德钦县市场监督管理局部门

2018年部门预算编制说明

目录：一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

德钦县市场监督管理局部门预算公开情况表补充公开.xlsx

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德钦县市场监督管理局贯彻执行国家、自治区有关工商行政管理、质量技术监督、食品(含食品添加剂、保健食品，下同)安全、药品(含中药、回药，下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规、规章和政策规划；拟订相关规范性文件和政策、措施，经批准后监督实施。并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；组织推进质量发展工作；组织实施商标战略和名牌战略；推进诚信体系建设；指导广告业发展；参与制定商品交易市场发展规划。

主要职责分别如下：

（一）负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可并监督管理。

（二）负责市场监督管理和行政执法的有关工作；组织查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为；监督实施问题产品召回和处置制度；推动完善行政执法与刑事司法衔接机制。

（三）组织拟订并协调推进食品安全规划；承担食品安全综合协调工作；推动建立落实食品安全企业主体责任，推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设；制定并组织落实食品安全检查年度计划、整顿治理方案；组织食品安全事故应急处置和调查处理工作；依法发布重大食品安全预警信息；根据食品安全风险监测计划向卫生部门提出食品安全风险评估建议。

（四）承担规范和维护各类市场经营秩序的责任；负责监督管理市场交易行为和网络交易及有关服务的行为；指导各类市场主体年度报告、信息公示和监督管理工作；实施信用分类管理；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；依法查处违规直销、传销案件，监督管理直销企业和直销员依法开展直销活动；负责广告活动的监督管理工作。

(五)承担食品生产、食品流通、餐饮服务的安全监督管理职责；承担化妆品的市场监管职责；开展食品安全风险监测工作。

（六）负责产品质量监督管理工作；实施产品质量预警、监测工作；推行产品质量诚信体系建设；参与重大产品质量事故的调查工作；实施质量奖励制度和缺陷产品召回制度。

（七）负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为；组织推荐宁夏名牌产品、宁夏著名商标。

（八）负责特种设备质量监督管理，对特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测实施监督检查；监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

（九）承办县委、县人民政府交办的其他事项

（二）机构设置情况

德钦县市场监督管理局由原质量技术监督局、食品药品监督管理局、工商行政管理局三家单位合并而成， 合并后的德钦县市场监督管理局设局长、党委书记一人，食安办主任；副局长4人，领导班子共计6人。全局实有公务员、事业编、工勤人员编制共52人。2017年12月在编人员为42人，离退休人员共18人。

（三）重点工作概述

一、落实“宽进严管”的措施。5月中旬起，在全县率先实施证照合一方案，实现本局证照业务融合，累计办理16家。6月1日起，开展企业简易注销改革试点，完善企业退出机制，累计办理15家。落实前置改后置相关规定，累计办理1080家，并做好后期监管衔接、统计分析与问题建议。改革红利进一步转化为发展红利，2017年新增市场主体5333户，同比增长3.92%。推进企业年报公示，2013、2014年度企业年报分别完成14366家和17973家，完成率86.3%和84.4%。开展企业即时信息公示情况抽查和行政处罚信息公示，加强失联企业与出资信息检查，推进“异常经营名录”、严重违法企业“黑名单”等制度落实。

二、挖掘服务发展的潜力。推进小微企业三年成长计划，开展万名工商干部连万家小微企业服务活动，继续推进“个转企”提质扩面，新增54家，发放补贴15万元。推进放心市场建设和商品交易市场提升发展，2017年全区商品交易市场成交额31.5亿元，网上市场成交额14.4亿元，同比增长20.8%和19.7%。深化质量管理战略，落实质量分析报告制度，支持企业申报各级政府质量奖，海伦公司荣获2014年度市长质量奖提名奖。深化品牌战略，新增注册商标448件，申报及延续市知名商标14件、省著名商标10件，申报市名牌20件，推进霞浦物流园区“全国知名品牌创建示范区”建设。

三、创新保障安全的举措。完善信用约束机制，推行食品生产企业失信约谈，实现餐饮单位100%量化分级公示，强化药品零售企业信用等级评定结果运用。深化学生餐饮安全工程，打造校园“平安饮食圈”。推进示范早餐店、规范化食堂等示范群体创建，深化阳光厨房、透明车间建设，推广乳制品电子信息溯源监管，开放农贸市场食品安全快检室，推进小作坊管理创新，加速新版药品GMP、GSP认证，以点带面提升食品药品行业业态水平。强化责任落实与督查考评，健全协管员、监督员队伍，引入有偿服务模式，邀请公众媒体监督，实行举报投诉奖励，打造社会共治的协同管理网络。着力提升特种设备监管水平，加强重点领域、重点产品质量监管，突出安全类产品、食品相关产品动态监管，加大高风险产品、具有潜在危害产品的监督抽查力度。

四、体现严查重处的决心。突出源头治理，狠抓违法查处，建立食品药品违法犯罪案件的行刑对接机制，完善商业贿赂治理、知识产权保护的联合执法机制，立案查处各类违法案件300件，其中大要案53件，罚没款21万元，开展风险隐患排查，做好药品不良反应与医疗器械不良事件监测，处理好问题胶囊、参麦注射液、银杏叶制剂、天真制药葡萄糖酸钙口服溶液沉淀等突发事件，保障公众用药用械安全。强化定向抽检。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2018年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制 44人，事业编制8人。在职实有44人， 财政全供养44人，其中行政人员39个（包括3个行政工勤），事业人员5个。截止2018年1月市场监督管理局44个在职人员中有10个退休返在职人员。

