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德钦县市场监督管理局部门2021年度部门决算

目录

第一部分  德钦县市场监督管理局概况

一、主要职能

德钦县市场监督管理局20221021091221374 (2).xls

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县市场监督管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

德钦县市场监督管理局贯彻执行国家、自治区有关工商行政管理、质量技术监督、食品(含食品添加剂、保健食品，下同)安全、药品(含中药、回药，下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规、规章和政策规划；拟订相关规范性文件和政策、措施，经批准后监督实施。并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；组织推进质量发展工作；组织实施商标战略和名牌战略；推进诚信体系建设；指导广告业发展；参与制定商品交易市场发展规划。

主要职责分别如下：

（一）负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可并监督管理。

（二）负责市场监督管理和行政执法的有关工作；组织查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为；监督实施问题产品召回和处置制度；推动完善行政执法与刑事司法衔接机制。

（三）组织拟订并协调推进食品安全规划；承担食品安全综合协调工作；推动建立落实食品安全企业主体责任，推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设；制定并组织落实食品安全检查年度计划、整顿治理方案；组织食品安全事故应急处置和调查处理工作；依法发布重大食品安全预警信息；根据食品安全风险监测计划向卫生部门提出食品安全风险评估建议。

（四）承担规范和维护各类市场经营秩序的责任；负责监督管理市场交易行为和网络交易及有关服务的行为；指导各类市场主体年度报告、信息公示和监督管理工作；实施信用分类管理；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；依法查处违规直销、传销案件，监督管理直销企业和直销员依法开展直销活动；负责广告活动的监督管理工作。

(五)承担食品生产、食品流通、餐饮服务的安全监督管理职责；承担化妆品的市场监管职责；开展食品安全风险监测工作。

（六）负责产品质量监督管理工作；实施产品质量预警、监测工作；推行产品质量诚信体系建设；参与重大产品质量事故的调查工作；实施质量奖励制度和缺陷产品召回制度。

（七）负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为；组织推荐宁夏名牌产品、宁夏著名商标。

（八）负责特种设备质量监督管理，对特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测实施监督检查；监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

（九）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

纳入市场监督管理局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即德钦县市场监督管理局本局。德钦县市场监督管理局在2019年没有机构变动。

单位内设机构情况：德钦县市场监督管理局设15个内设机构：

（一）办公室

（二）法规股

（三）消费者权益保护股

（四）市场规范管理股（商标广告监督管理股）

（五）反垄断与反不正当竞争股

（六）质量计量标准化与认证认可股（品牌建设办公室）

（七）特种设备安全监察股

（八）食品餐饮及生产安全监督管理股

（九）食品流通安全及抽检监测监督管理股

（十）食品安全综合协调股

（十一）药械保化监督管理股

（十二）注册登记股

（十三）价格监督管理股

（十四）专利执法股。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一、落实“宽进严管”的措施。5月中旬起，在全县率先实施证照合一方案，实现本局证照业务融合，累计办理16家。6月1日起，开展企业简易注销改革试点，完善企业退出机制，累计办理15家。落实前置改后置相关规定，累计办理1080家，并做好后期监管衔接、统计分析与问题建议。改革红利进一步转化为发展红利，2017年新增市场主体5333户，同比增长3.92%。推进企业年报公示，2013、2014年度企业年报分别完成14366家和17973家，完成率86.3%和84.4%。开展企业即时信息公示情况抽查和行政处罚信息公示，加强失联企业与出资信息检查，推进“异常经营名录”、严重违法企业“黑名单”等制度落实。

二、挖掘服务发展的潜力。推进小微企业三年成长计划，开展万名工商干部连万家小微企业服务活动，继续推进“个转企”提质扩面，新增54家，发放补贴15万元。推进放心市场建设和商品交易市场提升发展，2017年全区商品交易市场成交额31.5亿元，网上市场成交额14.4亿元，同比增长20.8%和19.7%。深化质量管理战略，落实质量分析报告制度，支持企业申报各级政府质量奖，海伦公司荣获2014年度市长质量奖提名奖。深化品牌战略，新增注册商标448件，申报及延续市知名商标14件、省著名商标10件，申报市名牌20件，推进霞浦物流园区“全国知名品牌创建示范区”建设。

