2017年度部门决算公开表20181121065545288.xls

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德钦县委组织部2017年度部门决算

公开情况

第一部分 德钦县委组织部单位概况

一、主要职能

1负责县委管理和组织部管理干部的考察，提出关于县委管理的领导班子的调整、配备的初步意见；办理县委管理干部的任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续以及有关问题的调查审理工作；组织实施选拔培养年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部工作。 负责党群、人大、政协、法院、检察院公务员管理工作。负责全县干部信息、人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导。负责科级干部和党群、人大、政协、法院、检察院公务员档案管理。 属于财政全额拨款行政单位。

2、负责全县库区移民后期扶持规划的编制和年度移民后期扶持基金项目计划的编报、审批和实施管理；负责全县年度后期扶持人口的统计、核定和上报工作；配合有关部门做好各库区产业基金项目计划的编报、审查、实施及优势产业项目的实施工作；会同有关部门做好移民后期扶持基金、产业基金等相关基金的使用管理；负责移民后期扶持政策的调研和对移民乡镇进行移民后期扶持工作的指导;配合搞好移民政策宣传、人大代表建议、政协提案办理及移民信访接待工作。

二、支出决算情况说明

2017年度支出合计1340万元，其中：基本支出625万元，占总支出的47％；项目支出715万元，占总支出的53％。2016年度支出合计2473万元，其中：基本支出609万元，占总支出的25％；项目支出1864万元，占总支出的75％。2017年度基本支出625万元,2016年度基本支出609万元，2017年比上年基本支出增加17万元,增加原因是2017人员工资及五险相应增加，2017年项目支出715万元,2016年项目支出1864万元,与上年相比减少了1150万元，减少的原因是2017年双推办项目建设未实施，导致项目支出递减

二、部门基本情况

2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个，单位基本性质是行政单位，执行行政单位会计制度，单位预算级次是一级预算单位。2017年行政编制数为23人，年末在职职工为23人。比上年增加4人，本年调出1人，调入5人。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年度收入合计911万元。其中：财政拨款收入911万元，占总收入的100%；2016年度收入合计2298万元，其中：财政拨款收入2298万元，占总收入的100%；2017年度财政拨款收入与上年相比减少1388万元，减少的主要原因是双推办项目建设资金未实施，导致递减。

二、支出决算情况说明

2017年度支出合计1340万元，其中：基本支出625万元，占总支出的47％；项目支出715万元，占总支出的53％。2016年度支出合计2473万元，其中：基本支出609万元，占总支出的25％；项目支出1864万元，占总支出的75％。2017年度基本支出625万元,2016年度基本支出609万元，2016年项目支出1864万元,与上年相比减少了1150万元，减少的原因是2017年双推办项目建设资金未实施，导致递减

（一）基本支出情况

2017年度用于保障组织部正常运转的日常支出190万元。2016年度用于正常运转的日常支出316万元。与上年对比减少126万元,减少原因是双推办项目未实施，建设资金未到账从而导致递减。2017年基本工资、津贴补贴等人员经费支出435万元占基本支出的70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出190万元占基本支出的30％。

（二）项目支出情况

2017年项目经费支出715万元。2016年度项目支出1864万元，与上年对比项目支出减少1150万元。减少的原因是2017年减少原因是双推办项目未实施，建设资金未到账从而导致递减。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出625万元。2016年度一般公共预算财政拨款支出2473万元,与上年减少了1848万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出625万元。主要用于（1）工资福利支出337万元。（2）商品服务支出191万元。（3）对家庭和个人支出72万元；（4）住房公积金支出25万

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为26万元，支出决算为26万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为17万元，；公务接待费支出决算为9万元。年底决算是以实际“三公经费”开支数包括基本支出及项目支出“三公”经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出17万元，占65%；公务接待费支出9万元，占35%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出17万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出17万元。主要用于2017年度下乡、出差所需车辆燃料费、维修费共计17万元（因车辆云R77009发动机更换）。2017年度开支财政拨款的公务用车量为3辆。

公务接待费支出9万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出9万元。主要用于州级以上上级部门考察指导工作组人员食宿支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出为497万元。

（二）国有资产占用情况

2017年固定资产总数为416万元，2017年无采购资产。

（三）政府采购支出情况

2017年度无政府采购。

（四）其他重要事项情况说明

其他事项说明无。

（五）相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。（详见附件）

德钦县县委组织部

2018年11月19日

监督索引号53342200120301111