离退休人员 14人，都为正常退休 人员。

车辆编制5辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 950.1439万元，其中：一般公共预算950.1439万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 950.1439万元，其中:本年收入950.1439万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款950.1439万元，都为本级财力支付收入。

四、预算单位支出情况

（一）本级预算总体情况

本级预算单位为一级预算单位，没有下设预算单位，2018年市场监督管理局总预算为950.1439万元，其中，基本预算总收入为937.1439万元，项目预算收入为13万元。

（一）支出情况

1、基本支出预算情况，基本支出总数为937.1439万元，

具体数额和比例为：

（1）工资性支出（2101001）为6680519元；

（2）社会保障福利支出为1619235.82元；

（3）对个人和家庭的补助为746516.32元，其中住房公积金为705892.32元，占比94.56%；

（4）商品和服务支出为325168.72元，其中工会经费为117648.72元，占比36.18%，包干经费为204000元，占比57.93%；

2、项目支出预算情况 项目预算总计为：13万元，具体比例为

（1）执法办案专项经费2101005 5万元；

（2）行政执法与业务管理2011706 3万元；

（3）药品事务检测 2101012 1万元；

（4）医疗器械安全检测与专项经费 2101015 1万元；

（5）食品安全检测专项经费 2101016 2万元；

（6）其实食品安全事务支出 2101099 1万元

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1、基本支出预算按经济科目分为：

1、基本支出按功能科目分类

其中运行运行704.963中，有工资性支出668.05万元，公用包干经费为20.4万元。

2、财政预算按经济科目分为：

（三）预算收支增减变动情况说明

2018年政府部门预算总收入为950.14万元，2017年总财政预算收入为765.12万元，增长了185.02万元，比2018年部门预算收入增长了24.18%，其增长主要原因为2017年12月在职人数为40人，而2018年12月在职人数为47人，人员增加，其工资福利性预算收入也会与之增加，而2018年项目收入也与2017年项目预算收入都为13万元，并无增加。

五、省对下专项转移支付情况

本单位在2019年度无省对下转项转移支付预算。

本单位也没有财政重点项目预算情况，所有也没有财政项目预算重点绩效目标和重点项目预算绩效情况说明。

六、政府采购预算情况

（一）德钦县市场监督管理局固定资产情况

德钦县市场监督管理局2018年政府采购计划金额总计为13.51万元，具体采购明细如下：

（二）国有资产占有情况说明

截止2018年12月，德钦县市场监督管理局固定资产总值为22,08.61万元，其中房屋面积为5136.24平方米，总价值为1514.99万元，执法车辆为7辆，总价值为133.6万元，其他设备、专用设备总价值为560.02万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2017年人员调动

（二）2017年全县调整工资

2018年政府部门预算总收入为950.14万元，2017年总财政预算收入为765.12万元，增长了185.02万元，比2018年部门预算收入增长了24.18%，其增长主要原因为2017年12月在职人数为40人，而2018年12月在职人数为47人，人员增加，其工资福利性预算收入也会与之增加，而2018年项目收入也与2017年项目预算收入都为13万元，并无增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

无（2018年项目预算与2017年一致）

2018年项目预算总收入为13万元，2017年项目预算总收入为13万元，并无编号

九、其他公开信息

（一）三公经费情况说明

2018年年初预算的三公经费合计为11.08万元，其中用于公务接待费用为6.83万元，公务用车运行费用为4.25万元；

2017年年初预算的三公经费合计为10.8万元，比2018年减少3%，其中公务接待费用预算6.25万元，占比60.39%，比2017年减少18%，公务用车运行费用预算5.2万元，比2018年减少22%。

(二)明细情况说明

2018年预算 “三公经费”中，“因公出国（境）费用为0元”、“公务用车购置及运行费用为”5.2万元，其中公务用车购置费用为0元，购置车辆为0辆，公务用车运行费用预算为5.2万元，主要用于日常执法检查、市场规范检查、食品安全、药品安全等相关业务安排检查。

2018年公务接待预算经费为6.83万元，主要用于国内相关业务股室的接待。

（三）“三公经费”增减变动情况说明

2018年预算三公经费较2017年减少0.72万元。

减少原因：“三公”经费大幅下降的主要原因，是德钦县市场监督管理局按照中央规定、县委县政府的规定，引导本单位严格控制支出，认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果，采取有效措施，压缩、取消部分接待事项，实施公务用车制度改革，

加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得“三公”经费各单项支出均明显下降。

（二）机关运行经费安排

3、机关运行经费安排情况说明

2017年机关运行经费预算支出为19.8万元，2018年机关运行经费预算支出为20.4万元，2018年机关运行经费较2018年预算增长0.6万元，增长率为3.03万元，其变动的主要原因为2018年人员增多，办公经费、办公用品、办公耗材等与之相应增加。

（三）专业名词解释

1、基本支出主要为工资性支出，福利性支出，对个人和家庭补助支出，商品和服务支出等四大支出类型

2、其他工资福利支出为预算内协管员工资福利支出。

3、福利支出为遗属补助支出。

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
2018 年德钦县市场监督管理局总共预算项目为5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排13万元，编制绩效指标5个，其中：重点项目0个，财政重点预算项目安排0万元。5个项目都为一般公共预算项目， 2018年德钦县市场监督管理局会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步开展、同步审核，“年终公开”。
下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

德钦县市场监督管理局

2018年1月30日