监督索引号53342200120301000

附件3

2018年德钦县县委组织部2018年度部门决算

第一部分 德钦县县委组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 德钦县县委组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责县委管理和组织部管理干部的考察，提出关于县委管理的领导班子的调整、配备的初步意见；办理县委管理干部的任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续以及有关问题的调查审理工作；组织实施选拔培养年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部工作。 负责党群、人大、政协、法院、检察院公务员管理工作。负责全县干部信息、人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导。负责科级干部和党群、人大、政协、法院、检察院公务员档案管理。 属于财政全额拨款行政单位。

（二） 2018年重点工作任务介绍

一是紧盯目标任务，压实责任链条。为巩固党在藏区执政基础地位，着力构建县、乡、村、组四级责任体系，增强抓基层党建的主体主责主业意识。县委召开11次常委会研究部署党建工作，并召开全县基层党建提升推进会和机关、“两新”基层党建推进会，明确47项党建工作任务。分层开列基层党建责任清单和问题清单，压实各级党组织书记、班子成员和组织委员的党建责任。分级分领域制定党（工）委书记、支部书记抓基层党建责任清单，由上级党组织书记与下级党组织书记签订基层党建目标责任书，构建“书记抓、抓书记”的责任体系，并将责任清单分解到班子成员，形成“抓班子、班子抓”的共抓共推责任体系，压实组织委员和村（社区）党总支书记具体责任和直接责任。二是抓制度建设，实现跟踪问效常态化。制定《德钦县委组织部党建工作督查通报机制》、《德钦县开展流动党校活动的实施方案》、《关于开展“解困除难显力量”活动的实施方案》、《关于开展“找问题、补短板、促提升”活动的实施方案》、《关于开展“拥护核心、心向北京”》等系列方案，细化县处级干部、组工干部、乡镇领导班子、村（社区）党总支书记的工作责任，实施县、乡、村三级联动定期督查指导基层党建，建立县、乡、村党建问题清单台账，实现“一乡一清单、一村一台账”，按照每月一自查、每季一督查、半年一报告、年底述职评议考核落实工作机制，采取挂图作战、对号销账的方式逐月逐项督促检查落实。截至目前，共开展3轮督查，对8个乡镇、46个村（社区）、135个村民小组进行实地督查检查，列出问题清单216个。三是严格基本制度，推动全面从严治党向基层延伸。实行“三会一课”和党员固定日活动的报备制度和纪实制度，推行“三定一报备一纪实”制度，并通过服务平台台账进行网上督查，有效纠正“三会一课”不经常、不认真、不严肃等问题，避免“口头落实”、“报表落实”、“简报落实”等形式主义。截至目前，基层党支部（总支）报备9419次，上传云岭先锋综合服务平台报备2227次。制定党总支书记“一对一”、“面对面”交心谈心制度，43名村（社区）党总支书记、415名支部书记共与6708余名党员开展交心谈心，采集党员基本信息。四是规范基本组织，增强基层组织活力。推进农村基层党组织优化设置工作，新增16个农村党支部，调整归并2个党支部。对全县农村基层党组织进行分类定级，其中评定“先进”等次127个，评定“一般”等次428个，评定“后进”等次59个，针对党员固定活动日形式单一的问题，组织开展“解困除难显力量”活动，梳理问题759条，将其作为党员固定活动日和“三会一课”的主题，由支部（总支）对照问题清单抓整改、促落实。结合虫草季节，在高山牧场建立12个临时党支部，组织党员学习法律法规、组织党员服务群众，引导党员维护交界地区稳定。四是严管基本队伍，促进党员队伍发挥作用。严格落实发展党员工作，开展发展党员工作专项检查，对2016年、2017年发展的党员进行全覆盖检查，督促整改发展党员材料不规范540余份，为全县186名流动党员发放《流动党员活动证》，进一步强化对流动党员的管理，督促村（社区）党总支畅通与流动党员联系渠道，以QQ、微信等平台为载体，及时向流动党员推送学习内容。同时，及时将3名工作不力的村（社区）党总支书记调出，招录46名公益性岗位工作人员充实到村（社区），协助抓好党建工作。积极开展严厉整治“村霸”和庸懒滑贪“四类村官”专项整治行动，共排查出“四类村官”17人，对7人进行党纪处分，对2人进行岗位调整，对8人进行限期整改。五是发展壮大集体经济。按照“一乡一业、一村一品”的发展思路，把产业发展结构调整、发展壮大农村集体经济与整乡推进项目同规划、同统筹、同推进。六是扩大“两新”组织覆盖率。对3941个个体工商户，42个私营企业，354个合作社，56个社会团体、协会进行摸底排查，全面了解党组织设立情况与党员数量，对未达到成立党组织条件或未设立党组织的采取单独组建、联合组建、挂靠组建等方式成立党组织。七是集中开展好抓党建促脱贫攻坚工作。制定了《德钦县村民小组活动场所实施方案》、《德钦县村民小组活动场所管理办法》，协调精准扶贫指挥部、财政、民政、发改、住建等部门整合村民小组活动场所的建设资金44万元，新建活动场所123个、重建76个、修缮及改扩建89个，新建的123个活动场所中，有115个点已经完成主体建设，9个村委会完成主体封顶。并通过整合项目的方式完成村内硬化建设376233㎡，安装太阳能路灯1220盏，建立垃圾处理池24座。审批发放850万元党员带领群众致富创业贷款，让“土专家”“田秀才”“致富能力”等乡土人才有钱创业、有钱创新，带动农村贫困群众脱贫致富。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县县委组织部2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 参照公务员法管理的事业单位0个

