，基本工资和福利性支出较2022年有所减少

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11637989.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.53%。主要用于本单位财政供养人员的工资和福利性支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1697440.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.14%。主要用于本单位2023年14名公益性岗位和临时工人员工资、五险支出，2023年因公逝世职员家属补助。

9.卫生健康（类）支出2417873.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.45%。主要用于本单位卫生健康管理事务支出及突发公共卫生事件应急处理支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出9022.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于创业担保贷款贴息及奖补。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出975981.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于本单位在职人员的住房公积金单位缴纳部分。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为130000元，决算为68507.13元，完成年初预算的52.70%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为100000元，决算为68507.13元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的68.51%；公务接待费支出年初预算为30000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县市场监督管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为130000元，支出决算为68507.13元，完成年初预算的68.51%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算0为元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为100000元，决算为68507.13元，完成年初预算的68.51%；公务接待费支出年初预算为30000元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度我单位切实围绕“过好紧日子”开展工作。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加19256.66元，增长39.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加27658.66元，增长67.71%；公务接待费支出决算减少8402.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度维修车辆费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县市场监督管理局2023年机关运行经费支出873510.76元，比上年增加122494.36元，增长16.31%，主要原因是2023年度机关运行经费项目增加。部门机关运行经费主要用于本单位日常办公经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，德钦县市场监督管理局资产总额13717600元，其中，流动资产114700元，固定资产13602900元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少737862元，其中固定资产减少737862元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占用情况详见附表。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额140990.43元，其中：政府采购货物支出122225.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出18765.43元。授予中小企业合同金额112505.43元，其中：授予小微企业合同金额112505.43元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。   

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

2023年度部门决算公开表样（决算报表部分）.xls