附件4.部门预算公开样表.xls

监督索引号53342200143100000

附件2

德钦县政务服务管理局2021年预算公开目录

第一部分 德钦县政务服务管理局2021预算编制说明

第二部分 德钦县政务服务管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件3

德钦县政务服务管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行中央、省、州、县有关行政审批、政务服务管理和公共资源交易管理工作的法律、法规、制度和方针政策。

（2）负责对全县政务服务管理和公共资源交易工作进行监督、管理、指导和考核考评工作。

（3）会同县级有关部门，承担县级电子政务外网的统筹规划、组织实施、监督检查等综合协调工作；负责督促指导各乡（镇）电子政务外网的运行管理和应用推广工作。

（4）相关部门的电子政务管理、行政审批职责，以及行政审批制度改革职责等整合。牵头做好深化行政审批制度改革工作；负责督促、指导县政府各部门在县级政务服务中心设置窗口、行政审批事项和服务事项进驻中心并依法办理；督促、指导县级“一站式审批”、“一条龙服务”的行政审批工作。

（5）负责管理县政务服务中心、县公共资源交易中心；负责督促、指导县级政务服务中心、县公共资源交易中心的标准化、制度化建设工作。

（6）会同有关部门，根据有关法律、法规，拟订政务服务和公共资源交易工作的有关制度。

（7）负责推进政务服务平台和公共资源交易电子化系统建设，做好政务服务中心和公共资源交易中心信息化建设工作。

（8）负责督促、指导县公共资源交易中心严格按照“政府领导、统一进场、集中交易、行业监管、行政监察”原则，根据管办分离的要求，规范运行和管理，促进县级公共资源交易工作公正开放、竞争有序、服务到位、监管有力。

（9）接受县政府及县有关部门的委托，组织开展招投标活动的监督管理，受理政务服务和公共资源交易工作的投诉和举报，并按有关职责转送各行业主管部门处理。

（10）对乡镇为民服务中心、由部门单独设立的办事大厅（政务服务分中心）及村级为民服务站建设的相关工作进行监督指导。

（11）完成县委和县政府交办的其他任务。

（12）职能转变。为深入推进“放管服”改革，结合中央、省、州和县“互联网+政务服务”和行政审批便民化的政务新业态改革、创新相关要求，规范全县行政审批和政务服务实体大厅管理，提升公共资源交易电子化服务效率，进一步优化服务流程，创新服务方式，推进数据共享，打通信息孤岛，推行公开透明服务，降低制度性交易成本，持续改善营商环境，助推大众创业、万众创新，着力打造“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”的政务服务环境和优质、便捷、高效的公共资源交易环平台，共享“互联网+政务服务”发展成果，进一步激发市场活力和社会创造力。

(13）有关职责分工。

与县委办公室（县委机要和保密局）、县公安局、县发展和改革局、县工业信息化和商务外事局有关电子政务外网工作的职责分工。

会同县委办公室（县委机要和保密局）、县公安局做好电子政务外网的保密工作；与县发展和改革局做好电子政务外网规划、推进、政策衔接和制度建设方面的沟通协商和信息共享机制；会同县工业信息化和商务外事局制定电子政务外网的技术标准和规范，并做好相关技术培训工作。

（二）机构设置情况

德钦县政务服务管理局设4个内设机构：

（1）综合办公室。负责县政务服务管理局来文来电的处理；各项工作计划、总结和文件、会议材料等草拟工作；收发、机要、保密、文印、档案、印章等管理工作；会议的筹备和协调工作；资产管理、车辆调度、设施设备维护等工作；宣传、信息和财务、后勤保障等工作；环境卫生、安全保卫等工作；贯彻执行国家信息化工作的政策、法规，做好信息化规划和建设工作；负责县政务服务管理局和两个中心局域网的建设、维护和管理，保障网络设备的安全、稳定、高效地运行；负责网上审批系统、交易管理系统和电子监察系统各终端设备日常检查和后台维护，确保各个系统的正常运行；负责局机关及所属部门行政事务的督办；负责全局上传下达、内外协调、统筹统揽工作，充分发挥参谋助手作用；承办领导交办的其他工作任务。

（2）、行政审批及政务服务管理股。承担牵头推进行政审批制度改革、“互联网+政务服务”推进工作。负责督促、指导县政府各部门在县级政务服务中心设置窗口、行政审批事项和服务事项进驻中心并依法办理；负责督促、指导县级“一站式审批”、“一条龙服务”的行政审批流程的执行情况；负责县政务服务中心标准化建设的调研和规划工作；负责拟订行政审批制度改革的有关制度，完善政务服务的运行机制；负责推进政务服务中心派驻机制建设，提高行政效能，提升服务质量；负责组织行政审批有关法律、法规的宣传和业务知识的培训工作；会同有关部门对政务服务的投诉问题进行调查处理，并按有关职责转送各行业主管部门处理；负责全县政务服务工作信息的统计汇总工作；负责乡镇为民服务中心、由部门单独设立的办事大厅（政务服务分中心）及村级为民服务站建设的相关工作进行监督指导；对中心工作人员进行绩效考核，实施奖惩；承办领导交办的其他工作任务。