2. 行政单位1个

3. 其他事业单位0个

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县县委组织部2018年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县组织部2018年度收入合计1244.34万元。其中：财政拨款收入1244.34万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了333.52万元，比上年增加36.61%，2018增加的原因为人员变动及工资增资和日常公用经费提高。

二、支出决算情况说明

德钦县组织部2018年度支出合计990.76万元。其中：基本支出893.5万元，占总支出的90.18％；项目支出97.27万元，占总支出的9.82％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。总支出比上年减少349.18元，比例为26.06%，减少的原因是项目减少从而导致支出减少，项目支出比上年减少617.31万元，比例为86.39%，减少的原因是项目减少从而导致支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障德钦县组织部机关机构正常运转的日常支出317.89万元。与上年对比增加298.99万元,增加的主要原因是2018年增加了办公费。基本工资、津贴补贴等人员经费支出575.59万元，占基本支出的64.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出317.89万元.占基本支出的35.58％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障德钦县组织部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出97.27万元。与上年对比减少717.31万元. 减少的原因是项目减少从而导致项目支出减少。

2018年具体项目支出其他组织事务支出13.27万元，2018年扶贫县总队长工作经费10万元，2018年扶贫村第一书记工作经费32万元，创业担保贷款贴息42万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

组织部2018年度一般公共预算财政拨款支出990.76万元,占本年支出合计的100%。与上年对比2017年减少349.18万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出777.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.52%。主要用于人员经费575.59万元，日常公用经费317.89万元，项目支出97.27万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县组织部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15万元，支出决算为13.41万元，完成预算的89.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.95万元，完成预算的86.88%；公务接待费支出决算为6.46万元，完成预算的92.29%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因车辆维修费减少及业务接待费减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年决算数有增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算与2017年决算数有增减变化；公务用车运行维护费支出6.95万元，2017公务用车运行维护费支出17.14万元，2018年比2017年减少10.19万元，2018年公务接待费支出6.46万元，2017年公务接待费支出9.31万元决算数，2018年公务接待费支出比2017年减少2.85万元，减少的原因是公务接待人次减少。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2017年决算数支出数减少13.04万元。减少的重要原因是2018年国内接待人数减少，报账程序更加规范从而减少了公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.95万元，占51.83%；公务接待费支出6.45万元，占48.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.95万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.95万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于组织部开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.46万元。其中：

国内接待费支出6.46万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于德钦县组织部开展日常工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县组织部2018年机关运行经费支出317.89万元，与上年对比减少179.18万元,减少的主要原因是2018年车辆维修费减少。部门机关运行经费主要用于部门为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。其中差旅费支出26万元，办公费200万元，邮电费0.5万元，维修费0.34万元，培训费42.78万元，其他商品和服务支出13.23万元等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，德钦县组织部资产总额601.06万元，其中，流动资产473.27万元，固定资产127.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加185.07万元，其中固定资产减少2.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产25项，账面原值29.41万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度德钦县组织部政府采购支出总额11.93万元，其中：政府采购货物支出11.93万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

德钦县组织部不涉及专用名词。

监督索引号53342200120301111

附件3.组织部部门（单位）2018年度部门决算(1)20190819030054836.xls

附件1.2018年组织部部门（单位）“三公”经费决算公开样表[1].docx