德钦县人民政府办公室部门2022年度部门决算
监督索引号:53342200143401000

目录

第一部分  德钦县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

第 一 条  根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府 办公厅印发<关于市县机构改革的总体意见〉的通知》(云办 发〔2018〕46号)、《中共迪庆州委办公室迪庆州人民政府 办公室关于印发<德钦县机构改革方案>的通知》(迪办字 〔2019〕2号)《中共德钦县委办公室德钦县人民政府办公 室关于印发<德钦县深化机构改革实施方案>的通知》(德办通〔2019〕14号)精神，制定本规定。

第二条  德钦县人民政府办公室是德钦县人民政府工

作部门，为正科级，加挂德钦县信访局牌子。

第三条 德钦县人民政府办公室承办省、州人民政府文 件指示要求，以及相关文件材料的拟稿和审核工作。主要职

责是：

1.贯彻落实省、州人民政府文件指示要求，承办上级部门转由德钦县人民政府办理的事项。

2.负责县人民政府各类会议筹备工作，协助县人民政府组织实施会议决定事项。

3.组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

4.研究各乡(镇)人民政府、县直机构内部设立的 工作部门、独立法人的行政单位、企事业单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

5.对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报德钦县人民政府决定。

6.督促检查县人民政府决定事项及领导指示落实情况。

7.根据县人民政府要求，组织专题调研，及时反映情况，提出建议。

8.负责收集、整理、编辑、发布全县经济、政治、 文化、社会等方面的政务信息，并及时、准确、全面地向上报送。

9.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织 通过信访渠道向县人民政府及领导的来信、来电、来访；办 理省委省政府、州委州政府及县委、县政府领导交办的信访 事项；协调指导全县信访工作、群众工作，督促检查有关政策执行情况。

10.承担全县人才队伍建设相关工作。

11.负责县人民政府规范性文件合法性审查等工作

（二）2022年度重点工作任务概述

1.贯彻落实省、州人民政府文件指示要求，承办上级部门转德钦县人民政府办理的事项。

2，负责县人民政府各类会议筹备工作，协助县人民政府组织实施会议决定事项。

3.组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

4.研究各乡(镇)人民政府、县直机构内部设立的工作部门、独立法人的行政单位、企事业单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

5.对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报德钦县人民政府决定。

6.督促检查县人民政府决定事项及领导指示落实情

7.根据县人民政府要求，组织专题调研，及时反映

8.负责收集、整理、编辑、发布全县经济、政治、文化、社会等方面的政务信息，并及时、准确、全面地向上汇报。

9.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道向县人民政府及领导的来信、来电、来访;办理省委省政府、州委州政府及县委、县政府领导交办的信访事项;协调指导全县信访工作、群众工作，督促检查有关政

10.承担全县人才队伍建设相关工作。

11.负责县人民政府规范性文件合法性审查等工作职责，以及负责县政府法律顾问工作。

12.负责德钦县人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实迪庆州人民政府领导有关指示;指导政府系统值班工作;安排法定节假日值班工作;协助县人民政府领导处置突发公共事件应急工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：机要文印室、调研一室、调研二室、 信访室、督查室、政策法规室、政务信息室、财务室、后勤室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德钦县人民政府办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县人民政府办公室部门2022年末实有人员编制38人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制7人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员7人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县人民政府办公室部门2022年度收入合计1248.96 万元。其中：财政拨款收入1248.96万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加97.4万元，增长8 %。其中：财政拨款收入增加97.4万元，增长8%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入0万元，增长0%；附属单位上缴收入0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因分析为：本年调资导致工资部分增加、本年保险基数调整导致保险费增加、因疫情及爱国卫生活动的重视。

二、支出决算情况说明

德钦县人民政府办公室部门2022年度支出合计1248.96万元。其中：基本支出1150.31万元，占总支出的92.1%；项目支出98.66万元，占总支出的8%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加45.15万元，增长3.6%。其中：基本支出增加52.15万元，增长5%；项目支出减少7.22万元，下降7%；上缴上级支出0万元，0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是工资增加，人员变动大。

（一）基本支出情况

   2022年度用于保障德钦县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1150.31万元，占总支出的92%。与上年对比增加150.89万元，主要原因分析人员变动大。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出975.34万元，占基本支出的85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费174.9万元，占基本支出的15%。

 （二）项目支出情况

  2022年度用于保障德钦县1机构，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出98.66万元。其中：基本建设类项目支出0.00元，用于专项业务工作的经费支出98.66万元。其中：信访专项工作经费11.88万元。政务公开工作经费5万元、应急管理工作经费5万元、督查工作经费9.94万元、协调工作经费19.76万元、法律顾问聘请经费10万元、春节值班慰问经费15.54万元、2021年度嘉奖、记三等功公务员奖励专项资金0.45万元、订购安邦智库信息服务经费6.5万元、县城畜禽不规范饲养问题专项整治行动经费2.44万元、疫情防控（志愿者）工作经费4.264万元、爱国卫生“七个专项行动”以奖代补综合财力补助资金8.1165万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县人民政府办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1150.31万元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少85.53万元。主要原因是上年度爱国卫生创卫工作较紧张，资金投入较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出987.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.81%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他卫生健康管理事务支出、突发公共卫生事件应急处理、五险一金。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出88.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%

9.卫生健康（类）支出93.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于职工的医疗保险和创卫；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出80.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。主要用于缴纳职工住房公积金。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50.7万元，支出决算为48.64万元，完成年初预算的96%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算48.42万元，占总支出决算的99%；公务接待费支出决算0.23万元，占总支出决算的1%，具体是国内接待费支出决算0.23万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县人民政府办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50.7万元，支出决算为48.64万元，完成年初预算的96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为48.42万元，完成年初预算的99%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成年初预算的0.4%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是接待费减少、公车维修维护费尽量在减少

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加减少1.16万元，下降2%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.32万元，下降0%；公务接待费支出减少0.81万元，下降1.3%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待较少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于下乡、出差、参加会议、调研、汇报工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于下乡指导检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县人民政府办公室部门2022年机关运行经费支出174.96万元，与上年相比支出减少5.33万元，下降2.1%。主要原因分析由于财务规范导致除年初预算经费全部纳入项目管理。部门机关运行经费主要用于用于差旅费、公务用车运行维护费、购置办公用品费用、印刷费、会议费、劳务费、邮电费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德钦县人民政府办公室部门资产总额478.83万元，流动资产49.44万元，固定资产429.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少190.99万元，其中固定资产减少65.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值19.51万元，实现资产处置收入0.0195万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额11.95万元，其中：政府采购货物支出11.95万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。授予中小企业合同金额11.95万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为

监督索引号:53342200143401111