监督索引号53342200145200000

附件2-1

    德钦县公安交通警察大队2022年预算公开目录

第一部分 德钦县公安交通警察大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县公安交通警察大队2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

德钦县公安交通警察大队2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

交警大队是公安局主管道路交通管理工作的职能部门。作为公安机关中与人民群众打交道最多、联系最紧密的业务警种，主要职责有十项：

1、贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我县特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。

2、安排部署全县道路交通管理工作并指导、检查、监督下级公安交通管理机关的贯彻、落实。

3、负责全县道路交通管理和乡级交警业务的指导工作。

4、维护全县的道路交通秩序和全市大型活动的保卫，车辆疏导。

5、实施公安道路交通的改革、指挥、管制、堵截任务。

6、预防和处理交通事故及道路交通事故复核认定。     7、负责全县机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作。

8、负责全县机动车驾驶员的培训、考试、考核办证、验证和管理工作。

9、负责全县交警系统的队伍建设。

10、负责全县交通安全知识宣传教育，直接负责并实施城区的公安交通管理工作。

（二）机构设置情况

本单位内设11个机构，分别是：行政办公室、城区中队、事故中队、秩序中队、车管所、警务保障室、奔子栏中队、羊拉中队、拖霞中队、佛山中队、燕门中队。

（三）重点工作概述

本单位重点工作从保障交警队伍和交通管理事业顺利发展的大局出发，紧紧围绕大队交通管理中心工作，科学编制执行部门预算，严格执行规章制度，深挖增收节支潜力，有效保证了大队交通管理工作的顺利开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 13人，事业编制0人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休 1人，退休0人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入642.88万元，其中：一般公共预算642.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年609.89万元对比增加32.99万元，主要原因是职工普调工资以及社保基数上调。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 642.88万元，其中:本年收入642.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款642.88万元（本级财力642.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年609.89万元对比增加32.99万元，主要原因是职工普调工资以及社保基数上调。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 642.88万元。财政拨款安排支出 642.88万元，其中：基本支出642.88万元，与上年609.89万元对比增加32.99万元，主要原因是职工普调工资以及社保基数上调；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位无项目预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2040201行政运行371.11万元；2040202一般行政管理事务144.38万元；2080505机关事业单位基本养老保险56.23万元；2101101行政单位医疗31.05万元；2101103公务员医疗补助10.03万元；2210201住房公积金30.08万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

本单位无政府采购预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县公安交通警察大队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.30万元，较上年增加3.8万元，增长36.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县公安交通警察大队2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位今年去年都无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

德钦县公安交通警察大队2022年公务接待费预算为0.80万元，较上年增加0.8万元，增长100%，国内公务接待批次为3次，共计接待9人次。

增长变化原因去年没有做公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县公安交通警察大队2022年公务用车购置及运行维护费为13.5万元，较上年增加3万元，增长28.57%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费13.50万元，较上年增加3万元，增长28.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

增减变化原因今年公务出差较多，车辆燃油费较多，公车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无项目支出预算表

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出---是指单位为保障机关正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员劳动报酬，个人福利等为基本内容的人员经费支出和以维持行政单位正常运转而发生的办公经费支出。

项目支出---是指行政单位为完成特定工作任务，在基本支出以外发生的专项支出,是保证行政单位基本支出的基础上，对某项或特定工作任务所安排的专项资金保障。

商品和服务支出 --- 是指单位购买商品和服务的支出（开展业务活动开支的公用经费），包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、材料费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县公安交通警察大队 2022年机关运行经费安排53.57万元，与上年对比增加3万元，增加5.93%，主要原因分析2022年公车运行维护费和公务接待费比去年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德钦县公安交通警察大队资产总额1143.29万元，其中，流动资产13.94万元，固定资产1,129.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加76.81万元，其中固定资产增加20.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入00万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

监督索引号53342200145200111