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中国共产党德钦县委员会组织部2022年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党德钦县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党德钦县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.研究和指导全县党组织，特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施、组织新时期党的建设的理论研究。

2.研究提出乡（镇）、县委各部委和县级国家机关各委办局及其他列入县委管理领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责县委管理干部的考察和任免、工资、待遇、退休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.研究制定全县干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔年轻干部、少数民族干部、妇女干部、党外干部工作。

4.宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度改革。制定或参与制定全县组织、干部、人才工作的有关政策和制度。

5.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委及上级部门反映重要情况，提出建议。

6.研究和指导全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训计划，组织县管干部、组织系统以及有关党政干部培训；指导、协调、检查各部门及乡（镇）的干部教育工作；督促、指导党校及其师资队伍建设。

7.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

8.研究指导全县干部和选拔任用干部的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

9.研究拟定贯彻落实中央、省委关于公务员管理的有关政策法规、制度措施并组织实施；指导全县公务员队伍建设和绩效管理等；统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟订全县公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施。

10.认真贯彻执行党对老干部工作的路线、方针、政策和县委的指示、决议。调查研究有关老干部工作的情况，提出老干部工作的具体措施。

11.完成县委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持以政治建设为统领，狠抓理想信念教育。

2.坚持新时期好干部标准，煅造高素质干部队伍。按照“忠诚、干净、担当”的新时期好干部标准，严把干部政治素质关。一是以乡（镇）党委换届为契机，正确树立用人导向，选优配强乡镇领导班子。二是高标准从严监督管理干部。三是规范干部档案管理工作。四是严格落实老干部“两个待遇”。

3.坚持夯实党建引领作用，抓实基层组织建设。一是抓责任强措施，党建责任层层压实。二是抓整治强弱项，“战斗”堡垒更加坚固。三是抓重点强落实，服务大局推进工作。四是抓覆盖促提升，强化“两新”队伍建设。五是落实全面从严治党、加强机关党的基层组织建设。述职评议会落实责任。六是从各项工作入手，深入落实“五个一”机制。七是精准选派驻村工作队。八是深入实施村级集体经济强村工程。

4.坚持优环境强服务，加快人才队伍建设。一是严格落实人才保障机制。强化党管人才工作机制。二是继续做好人才对口培养。三是抓人才支持工作助力脱贫攻坚。四是开展全省人才资源统计工作。五是开展高层次和急需紧缺人才需求摸底调研。六是强化人才保障机制。七是开展“雪域人才”推荐考察工作。八是开展“万名人才兴万村”行动。

5.坚持抓作风树标杆，打造忠诚干净担当的组工队伍。一是抓学习教育，筑理想信念之魂。二是抓能力锤炼，务干事创业之实。三是抓廉洁自律，守公道正派之底线。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、组织室、基层办公室、干部室、公务员管理室、老干部管理室、人才室、干部教育室、干部监督室、党员教育室、调研室、档案管理室、县委县直机关工委办公室、县委“两新”工委办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党德钦县委员会组织部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党德钦县委员会组织部2022年末实有人员编制31人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制4人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

