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附件2

德钦县人民代表大会常务委员会部门2021年预算公开目录

第一部分 德钦县人民代表大会常务委员会部门2021年部门预算编制说明

第二部分 德钦县人民代表大会常务委员会部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件3

德钦县人民代表大会常务委员会部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.常委会办公室是常委会最主要的职能部门，承担着县人代会、常委会会议、主任会议、党组会议和以常委会名义召开的其他会议的筹备、组织、服务和上述会议及常委会日常工作有关文件的起草、印发，并负责组织实施；负责常委会领导同志参加重要活动的组织安排；负责受理和接待人民群众来信来访，催办信访案件；负责机关机构设置、人员编制、按照公务员制度管理机关干部和日常人事、劳资工作；负责机关财务、固定资产、车辆以及后勤服务工作，负责机关的接待工作和离退休人员的管理服务工作。

2.监察和司法委员会负责提出常委会对全县执法检查的安排部署，并组织实施、收集情况和进行总结，负责县人大常委会与县级司法部门的工作联系，配合深化县监察体制改革、完善监察制度体系、推动实现党内监督和国家机关监督有机统一方面职责。

3.财政经济委员会负责与县发改、财政等部门的联系，负责办理县人代会审议全县国民经济和社会发展计划、财政预算及其执行情况和常委会审议有关财经事项的具体工作。

4.社会建设与教育科学文化卫生委员会负责与教育、科学、文化、体育及卫生部门的联系，办理常委会审议有关教科文卫等事项的具体工作。

5.选举联络工作委员会办理常委会审议有关代表工作事项的具体工作，联系我县的各级人大代表，并为他们依法行使职权、履行职责提供服务，办理常委会组织代表开展视察、调查的有关工作，组织开展各级代表学习培训，督办、催办代表意见、建议。

6.农业农村与环境资源保护工作委员会负责与农业、环保、国土等部门的联系，办理常委会审议有关农业、农村、环境资源保护等事项的具体工作。

7.民族宗教工作委员会负责与统战、民宗等部门联系，对民族宗教工作进行调研并提出政策性建议；联系少数民族和宗教界及少数民族干部中有影响，有威望的代表人物；了解民族宗教政策的贯彻执行情况；协助做好少数民族干部的培训工作。

（二）机构设置情况

县人大设工作机构7个。其中，县人大专门委员会3个：县人大监察和司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会。县人大常委会工作委员会3个：县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会农业农村与环境资源保护工作委员会、县人大常委会民族宗教工作委员会。设置办事机构1个：县人大常委会办公室。

（三）重点工作概述

关于地方人大及其常委会的职权，宪法第三章第五节作了明确规定。根据宪法，地方组织法具体规定为：县级以上的地方各级人民代表大会行使十五项职权；县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会行使十四项职权。对于地方人大及其常委会的职权，通常把它概括为立法权、监督权、选举任免权、重大事项决定权。除立法权外，我县人大及其常委会享有上述的三大职权。

1.监督权。

人大的监督权是依法对本级人民政府、监察委、人民法院、人民检察院和下一级人大及其主席团行使职权的情况，以及在行使职权中的违法行为和不适当的行为进行检查、督促、纠正的强制性权力，是本级最具法律效力、最高层次的监督。

2.选举任免权。

3.重大事项决定权

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 19人，机关工勤编3人事业编制0人。在职实有17人，其中： 财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 8人，其中： 提前退休 8人，退休 0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入785.60万元，其中：一般公共预算财政拨款785.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少82.77万元，减少明细如下：1.工资性支出减少15.2万元；2.社会保障支出减少16.77万元；3.对个人和家庭的补助减少1.27万元；4.商品和服务支出减少0.63万元；5.项目支出减少48.9万元。主要减少原因：1.行政人员调出1人；2.2021年正式退休人员0人，所以社会保障支出中的职业年金减少13.9万元；3.行政17人和工勤3人2020年级别档次晋升、行政3人职务职级晋升、行政19人工勤2人进行了13.5%改革性补贴追加；4.2020年项目资金滚动使用导致本年项目预算减少48.9万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入785.60万元，其中:本年收入785.60万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款785.60万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少82.77万元，减少明细如下：①工资性支出减少15.2万元；②社会保障支出减少16.77万元；③对个人和家庭的补助减少1.27万元；④商品和服务支出减少0.63万元；⑤项目支出减少48.9万元。主要减少原因：①行政人员调出1人；②2021年正式退休人员0人，所以无社会保障支出中的职业年金预算；③行政17人和工勤3人2020年工资级别档次晋升、行政3人职务职级晋升、行政19人工勤2人进行了13.5%改革性补贴追加；④2020年项目资金滚动使用导致本年项目预算减少48.9万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 785.60万元。财政拨款安排支出 785.60万元，其中：一是基本支出775.60万元，与上年对比减少33.87万元，降幅4.18%，主要原因分析是：①工资性支出减少15.2万元；②社会保障支出减少16.77万元；③对个人和家庭的补助减少1.27万元；④商品和服务支出减少0.63万元；⑤项目支出减少48.9万元。主要减少原因：①行政人员调出1人；②2021年正式退休人员0人，所以无社会保障支出中的职业年金预算；③行政17人和工勤3人2020年工资级别档次晋升、行政3人职务职级晋升、行政19人工勤2人进行了13.5%改革性补贴追加；④2020年项目资金滚动使用导致本年项目预算减少48.9万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101-行政运行573.69万元；

