监督索引号53342200344600000

附件3

德钦县市场监督管理局

2021年预算公开目录

第一部分德钦县市场监督管理局2021年部门预算编制说明

第二部分德钦县市场监督管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德钦县市场监督管理局2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责：

  主要职能;

德钦县市场监督管理局贯彻执行国家、自治区有关工商行政管理、质量技术监督、食品(含食品添加剂、保健食品，下同)安全、药品(含中药、回药，下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规、规章和政策规划；拟订相关规范性文件和政策、措施，经批准后监督实施。并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；组织推进质量发展工作；组织实施商标战略和名牌战略；推进诚信体系建设；指导广告业发展；参与制定商品交易市场发展规划。

主要职责分别如下：

1、负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可并监督管理。

2、负责市场监督管理和行政执法的有关工作；组织查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为；监督实施问题产品召回和处置制度；推动完善行政执法与刑事司法衔接机制。

3、组织拟订并协调推进食品安全规划；承担食品安全综合协调工作；推动建立落实食品安全企业主体责任，推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设；制定并组织落实食品安全检查年度计划、整顿治理方案；组织食品安全事故应急处置和调查处理工作；依法发布重大食品安全预警信息；根据食品安全风险监测计划向卫生部门提出食品安全风险评估建议。

4、承担规范和维护各类市场经营秩序的责任；负责监督管理市场交易行为和网络交易及有关服务的行为；指导各类市场主体年度报告、信息公示和监督管理工作；实施信用分类管理；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；依法查处违规直销、传销案件，监督管理直销企业和直销员依法开展直销活动；负责广告活动的监督管理工作。

5、承担食品生产、食品流通、餐饮服务的安全监督管理职责；承担化妆品的市场监管职责；开展食品安全风险监测工作。

6、负责产品质量监督管理工作；实施产品质量预警、监测工作；推行产品质量诚信体系建设；参与重大产品质量事故的调查工作；实施质量奖励制度和缺陷产品召回制度。

7、负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为；组织推荐宁夏名牌产品、宁夏著名商标。

8、负责特种设备质量监督管理，对特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测实施监督检查；监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

9、承办县委、县人民政府交办的其他事项

（二）机构情况，包括当年变动情况及原因。

德钦县市场监督管理局由原质量技术监督局、食品药品监督管理局、工商行政管理局三家单位合并而成， 合并后的德钦县市场监督管理局设局长、党委书记一人，食安办主任；副局长4人，领导班子共计6人。

2021年度重点工作任务介绍：

1、落实“宽进严管”的措施。5月中旬起，在全县率先实施证照合一方案，实现本局证照业务融合，累计办理16家。6月1日起，开展企业简易注销改革试点，完善企业退出机制，累计办理15家。落实前置改后置相关规定，累计办理1080家，并做好后期监管衔接、统计分析与问题建议。改革红利进一步转化为发展红利，2021年新增市场主体133户，同比增长3.92%。推进企业年报公示，2021年度企业年报分别完成4366家和1797家，完成率86.3%和84.4%。开展企业即时信息公示情况抽查和行政处罚信息公示，加强失联企业与出资信息检查，推进“异常经营名录”、严重违法企业“黑名单”等制度落实。

2、挖掘服务发展的潜力。推进小微企业三年成长计划，开展万名工商干部连万家小微企业服务活动，继续推进“个转企”提质扩面，新增54家。推进放心市场建设和商品交易市场提升发展。深化质量管理战略，落实质量分析报告制度，支持企业申报各级政府质量奖，深化品牌战略。

3、创新保障安全的举措。完善信用约束机制，推行食品生产企业失信约谈，实现餐饮单位100%量化分级公示，强化药品零售企业信用等级评定结果运用。深化学生餐饮安全工程，打造校园“平安饮食圈”。推进示范早餐店、规范化食堂等示范群体创建，深化阳光厨房、透明车间建设，推广乳制品电子信息溯源监管，开放农贸市场食品安全快检室，推进小作坊管理创新，加速新版药品GMP、GSP认证，以点带面提升食品药品行业业态水平。强化责任落实与督查考评，健全协管员、监督员队伍，引入有偿服务模式，邀请公众媒体监督，实行举报投诉奖励，打造社会共治的协同管理网络

4、体现严查重处的决心。突出源头治理，狠抓违法查处，建立食品药品违法犯罪案件的行刑对接机制，完善商业贿赂治理、知识产权保护的联合执法机制，立案查处各类违法案件300件，其中大要案53件，罚没款21万元，开展风险隐患排查，做好药品不良反应与医疗器械不良事件监测，处理好问题胶囊、参麦注射液、银杏叶制剂、天真制药葡萄糖酸钙口服溶液沉淀等突发事件，保障公众用药用械安全。强化定向抽检。