三、创新保障安全的举措。完善信用约束机制，推行食品生产企业失信约谈，实现餐饮单位100%量化分级公示，强化药品零售企业信用等级评定结果运用。深化学生餐饮安全工程，打造校园“平安饮食圈”。推进示范早餐店、规范化食堂等示范群体创建，深化阳光厨房、透明车间建设，推广乳制品电子信息溯源监管，开放农贸市场食品安全快检室，推进小作坊管理创新，加速新版药品GMP、GSP认证，以点带面提升食品药品行业业态水平。强化责任落实与督查考评，健全协管员、监督员队伍，引入有偿服务模式，邀请公众媒体监督，实行举报投诉奖励，打造社会共治的协同管理网络。着力提升特种设备监管水平，加强重点领域、重点产品质量监管，突出安全类产品、食品相关产品动态监管，加大高风险产品、具有潜在危害产品的监督抽查力度。

四、体现严查重处的决心。突出源头治理，狠抓违法查处，建立食品药品违法犯罪案件的行刑对接机制，完善商业贿赂治理、知识产权保护的联合执法机制，立案查处各类违法案件300件，其中大要案53件，罚没款21万元，开展风险隐患排查，做好药品不良反应与医疗器械不良事件监测，处理好问题胶囊、参麦注射液、银杏叶制剂、天真制药葡萄糖酸钙口服溶液沉淀等突发事件，保障公众用药用械安全。强化定向抽检。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县市场监督管理局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即德钦县市场监督管理局本级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门编制2021年部门决算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个，截止2021年12月31日本单位编制情况如下：

2021年12月31日，现有的人员编制56人，其中：行政编制 43人（分别为38个公务员，两个自定编，3个工勤），事业编制13人。

截止2021年12月31日，在职实有人数49个人， 财政全供养48人，其中行政人员36个（包括3个行政工勤），事业人员13个，截止2021年12月市场监督管理局

离退休人员 20人，都为正常退休人员。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明

德钦县市场监督管理局部门2021年度收入合计1565.64万元。其中：财政拨款收入1,565.64万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2020年部门决算财政收入总额为1458.80元，与上年对比，增长106.84万元，增长率为7.3%，其增长原因为2021年人员增长，导致其人员基本工资和社会福利保障支出上涨。

二、支出决算情况说明

德钦县市场监督管理局部门2021年度支出合计1,747.95万元。其中：基本支出1,368.29万元，占总支出的78.28%；项目支出379.67万元，占总支出的21.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年部门决算支出总额为1534.24万元，较上年增长212.71万元，增长率13.8%，其增长原因为2021年项目收入大幅增长，2021年市场监督管理局承担净餐馆工作，相关净餐馆经费全部下拨到本局。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德钦县市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,363.29万元，2020年决算数据为1257.71万元，与上年对比，支出增多106.08万元，主要原因分析2021年金比2020人员增加两人，相关的工作经费较2020年增多32万元。具体包括基本工资、津贴补贴等人员经费支1,227.33万元，占基本支出的89.70%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费140.96万元，占基本支出的10.30%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德钦县市场监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出379.67万元。2020年部门决算项目支出142.16万元，与上年对比，2021年支出增加237.51万元，主要原因分析为2021年净餐馆工作工作大幅增长，其支出也随之大幅增长。具体项目开支及开展工作情况2100199  德财社〔2020〕173号七个专项行动德财社〔2021〕49号其他卫生健康支出在2021年累计较上年增加78万元，2240701德财救灾〔2019〕33号拖顶监管所灾后重建补助金较上年增加28万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县市场监督管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,747.95万元，占本年支出合计的100.00%。2020年部门决算支出总计1535.24万元，与上年对比，增长212.71万元，主要原因分析2021年较2020年人员增多2人，而且2021年本单位退休人员21名的医疗保险由原单位预算并缴纳，基本工资和福利性支出较2020年有所增长，项目较2020年大幅增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,258.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.01%。主要用于本单位财政供养人员的工资和福利性支出。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，2021年本单位无相关支出。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，2021年本单位无相关支出。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，2021年本单位无相关支出。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，2021年本单位无相关支出。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，2021年本单位无相关支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，2021年本单位无相关支出。