2010102-一般行政管理事务8万元，其中：项目经费8万元；

2010107-人大代表履职能力提升33万元，其中：基本支出31万元，项目经费3万元；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出66.93万元；

2101101-行政单位医疗33.79万元；

2101103-公务员医疗补助17.55万元；

2210201-住房公积金52.64万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

经济科目分组（其中：基本支出775.6万元，项目支出10万元）。

基本支出775.6万元

按部门预算支出经济分类科目：支出分别列301（类）工资福利支出698.83万元，其中：30101-基本工资115.51万元、30102-津贴补贴401.19万元、30103-奖金9.63万元、30108-机关事业单位基本养老保险缴费66.93万元、30110-职工基本医疗保险缴费32.9万元、30111-公务员医疗补助缴费17.55万元、30112-其他社会保障缴费1.23万元、30113-住房公积金52.64万元、30114-医疗费1.25万元；302（类）商品和服务支付82.74万元，其中：30201-办公费42.9万元、30202-印刷费0.5万元，30205-水费0.5万元、30207-邮电费0.2万元，30211-差旅费2万元、30214-租赁费0.48万元、30215-会议费1万元、30217-公务接待费2.38万元、30228-工会经费8.77万元、30229-福利费0.2万元、30231-公务用车运行维护费3万元、30239-其他交通费用19.31万元、30299-其他商品和服务支出1.5万元； 303（类）对个人和家庭的补助2.59万元，其中：30305-生活补助2.59万元。

项目支出10万元

按部门预算支出经济分类科目： 302（类）商品和服务支付10万元，其中：30201-办公费4万元、30211-差旅费3万元、30216培训费2万元、30231-公务用车运行维护费1万元。

五、省对下专项转移支付情况

无

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县人民代表大会常务委员会部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.81万元，较上年减少1.38万元，下降16.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县人民代表大会常务委员会部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县人民代表大会常务委员会部门2021年公务接待费预算为2.38万元，2020年公务接待费3.78万元，较上年减少1.4万元，下降37%，国内接待接待批次为6次，共计接待200人次。

增减变化原因：严格遵守中央八项规定以及执行内控制度，上年接待费按当年12.6万元包干经费的30%预算，2021年公务接待费根据本年包干经费11.9万元的20%预算，相较上年包干经费减少1.4万元，是由于本年实有人数比上年减少1人，同时预算比例下降10%。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县人民代表大会常务委员会部门2021年公务用车购置及运行维护费为4.43万元，较上年增加0.02万元，增加0.45%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增减不变；公务用车运行维护费4.43万元，较上年增加0.02万元，增加0.45%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：严格实行公务用车管理制度,上年预算4.41万元，其中2020年公务用车车运行维护费3万元，公车租赁费1.41万元；2021年预算公务用车车运行维护费3万元，公车租赁费1.43万元,相比2020年公车租赁费增加0.02万元，主要是由于本单位人员变动及职务职级晋升导致公务交通补贴比上一年增加0.3万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：人大代表培训经费

绩效目标：本年开展人大代表培训1场次以上，完成人大代表培训人数在40人以上。通过开展多元化代表培训方式，激发代表兴趣、增强学习培训实效，增强培训内容广泛性，除常规知识、法律知识外，加强人大代表基本技能知识培训，强化代表素质，做到带头宣传和贯彻落实党委政府的方针政策，发挥桥梁纽带作用，代表群众参政议政，从群众中来到群众中去，发挥代表作用及时反映群众诉求，帮助解决群众实际困难。

（二）项目名称：人大公报会刊经费

绩效目标：本年购买报刊杂志280卷册以上，通过购买杂志书籍增加代表知识累积扩展知识层面，能及时深入了解人大机关及其政府等单位工作开展情况和时事要闻，为人大代表提供针对性、真实性较强的宣传刊物，展示了解我国人大机关及政府部分工作开展情况及成果，增长见识，提高代表素质，更好发挥代表作用。

（三）项目名称：人大调研工作经费

绩效目标：本年开展调研2场次以上，完成调研课题2个以上，通过调研工作及时掌握和研究调研课题，作为制定方针和政策、措施的重要依据，同时作为党委政府检验路线、方针、政策贯彻执行情况了的有效方法。其次通过调研提高人大工作水平，加强自身建设，密切联系群众反映群众诉求。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算:是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

