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附件1

 德钦县人民政府办公室部门2023年预算公开目录

第一部分 德钦县人民政府办公室部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分德钦县人民政府办公室部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县人民政府办公室部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 协助县人民政府领导处理日常工作及全县经济、社会管理的有关事务。

2.根据有关法律、法规和政策，组织起草和审核指导全县经济社会发展的相关文稿及以县人民政府、县人民政府办公室名义制发的公文。

3.负责县人民政府会议的会务工作，协助县人民政府领导组织实施会议议定事项；负责县人民政府重大活动的组织安排。

4.根据县人民政府领导指示，承办州委、州政府和县委、县人大常委会交给县人民政府办理的有关事项。

5.处理各乡镇人民政府和县人民政府各工作部门报送县人民政府的文电；指导全县政府系统的公文处理工作。

6.根据县人民政府领导指示，对各乡镇人民政府和县人民政府各部门之间出现的争议问题提出处理意见，报县人民政府领导决定。

7.督促检查县人民政府重大决定、重要工作部署及县人民政府领导批示的落实情况。

8、负责全县经济社会发展和改革开放工作的调查研究、咨询建议、方案论证和跟踪反馈，为县人民政府提供决策依据。

9.协助县人民政府领导组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故；收集并及时向县人民政府领导报告重要情况，协助处理各乡镇人民政府及各部门向县人民政府反映的重要问题。

10.负责办理省、州、县人大代表建议和省、州、县政协委员提案，并督促建议、提案的落实。

11.收集、编辑、报送省、州、县人民政府领导参阅的信息资料；负责县人民政府信息公开工作，指导、监督全县政府信息公开工作；指导全县政府系统办公自动化和信息化建设。

12.负责全县政府法制工作的规划、协调、监督和服务工作，负责行政执法监督，办理行政复议、应诉和国家行政赔偿事项；负责国防教育工作；负责全县行政审批电子监察工作。

13.负责外事、侨务有关工作。

14.归口管理县人民政府驻外办事机构。

15.负责群众来信来访工作，办理上级领导交办需由县人民政府或办公室办理的信访事项；负责县人民政府办公室机关的安全保卫工作及社会治安综合治理工作。

16.加强对部门管理机构的领导和管理，对部门管理机构中涉及行业或系统的发展规划、拟采取的重大改革措施、基础设施建设、重大资产变更、年度工作计划及全局性工作安排等重大事项实施管理；负责部门管理机构需要向县委、县人民政府请示报告事项的审核研究和呈文报批工作；负责上级有关部门下发给县人民政府办公室的涉及部门管理机构业务或应由部门管理机构办理的文电的转送工作。

17.负责县人民政府及办公室的有关事务工作。

18.负责县人民政府领导交办的其他工作

（二）机构设置情况

德钦县人民政府办公室内设机构十个：１、综合调研室；２、机要文印室；３、财务室；４、督查室；５、信访室；６、档案室；７、政务信息室；８、政策法规室；9、县政府总值班室10、行政后勤室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

主要加强对部门管理机构的领导和管理，对部门管理机构中涉及行业或系统的发展规划、拟采取的重大改革措施、基础设施建设、重大资产变更、年度工作计划及全局性工作安排等重大事项实施管理；负责部门管理机构需要向县委、县人民政府请示报告事项的审核研究和呈文报批工作；负责上级有关部门下发给县人民政府办公室的涉及部门管理机构业务或应由部门管理机构办理的文电的转送工作。同时负责县人民政府及办公室的有关事务工作以及县人民政府领导交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制 36人，事业编制2人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 25人，其中： 提前退休0人，退休 25人。

车辆编制7辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1182.02万元，其中：一般公共预算 1182.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加19.06万元，增加1.64%，主要原因本年度人员变动大，人员经费变多。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入   1182.02万元，其中:本年收入  1182.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款  1182.02万元（本级财力  1182.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加19.06万元，增加1.64%，主要原因本年度人员变动大，人员经费变多。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1182.02万元。财政拨款安排支出 1182.02万元，其中：基本支出1032.02万元，与上年对比减少65.94万元，减少6.01%。主要原因分析本年度将政务工作经费85万放入项目支出中及人员经费的变化；项目支出150万元，与上年对比增多85万元，主要原因分析要原因分析本年度将政务工作经费85万放入项目支出中及本年度减少政府政务工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于１、机关事业单位基本养老保险缴费2080505支出100.14万元；2、行政单位医疗2101101支出48.4万元；3、公务员医疗补助2101103支出38.64万元；4、住房公积金2210201支出78.13万元；5、行政运行2010301支出915.62万元；6、死亡抚恤2080801支出1.09万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额14.8万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算4.8万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县人民政府办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51.5万元，较上年减少1.4万元，下降2.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县人民政府办公室2023年年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减无变化原因

（二）公务接待费

德钦县人民政府办公室2023年公务接待费预算为1.5万元，较上年减少0.4万元，下降69.39%，国内公务接待批次为32次，共计接待82人次。

本单位厉行节约的原则严格按照内控进行接待相关事项。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县人民政府办公室2023年公务用车购置及运行维护费为50万元，较上年减少1万元，下降2%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0；公务用车运行维护费50万元，较上年减少1万元，下降2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因本单位共计6张车，都是使用年限较长得车辆，加之本单位的职能职责及7位县处级领导和3位挂职副县长随时需要调研下乡。车辆维护及加油费支出大。与上年相比有所减少主要原因实行公务之家审批流程及公车改革。

八、重点项目预算绩效目标情况

我办项目经费都属于工作经费，无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县人民政府办公室2023年机关运行经费安排173.7万元，与上年对比增加2.3万元，主要原因分析是人员增加，各项支出随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德钦县人民政府办公室部门资产总额173.79万元，其中，流动资产66.67万元，固定资产107.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加12.3万元，其中固定资产增加8.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

监督索引号53342200143400111