  8.社会保障和就业（类）支出131.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%。本单位2021年14名公益性岗位和临时工人员工资、五险支出，2021年因公逝世职员家属补助。

  9.卫生健康（类）支出267.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.28%，2021年本单位无相关支出。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，2021年本单位无相关支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，2021年本单位无相关支出。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，2021年本单位无相关支出。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，2021年本单位无相关支出。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，2021年本单位无相关支出。

  15.商业服务业等（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%，2021年本单位无相关支出。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，2021年本单位无相关支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，2021年本单位无相关支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，2021年本单位无相关支出。

  19.住房保障（类）支出80.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于本单位在职人员的住房公积金单位缴纳部分。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，2021年本单位无相关支出。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，2021年本单位无相关支出。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，2021年本单位无相关支出。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，2021年本单位无相关支出。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，2021年本单位无相关支出。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，2021年本单位无相关支出。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，2021年本单位无相关支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县市场监督管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为54.5万元，支出决算为47.60万元，完成预算的87.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为47.60万元，完成预算的93.3%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%，2021年德钦县市场监督管理局严格落实中央八项规定，严控相关经费的支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加32.96万元，增长225.23%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加35.63万元，增长297.70%；公务接待费支出决算减少2.67万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2021年德钦县市场监督管理局在县政府审批的情况下，新购两张执法用车，导致市场监督管理局的“三公经费”中公务用车运行费用大幅上涨。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出47.60万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，德钦县市场监督管理局2021年无相关经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出47.60万元。其中：

公务用车购置支出39.68万元，购置车辆2辆。购买两张执法用车，一张为小型越野汽车，一张为小型轿车。

公务用车运行维护支出7.92万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于单位用车的日常维修保养以及日常用车燃油费、车辆保险费用。

3.公务接待费支出0.00万元，德钦县市场监督管理局2021年无相关经费支出。

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），德钦县市场监督管理局2021年无相关经费支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，德钦县市场监督管理局2021年无相关经费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县市场监督管理局部门2021年机关运行经费支出140.96万元，其中5.6万元主要用于单位办公耗材的购买，8万元用于单位两台打印机的租赁以及复印纸的采购费用，23万用于六乡两镇监管所办公用品的采购，40万元用于公务公车的购买，12.4万元用于缴纳本年度残保金支付，39.56万元用于净餐馆期间，宣传打字复印、宣传品的发放。2020年单位运行经费为57.78万元，与上年对比，2021年机关运行经费增加83.18万元，增长143.98%，其增长主要原因为2021年净餐馆工作的原因，本单位的广告费用、打字复印、宣传费用大幅增长。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德钦县市场监督管理局部门资产总额2071.30万元，其中，流动资产0万元，固定资产2071.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元，2021 年 12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同） 1,531.28 万元，较上年减少0.20%。负债总额 16.34万元 ,较上年增长 19.67%。净资产 1,514.95万元 ,较上年减少0.38%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值 39.83万元；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额57.9万元，其中：政府采购货物支出57.9万元；采购类型为在2021年8月采购两张执法用车共计39.8万元，在2021年11月采购执法服装18.1万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021 年德钦县市场监督管理局总共预算项目为2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排13万元，编制绩效指标16个，其中：重点项目0个，财政重点预算项目安排0万元。2个项目都为一般公共预算项目， 2021年德钦县市场监督管理局会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步开展、同步审核，“年终公开”。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

五、其他重要事项情况说明

2021 年德钦县市场监督管理局总共预算项目为3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排16万元，编制绩效指标3个，其中：重点项目0个，财政重点预算项目安排0万元。3个项目都为一般公共预算项目， 2021年德钦县市场监督管理局会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步开展、同步审核，“年终公开”。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

其他工资福利支出：本单位六乡两镇协管员工资费用。

劳务费：本单位净餐馆临聘人员工资。

                                           德钦县市场监督管理局

                                                            2022年10月18日

监督索引号53342200171501111