部门预算:是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

“三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务用车租赁费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县人民代表大会常务委员会2021年机关运行经费安排74.18万元用于办公费、水电费、“三公经费”、培训费、差旅费等维持机关运行的费用与上年对比减少0.4万元，主要原因分析：①德钦县2021年公务经费标准为0.7万元每人每年，2021年在职在编人员较2020年减少1人（调出人员1人）；②行政17人和工勤3人2020年工资级别档次晋升、行政3人职务职级晋升、行政19人工勤2人进行了13.5%改革性补贴追加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件4

德钦县人民代表大会常务委员会2021年预算公开表（详见附表）

附件5

德钦县人民代表大会常务委员会部门2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

1.人大代表培训经费

2.人大公报会刊经费

3.人大调研工作经费

二、立项依据

云南省实施《代表法》办法。

三、项目实施单位

德钦县人民代表大会常务委员会

四、项目基本概况

1.人大代表培训经费。根据《代表法》要求，组织好全县代表做好培训。县人大充分尊重人大代表的主体地位，深入贯彻落实代表法，积极拓展渠道、优化平台，提高服务质量，提升人大代表履职能力。

2.根据《代表法》要求，做好人大代表履职能力提升工作，文化素养的提升也是提升人大代表履职能力的重要途径，通过做好相关政策法规等书籍订购，充分发挥人大代表与时俱进学习国家有关法律法规和政策，深入贯彻落实代表法，积极宣传各项惠民政策及法律法规，增长代表见识，提高代表素质，更好发挥代表作。

3.组织好县人大调研工作。项目实施内容根据《代表法》要求，组织好县人大调研工作 ，人大调研内容涉及经济社会方方面面，调查研究是人大履行职权的基本工作制度，是联系人民群众的重要渠道、是提高人大工作水平、加强自身建设的主要方法。人大调研作用：一是人大履职的重要手段，实际上也是督促“一府两院”改进工作的过程。二是体现工作特色和亮点的重要途径，调查研究是人大工作的一项基本工作，是人大工作做出特色和亮点，得到领导肯定，并推动工作的重要途径。三是加强人大建设的重要契机，中央和地方党委关于加强人大工作和建设的重要文件，都是经过广泛调研和反复征求意见后形成的，也是人大坚持和依靠党的领导、加强人大建设的重要契机。

五、项目实施内容

1.人大代表培训经费，主要实施内容完成人大代表培训1场次以上，完成人大代表培训人数在40人以上。

2.人大公报会刊经费，主要实施内容完成人大报刊杂志订购280册卷以上。

3.人大调研工作经费，主要实施内容完成每年调研课题2个以上，完成每年专项调研工作2场次以上。

六、资金安排情况

1.人大代表培训经费2万元。

2.人大公报会刊经费4万元。

3.人大调研工作经费4万元。

七、项目实施计划

2021年1月1日起，2021年12月30日结束。

八、项目实施成效

1.人大代表培训经费：通过组织开展多元化代表培训，扩展培训内容，激发代表兴趣、增强培训实效性。一是从常规《代表法》、《中华人民共和国宪法》等相关法律法规学习，提高人大代表素质和履职能力，使人大代表深刻认识到自己所担负职务的地位、作用、权利和义务，增强做好人大代表的责任感和使命感。二是通过人大代表基本技能知识培训以及参观视察，学以致用，理论和实践相结合做到容丰富，形式多样，扩展代表见识，提高代表履职能力，使代表做到针对性的提出意见建议和批评，并督促相关部门整改。三是通过理论培训，让代表们树立终生学习观念，活到老学到老，并且做到学以致用，努力提升自身履职水平；要树立良好自我形象，做到模范遵守各项法律法规、规章制度，发挥示范引领作用；要树立责任意识，履行“人民选我当代表，我当代表为人民”的庄严承诺，坚决不做“举手代表”，要做“干事代表”，积极发挥桥梁纽带作用，代表群众参政议政，从群众中来到群众中去，及时反映群众诉求，帮助解决群众实际困难。

2.人大公报会刊经费：通过为人大代表和人大机关工作人员购买针对性、真实性较强的宣传刊物，让人大工作人员及人大代表及时深入了解最新、最热和最细致的人大工作实绩和“一府两院”工作开展情况以及国际国内时事要闻，从而展示了解我国人大机关及“一府两院”工作成效和成果，增长见识，提高代表议案建议的宽度和广度，更好发挥代表作用。

3.人大调研工作经费：一是通过紧抓热点问题，对巩固脱贫攻坚成果接续乡村振兴、县城搬迁避让、民族团结、常态化疫情防控、旅游基础设施建设、环境卫生改善、创建国家卫生县城、医疗、教育等方面工作开展调研，将调研作为制定方针和政策、措施的重要依据，同时作为县委县政府检验路线、方针、政策贯彻执行情况的有效方法。二是人大调研是人大履行职权的基本工作制度，通过调研提高人大工作水平，加强自身建设，扩大代表对办理工作的参与，切实提高办理质量，同时密切联系群众反映群众诉求。三是及时向代表通报全县重大决策部署和人大工作，不断拓展代表知情知政渠道。

监督索引号53342200110100111