机构设置情况：

纳入市场监督管理局部门2021年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即德钦县市场监督管理局本局。德钦县市场监督管理局在2021年没有机构变动。

单位内设机构情况：德钦县市场监督管理局设15个内设机构：

（一）办公室

（二）法规股

（三）消费者权益保护股

（四）市场规范管理股（商标广告监督管理股）

（五）反垄断与反不正当竞争股

（六）质量计量标准化与认证认可股（品牌建设办公室）

（七）特种设备安全监察股

（八）食品餐饮及生产安全监督管理股

（九）食品流通安全及抽检监测监督管理股

（十）食品安全综合协调股

（十一）药械保化监督管理股

（十二）注册登记股

（十三）价格监督管理股

（十四）专利执法股

（十五）非公经济组织党建办公室

（四）重点工作概述：

1、落实“宽进严管”的措施。5月中旬起，在全县率先实施证照合一方案，实现本局证照业务融合，累计办理16家。6月1日起，开展企业简易注销改革试点，完善企业退出机制，累计办理15家。落实前置改后置相关规定，累计办理1080家，并做好后期监管衔接、统计分析与问题建议。改革红利进一步转化为发展红利，2021年新增市场主体133户，同比增长3.92%。推进企业年报公示，2021年度企业年报分别完成4366家和1797家，完成率86.3%和84.4%。开展企业即时信息公示情况抽查和行政处罚信息公示，加强失联企业与出资信息检查，推进“异常经营名录”、严重违法企业“黑名单”等制度落实。

2、挖掘服务发展的潜力。推进小微企业三年成长计划，开展万名工商干部连万家小微企业服务活动，继续推进“个转企”提质扩面，新增54家。推进放心市场建设和商品交易市场提升发展，深化质量管理战略，落实质量分析报告制度，支持企业申报各级政府质量奖，深化品牌战略。

3、创新保障安全的举措。完善信用约束机制，推行食品生产企业失信约谈，实现餐饮单位100%量化分级公示，强化药品零售企业信用等级评定结果运用。深化学生餐饮安全工程，打造校园“平安饮食圈”。推进示范早餐店、规范化食堂等示范群体创建，深化阳光厨房、透明车间建设，推广乳制品电子信息溯源监管，开放农贸市场食品安全快检室，推进小作坊管理创新，加速新版药品GMP、GSP认证，以点带面提升食品药品行业业态水平。强化责任落实与督查考评，健全协管员、监督员队伍，引入有偿服务模式，邀请公众媒体监督，实行举报投诉奖励，打造社会共治的协同管理网络。着力提升特种设备监管水平，加强重点领域、重点产品质量监管，突出安全类产品、食品相关产品动态监管，加大高风险产品、具有潜在危害产品的监督抽查力度。

4、体现严查重处的决心。突出源头治理，狠抓违法查处，建立食品药品违法犯罪案件的行刑对接机制，完善商业贿赂治理、知识产权保护的联合执法机制，立案查处各类违法案件300件，其中大要案53件，罚没款21万元，开展风险隐患排查，做好药品不良反应与医疗器械不良事件监测，处理好问题胶囊、参麦注射液、银杏叶制剂、天真制药葡萄糖酸钙口服溶液沉淀等突发事件，保障公众用药用械安全。强化定向抽检。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个；截止2021年01月统计，部门基本情况如下：

2021年01月，现有的人员编制56人，其中：行政编制 43人（分别为38个公务员，两个自定编，3个工勤），事业编制13人。

截至2021年1月，在职实有人数49个人， 财政全供养49人，其中行政人员36个（包括3个行政工勤），事业人员13个，全部为财政全额拨款。

截至2021年1月市场监督管理局离退休人员 19人，其中： 离休 0人，正常退休人员189人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1343.73万元，其中：一般公共预算财政拨款1253.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转90.51万元。

与2020年对比，财政拨款预算减少8.37万元，减少率0.67%，主要原因为2021年财政预算人员比2020年减少1名人员，其相应的工资福利预算也会减少，人员包干经费、工会经费也较2020年减少；2020年公务公车租车费用和公务用车运行维护费用相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款预算收入1253.22万元，其中：一般公共预算财政拨款1253.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

与2021年对比，财政拨款预算减少8.37万元，减少率为0.67%，主要原因为2021年财政预算人员比2020年减少1名人员，其相应的工资福利预算也会减少，人员包干经费、工会经费也较2020年减少；2020年公务公车租车费用和公务用车运行维护费用相应减少。

   四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1253.21万元。财政拨款安排支出 1253.21万元，其中：基本支出1237.21万元，与上年对比减少9.38。