（3）、公共资源交易管理股。承担牵头推进公共资源交易管理工作，严格按照“政府领导、统一进场、集中交易、行业监管、行政监察”原则和管办分离的要求，规范运行和管理，构建公正开放、竞争有序、服务到位、监管有力的公共资源交易管理服务体系，将建设工程招投标、权限内采矿权出让、土地出让、国有产权处置、政府采购、医疗器械采购、司法机关罚没物品拍卖等项目实施综合监管，对招标人（采购人）、代理机构、评标专家、投标人（供应商）在公共资源交易中心的活动行为进行监督、管理，维护交易市场秩序；会同相关部门根据有关法律、法规等，拟定公共资源交易活动有关制度和工作流程；会同县级有关部门，整合各行业公共资源交易专家资源，完善和健全公共资源交易综合评标专家库建立和日常管理工作；会同有关部门，组织开展公共资源各类招投标活动的监督、管理、指导、服务，并检查和指导公共资源各类交易活动依照有关法律、法规及制度的贯彻执行情况；负责组织公共资源交易有关法律、法规的宣传和业务知识的培训工作；会同有关部门对公共资源交易的投诉问题进行调查处理，并按有关职责转送各行业主管部门处理；负责全县公共资源交易工作信息的统计汇总工作；对中心工作人员进行绩效考核，实施奖惩；承办领导交办的其他工作任务。

（4）、电子政务管理股。会同县级有关部门，承担县级电子政务外网的统筹规划、组织实施、监督检查等综合协调工作。负责会同发改部门做好县级电子政务外网基本建设和规划工作；负责督促和指导县级各部门电子政务外网的推广运用工作；负责组织通信运营商实施县级电子政务外网网络设施的运行维护和应急响应工作；会同保密、安全、公安等相关部门，按职责做好电子政务外网的安全保密工作；会同工业信息化和商务外事局制定电子政务外网的技术标准和规范，并做好相关技术培训工作，负责督促指导各乡镇电子政务外网的运行管理和应用推广工作；承办领导交办的其他工作任务。

（三）重点工作概述

1、结合我局党风廉政建设和反腐败工作实际，严格落实全面从严治党主体责任，加强机关意识形态建设。用心探索党风廉政建设的新办法，以创新的思维、创新的胆略和创新的举措，努力实现我局党风廉政建设和党组织建设开启新篇章。
2、提升优化营商环境为抓手，确实把“两中心”的工作做细、做深、做透、做好，政务服务大厅“能办事、快办事、办实事”氛围全面形成，进一步推进县公共资源交易中心标准化、规范化建设工作。深入开展企业开办时间再减一半、项目审批时间再砍一半、政务服务一网办通、企业和群众办事力争只进一扇门、“最多跑一次”、凡是没有法律法规依据的证明一律取消等“六个一”减证便民行动，提高政务服务水平。为打造“阳光政府”和“效能政府”及我县社会经济各项事业的发展创造良好的投资环境。
3、抓好效率效能建设，提高政务服务水平。继续巩固 政务中心“三集中、三到位”，细化“一站式”服务，完善“一单清”收费。对个别设置阻力的单位进行走访调研，转变服务观念、完善审批流程。以“一部手机办事通”为举措，推进“互联网＋政务服务”工作，实现更多政务服务事项“掌上办”、“指尖办”。加强乡（镇）、村（社区）为民服务平台的指导督促力度，构建标准规范的三级为民服务体系。
4、强化公共资源交易各项工作。一是加强基础设施建设，进一步完善公共资源交易平台功能。二是依法健全公共资源交易管理办法和流程。三是按省、州要求做好公共资源交易“一网三平台”的运行。四是在主管部门关心支持下，加强对交易中心工作人员和专家的培训，不断提升工作人员的业务水平和素质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 6人，事业编制10人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 335.86万元，其中：一般公共预算335.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年271.22万元对比有所增加，主要原因分析1、2020年5月有2人调入本单位，相应的工资，五险，包干等增加 2、事业人员去年绩效奖励由于疏忽未纳入年初预算，2021年纳入 3、高海拔，每年的正常晋升，职务变动

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 335.86万元，其中:本年收入335.86万元，上年结转收入26.32万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款335.86万元（本级财力335.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年271.22万元对比有所增加，主要原因分析1、2020年5月有2人调入本单位，相应的工资，五险，包干等增加 2、事业人员去年绩效奖励由于疏忽未纳入年初预算，2021年纳入预算 3、高海拔，每年的正常晋升，职务变动。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 335.86万元。财政拨款安排支出 335.86万元，其中：基本支出325.86万元，与上年261.22万元对比有所增加，主要原因分析2021年两人增加，相应支出工资，五险，包干等增加 。项目支出10万元，与上年对比没有变动，新增的项目没有通过财政审批。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

