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德钦县政务服务管理局2020年度部门决算

目录

第一部分  德钦县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章；贯彻执行县委、县政府的各项工作部署，负责政府自身建设的部分职责。

2．负责对政务服务中心、公共资源交易中心进行领导和管理；对政务服务中心工作、公共资源交易中心工作进行标准化建设、制度建设、组织协调、综合服务、监督检查和目标考核等。

3．负责督促指导政务服务中心对进驻中心的各部门窗口为国内外公民、法人和其他组织办理行政许可（审批）和其他公共服务事项；督促指导落实“一站式审批”、“一条龙服务”的执行情况。

4．负责督促指导公共资源交易中心严格按照“政府领导、统一进场、集中交易、行业监管、行政监察”原则和管办分离的要求，规范运行和管理，构建公正开放、竞争有序、服务到位、监管有力的公共资源交易管理服务体系。

5．负责政务服务中心网上审批系统、公共资源交易中心网上管理系统以及两中心电子监察系统的信息化建设、运行管理及后台维护工作。

6．负责政务服务管理局机关及其下属事业单位的人事、财务、资产管理工作。

7. 代行社会管理综治维稳中心职责。

8．完成县委、县政府交办的其他工作任务

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。

2021年，我局将紧紧围绕县委、县政府的中心工作，按照县委、县政府的安排部署，积极努力探索政府行政管理和服务模式：

1、结合我局党风廉政建设和反腐败工作实际，严格落实全面从严治党主体责任，将机关意识形态建设工作纳入议事日程。用心探索党风廉政建设的新办法，以创新的思维、创新的胆略和创新的举措，努力实现我局党风廉政建设和党组织建设开启新篇章。

2、以优化提升营商环境为抓手，确实把“两中心”的工作做细、做深、做透、做好，政务服务大厅“能办事、快办事、办实事”氛围全面形成，深入开展企业开办时间再减一半、项目审批时间再砍一半、政务服务一网办通、企业和群众办事力争只进一扇门、“最多跑一次”、凡是没有法律法规依据的证明一律取消等“六个一”减证便民行动，提高政务服务水平，为打造“阳光政府”和“效能政府”及我县社会经济各项事业的发展创造良好的投资环境。

3、抓好效率效能建设，提高政务服务水平。一是继续巩固政务中心“三集中、三到位”，细化“一站式”服务，完善“一单清”收费。二是以“一部手机办事通”为举措，推进“互联网＋政务服务”工作，实现更多政务服务事项“掌上办”、“指尖办”。加强乡（镇）、村（社区）为民服务平台的指导督促力度，构建标准规范的三级为民服务体系。

4、进一步推进县公共资源交易中心标准化、规范化建设工作。一是加强基础设施建设，进一步完善公共资源交易平台功能。二是依法健全公共资源交易管理办法和流程。三是按省、州要求做好公共资源交易“一网三平台”的运行。四是在主管部门关心支持下，加强对交易中心工作人员和专家的培训，不断提升工作人员的业务水平和素质。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县政务服务管理局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县政务服务管理局部门2020年末实有人员编制16人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县政务服务管理局部门2020年度收入合计326.92万元。其中：财政拨款收入326.92万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年数275.65对比有所增加，主要原因2020调入两人，相应的工资、五险收入增加。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

德钦县政务服务管理局部门2020年度支出合计314.71万元。其中：基本支出304.91万元，占总支出的96.89%；项目支出9.8万元，占总支出的3.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年数259.09对比增加，主要原因2020调入两人，相应的工资、五险支出增加。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德钦县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出304.91万元。与上年对比增加，主要原因2020调入两人，相应的工资、五险增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出287.89万元，占基本支出的94.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.02万元，占基本支出的5.58%。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德钦县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.8万元。与上年对比增加，主要原因2019年没有把项目即工作经费从基本支出里分离出来，科目代码与行政代码一致。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县政务服务管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出314.71万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加，主要2020调入两人，相应的工资、五险支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出249.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.25%。主要用于1、支付在职人员工资2、政务服务管理局开展工作的各项经费。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出28.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.06%。主要用于缴纳在职职工的养老保险。

  9.卫生健康（类）支出19.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于缴纳在职职工的基本医疗保险，公务员医疗补助，失业保险，生育保险。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出17.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于缴纳在职职工的住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县政务服务管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.98万元，支出决算为1.45万元，完成预算的73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.1万元，完成预算的56%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算的17%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本着节约经费，不铺张浪费的原则，接待人次少，接待次数少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.57万元，下降28.44%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.1万元，增长100%；公务接待费支出减少1.67万元，下降82.76%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因接待次数少，人次少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.1万元，占75.91%；公务接待费支出0.35万元，占24.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于政务服务管理局相关工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费0.35万元。其中：

国内接待费支出0.35万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县政务服务管理局部门2020年机关运行经费支出17.02万元，与上年30.69万元对比减少13.67万元，主要原因去年机关运行支出多，范围广。2020年部门机关运行经费主要用于政务服务管理局办公费、邮电费，差旅费，工会经费，公车维护费，购置办公设备等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德钦县政务服务管理局部门资产总额629757.8元，其中，流动资产345574.53元，固定资产284183.27元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17.14万元，其中固定资产增加减少15.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额4.46万元，其中：政府采购货物支出4.46万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词

监督索引号53342200143101111

2020年决算公开表格.XLS20211024055425196.xls