主要原因分析： ①基本支出变动：与2020年对比，财政拨款预算减少8.38万元，减少率为0.67%，主要原因为2021年财政预算人员比2020年减少1人，其相应的工资福利预算也会相应的减少，人员包干经费、工会经费也较2021年减少；2021年减少公务公车租车费用和公务用车运行维护费用。

②项目支出变动：2021年项目财政拨款预算支出16万元，较2020年的财政拨款项目预算支出增加1万元，增长率为6.67%，主要原因分析为2021年预算项目进行调整，并且新增食品药品安全监管项目。

财政拨款安排支出按功能科目进行分类如下，

①行政运行2013801 ，主要用于人员基本工资性支出926.15万元，失业保险支出1.37万元，对个人和家庭支出4.77万元，商品和服务支出46.34万元，合计支出978.63万元；

②基本医疗保险2080505，主要用于人员养老保险缴费99.66万元；

③工伤保险2101102，,主要用于职员工伤保险缴费0.3万元；

④基本医疗保险2101102，主要用于职员基本医疗保险缴费50.18万元；

⑤公务员医疗补助2101103，主要用于在职职员公务员医疗补助缴费26.84万元；

⑥大病保险2101102，主要用于在职人员大病医疗保险1.3万元；

⑦住房公积金2210201，主要用于在职职员住房公积金支出80.30万元；

⑧市场主体管理2013804，主要用于全县市场主体监管支出3万元；

⑨市场秩序执法2013805，主要用于市场监管执法支出，10万元；

⑩食品安全监管专项2013816，主要用于全县食品安全监管支出，3万元

以上科目合计1253.21万元。

        五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

德钦县市场监督管理局没有省对下与中央配套事项专项转移支付项目，故部门列入省对下与中央配套事项项目清单项目为：金额0万元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

德钦县市场监督管理局没有按既定政策标准测算补助事项相关预算收入和支出。

（三）经济社会事业发展事项

德钦县市场监督管理局没有既定经济社会事业发展事项的财政预算收入和支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个（办公用品），政府采购预算总额7.3万元，其中：政府采购货物预算7.3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县市场监督管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15万元，较上年增加了7万元，增长率为87.5%具体变动原因如下：

由于德钦县市场监督管理局的执法用车使用年限最低8年，而且无新购车辆，车辆老旧严重，尤其近年“净餐馆”、“管集市”业务的增多，全县下乡次数骤增，导致执法用车维修费用增加，故相应的预算也随之增加。

（一）因公出国（境）费

德钦县市场监督管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

市场监督管理局2021年公务接待费预算为2万元，较上年减少1.5万元，下降42.85%，国内公务接待批次为15次，预计接待60人次。

增减变化原因：严格控制相关接待费用的支出，将相关预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县市场监督管理局2021年公务用车购置及运行维护费为13万元，较上年增加6万元，增长85.71%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费13万元，较上年增加6万元，增长85.71%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因：由于德钦县市场监督管理局的执法用车使用年限最低8年，而且无新购车辆，车辆老旧严重，尤其近年“净餐馆”、“管集市”业务的增多，全县下乡次数骤增，导致执法用车维修费用增加，故相应不得预算也随之增加

八、重点项目预算绩效目标情况

德钦县市场监督管理局2021年无重点项目，无重点项目预算经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出主要为工资性支出，福利性支出，对个人和家庭补助支出，商品和服务支出等四大支出类型

2、其他工资福利支出为预算内协管员工资福利支出。

3、福利支出为遗属补助支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费预算支出为25万元，2020年机关运行经费预算支出为22.8万元，2021年机关运行经费较2020年预算增长2.2万元，增长率为9.6%，其变动的主要原因为2021年公车维修经费增加，办公经费、办公用品、办公耗材等与之相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同） 1,534.38 万元，较上年增长 -5.74%。负债总额 13.65 万元 ,较上年增长 0.00%。净资产 1,520.73万元 ,较上年增长 -5.79 %。其中固定资产 1,429.27万元，较上年增长-5.20 %， 占资产总额 93.15% ； 在建工程 0万元，较上年增长 % ， 占资产总额 0.00% ； 长期投资 0 万元 ，占资产总额 0.00%； 无形资产 0万元，较上年增长 % ，占资产总额 0.00%； 公共基础设施 0万元，占资产总额 0.00% ； 政府储备物资 0万元，占资产总额 0.00 % ； 文物文化资产 0 万元，占资产总额 0.00 % ； 保障性住房 0万元，占资产总额 0.00 % 。

德钦县市场监督管理局

2021年3月26日

监督索引号53342200344600111

市场监管局部门预算批复表项目绩效表.xlsx

附件4.德钦县市场监督管理局部门预算公开样表20210402045306776.xls