五、省对下专项转移支付情况

(一）与中央配套事项

无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县政务服务管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.9万元，上年预算数为3.77万元，较上年增加0.13万元，增长3.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县政务服务管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县政务服务管理局2021年公务接待费预算为2万元，2020年预算数为1.98万元，较上年增加0.02万元，增长1%，国内公务接待批次约为3次，共计接待15人次。

增减变化原因2021年在职人数有所增加，工作量变大，开展营商环境等方面的工作，预计接待比以往会有所增加。本单位将本着不浪费，勤俭节约的原则，合理安排接待资金。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县政务服务管理局2021年公务用车购置及运行维护费为1.9万元，2020年预算数为1.79万元，较上年增加0.11万元，增长6%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.9万元，较上年增加0.11万元，增长6%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：2021年在职人数有所增加，公务用车运行维护费中的用车租赁费增加，公车运行维护费增加。

七、重点项目预算绩效目标情况

(一）、德钦县政务服务管理指导经费 深入贯彻落实习近平总书记关于政务服务新业态改革、创新相关要求，认真落实县委、县政府工作部署，围绕政府职能转变，优化提升营商环境，提高政务服务效率，深化“放管服”改革“六个一”行动；继续巩固政务中心“三集中、三到位”，细化“一站式”服务，完善“一单清”收费。对个别设置阻力的单位进行走访调研，转变服务观念、完善审批流程。以“一部手机办事通”为举措，推进“互联网＋政务服务”工作，实现更多政务服务事项“掌上办”、“指尖办”。加强乡（镇）、村（社区）为民服务平台的指导督促力度，构建标准规范的三级为民服务体系。

（二）、德钦县公共资源交易中心工作经费 强化公共资源交易各项工作。一是加强基础设施建设，进一步完善公共资源交易平台功能。二是依法健全公共资源交易管理办法和流程。三是按省、州要求做好公共资源交易“一网三平台”的运行。四是在主管部门关心支持下，加强对交易中心工作人员和专家的培训，不断提升工作人员的业务水平和素质。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县政务服务管理局2021年机关运行经费安排325.86万元，与上年对比增加，主要原因分析2020年末调入两人，相应的工资、五险、包干增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

附件5

德钦县政务服务管理局2021年预算重点领域财政项目

一、项目名称

1、德钦县政务服务管理指导经费

2、德钦县公共资源交易中心工作经费

二、立项依据

相关的资金请示及文件

三、项目实施单位

德钦县政务服务管理局

四、项目基本概况

1、 ①贯彻执行中央、省、州、县有关行政审批、政务服务管理和公共资源交易管理工作的法律、法规、制度和方针政策。

②负责对全县政务服务管理和公共资源交易工作进行监督、管理、指导和考核考评工作。

③会同县级有关部门，承担县级电子政务外网的统筹规划、组织实施、监督检查等综合协调工作；负责督促指导各乡（镇）电子政务外网的运行管理和应用推广工作。

④、相关部门的电子政务管理、行政审批职责，以及行政审批制度改革职责等整合。牵头做好深化行政审批制度改革工作；负责督促、指导县政府各部门在县级政务服务中心设置窗口、行政审批事项和服务事项进驻中心并依法办理；督促、指导县级“一站式审批”、“一条龙服

2、承担牵头推进公共资源交易管理工作，严格按照“政府领导、统一进场、集中交易、行业监管、行政监察”原则和管办分离的要求，规范运行和管理，构建公正开放、竞争有序、服务到位、监管有力的公共资源交易管理服务体系，将建设工程招投标、权限内采矿权出让、土地出让、国有产权处置、政府采购、医疗器械采购、司法机关罚没物品拍卖等项目实施综合监管，对招标人（采购人）、代理机构、评标专家、投标人（供应商）在公共资源交易中心的活动行为进行监督、管理，维护交易市场秩序；会同相关部门根据有关法律、法规等，拟定公共资源交易活动有关制度和工作流程；会同县级有关部门，整合各行业公共资源交易专家资源，完善和健全公共资源交易综合评标

五、项目实施内容

1、保障政务服务管理中心及公共资源交易中心各项工作顺利进行：①保障出差人员的基本支出，更好的完成出差情况 ②完成县委县政府下达的各项征订工作 ③、满足中心办事人员的基本需求(复印），更好地为民提供力所能及的需求

2、公共资源交易中心各项工作顺利进行：①、保障交易中心出差人员的经费，顺利进行各项交易类、工程类开标 ②、提供各项办公用品，满足最基本的要求

六、资金安排情况

资金安排大致情况-出差经费：39000元

办公用品及打字复印：57000元

接待：4000元

七、项目实施计划

八、项目实施成效

保障政务服务管理中心及公共资源交易中心各项工作顺利进行：①保障出差人员的基本支出，更好的完成出差情况 ②完成县委县政府下达的各项征订工作 ③、满足中心办事人员的基本需求(复印），更好地为民提供力所能及的需求 ④、保障交易中心出差人员的经费，顺利进行各项交易类、工程类开标

监督索引号53342200143100111