说明：中国共产党德钦县委员会组织部2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；中国共产党德钦县委员会组织部2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党德钦县委员会组织部部门2022年度收入合计1,299.09万元。其中：财政拨款收入1,299.09万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。收入合计比上同期增加157.30万元，同比增长13.78%。其中：财政拨款收入增加157.30万元，增长13.78%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。增长的主要原因是本年增加组织和政权建设工作专项经费100万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党德钦县委员会组织部部门2022年度支出合计1,299.09万元。其中：基本支出977.96万元，占总支出的75.28%；项目支出321.13万元，占总支出的24.72%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。支出合计比上年同期减少126.24万元，同比下降8.86%。其中：基本支出减少52.32万元，下降5.08%；项目支出减少73.92万元，下降18.71%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。减少的主要原因：一是2021年由于换届产生的差旅费较多，今年基层工作正常开展，差旅费支出较去年减少；二是今年有1人在年中转为正式退休，减少了人员支出；三是今年培训费由于疫情原因导致培训由线下培训转为线上培训导致干部教育培训费支出减少以及为避免二次分配，两新工委支部书记补助和活动经费由财政局直接将指标收回分配给各相关部门。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党德钦县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出977.96万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出915.59万元，占基本支出的93.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62.37万元，占基本支出的6.38％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党德钦县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出321.13万元，其中：基本建设类项目支出0.00万元。实施组织和政权建设、选调生中央资金、上海市对口帮扶、干部教育经费等23个项目，以上项目均已实施完毕，资金均已支付，通过项目的实施，保障了机构正常运转、干部教育等工作正常开展，社会效益和经济效益均得到较大提升。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党德钦县委员会组织部2022年度一般公共预算财政拨款支出1,299.09万元，占本年支出合计的100.00%。比上年同期减少126.24万元，同比下降8.86%，下降的主要原因：一是2021年由于换届产生的差旅费较多，今年基层工作正常开展，差旅费支出较去年减少；二是今年有1人在年中转为正式退休，减少了人员支出；三是今年培训费由于疫情原因导致培训由线下培训转为线上培训导致干部教育培训费支出减少以及为避免二次分配，两新工委支部书记补助和活动经费由财政局直接将指标收回分配给各相关部门。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,068.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.27%。主要用于本部门2022年度人员经费、日常公用经费、项目经费等支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出73.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于支出机关事业单位养老保险缴费61.43万元和职业年金缴费12.31万元。

9.卫生健康（类）支出52.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于行政单位医疗保险缴费28.04万元、事业单位医疗4.10万元、公务员医疗补助缴费19.12万元等支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出48.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于上级补助收入上海帮扶项目人才交流培训项目支出48万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出56.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于在职职工单位部分住房公积金缴费支出56.28万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.00万元，支出决算为8.36万元，完成年初预算的69.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算7.31万元，占总支出决算的87.40%；公务接待费支出决算1.05万元，占总支出决算的12.60%，具体是国内接待费支出决算1.05万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党德钦县委员会组织部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.00万元，支出决算为8.36万元，完成年初预算69.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为7.31万元，完成年初预算的91.38%；公务接待费支出决算为1.05万元，完成年初预算的26.50%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是通过严格控制三公经费支出，厉行节约，严格公务用车、公务接待审批程序后公务用车、公务接待大幅减少，公务用车、公务接待费支出大幅减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年同期减少2.36万元，同比下降22.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.29万元，增长4.15%；公务接待费支出决算减少2.65万元，下降71.57%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是通过严格控制三公经费支出，厉行节约，严格公务用车、公务接待审批程序后公务用车、公务接待大幅减少，公务用车、公务接待费支出大幅减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，主要用于中共德钦县委组织部所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等及公车平台租用车辆燃油费支出。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次74人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县委组织部开展日常工作检查、指导、干部考察所产生的接待费

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党德钦县委员会组织部2022年机关运行经费支出62.37万元，减少28.97万元，下降31.72%，主要原因分析：2021年开建党100周年会议，2022年少了会议费支出；2021年支出委托业务费用22万元，2022年没有该笔支出；2021年因开展换届工作，本部门多次下乡进行干部考察工作，由此产生的差旅费比上年多。机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用；其中差旅费支出5.50万元、办公费17.76万元、邮电费0.96万元、水费0.30万元、租赁费0.62万元、会议费0.92万元、培训费0.07万元、其他交通费用20.90万元、工会经费7.56万元，其他商品服务支出2.38万元等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党德钦县委员会组织部部门资产总额378.62万元，其中，流动资产57.51万元，固定资产321.11万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。本年资产总额比上年同期增加109.27万元，其中固定资产增加165.78万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1.71万元，其中：政府采购货物支出1.71万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.71万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

中国共产党德钦县委员会组织部无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53342200120301111

中国共产党德钦县委员会组织部2022年部门决算公开表20231009073732104.xls