6371219783632312502761474 (2)2018年决算表.xls

监督索引号53342200110101000

德钦县人大常委会办公室2018年度部门决算

目录：

第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、 部门主要职责

1、常委会办公室是常委会最主要的职能部门，承担着县人代会、常委会会议、主任会议、党组会议和以常委会名义召开的其他会议的筹备、组织、服务和上述会议及常委会日常工作有关文件的起草、印发，并负责组织实施；负责常委会领导同志参加重要活动的组织安排；负责受理和接待人民群众来信来访，催办信访案件；负责机关机构设置、人员编制、按照公务员制度管理机关干部和日常人事、劳资工作；负责机关财务、固定资产、车辆以及后勤服务工作，负责机关的接待工作和离退休人员的管理服务工作。

2、法制工作委员会负责提出常委会对全县执法检查的安排部署，并组织实施、收集情况和进行总结，负责县人大常委会与县级司法部门的工作联系。

3、财政经济工作委员会负责与县计划、财政等部门的联系，负责办理县人代会审议全县国民经济和社会发展计划、财政预算及其执行情况和常委会审议有关财经事项的具体工作。

4、教育科学文化卫生工作委员会负责与教育、科学、文化、体育及卫生部门的联系，办理常委会审议有关教科文卫等事项的具体工作。

5、代表联络工作委员会办理常委会审议有关代表工作事项的具体工作，联系我县的各级人大代表，并为他们依法行使职权、履行职责提供服务，办理常委会组织代表开展视察、调查的有关工作，组织开展各级代表学习培训，督办、催办代表意见、建议。

6、农业和环境资源保护工作委员会负责与农业、环保、国土等部门的联系，办理常委会审议有关农业、农村、环境资源保护等事项的具体工作。

7、民族宗教工作委员会负责与民族宗教局的联系，对民族宗教工作进行调研并提出政策性建议；联系少数民族和宗教界及少数民族干部中有影响，有威望的代表人物；了解民族宗教政策的贯彻执行情况；协助做好少数民族干部的培训工作。

（二）机构设置情况

1. 县人大常委会设立了常委会机关办公室、

2.法制工作委员会、

3.财政经济工作委员会、

4.教育科学文化卫生工作委员会、

5.代表联络工作委员会、

6.农业和环境资源保护工作委员会、

7.民族宗教工作委员会

（三）重点工作概述

1.办公室负责机关机构设置、人员编制、按照公务员制度管理机关干部和日常人事、

2.法制工作县人大常委会与县级司法部门的工作联系。

3.财政经济工作委员会负责办理县人代会审议全县国民经济和社会发展计划、财政预算及其执行情况和常委会审议有关财经事项的具体工作。

4、教育科学文化卫生工作委员会负责与教育、科学、文化、体育及卫生部门工作.

5、代表联络工作委员会办理常委会审议有关代表工作事项的具体工作

6、农业和环境资源保护工作委员会负责与农业、环保、国土等部门的联系，办理常委会审议有关农业、农村、环境资源保护等事项的具体工作。

7、民族宗教工作委员会负责与民族宗教局的联系，对民族宗教工作进行调研工作。

二、部门基本情况

1、德钦县人大2018年度核定编制22人，其中：行政编制21人、行政工勤3人。本单位上年年末实有人员26人，其中： 财政全供养 26人,行政17人、行政工勤3人。实有离退休人员20人。车辆编制数4辆，实有车4辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年本年财政拨款收入1071.3万元

二、支出决算情况说明

2018年本年一般公共服务支出966.41万元.基本支出798.17万元其中：社会保障和就业支出 81.77万元、医疗与计划生育支出45.68万元、住房保障支出47.59万元、日常公用经费18.29万元。项目支出：168.24万元本年其支出966.41万元，年未支出结转和结余135.57万。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入1071.34万元、基本支出798.17万元、项目支出168.24万元其支出966.41万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

德钦县人大常委会办公室2018年“三公”经费支出合计：9.75万元其中：国内接待支出3.77万元，国内公务接待批次为63次，共计接待378人次。年初预算接待数为3.78万元，与年初预算减少0.26%。本年度支出车辆运行维护费5.98万元.实际支出与预算数减少0.02万元下降0.33%.购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

“三公”经费支出情况：上年度 “三公”经费支出24.67万元，其中公务用车运行维护费15.48万元、公务接待费9.18万元。本年度“三公”经费支出9.75 万元，其中公务用车运行维护费5.98万元、公务接待费 3.77 万元。本年度“三公”经费支出与上年同期减少14.9万元其中：车辆运行维护费与上年同期减少了9.5万元，公务接待费比上年少5.41万元。其减少主要原因是根据单位内控制度及主任会议的要求，一切以节约为主，车辆严格入库管理，凡是公务出差车辆都按里程加油，凡是公务接待就尽量安排在单位廉政食堂,所以相应减少了“三公”经费支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

其他重要事项及相关情况说明无

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、常委会办公室是常委会最主要的职能部门，承担着县人代会、常委会会议、主任会议、党组会议和以常委会名义召开的其他会议的筹备、组织、服务和上述会议及常委会日常工作有关文件的起草、印发，并负责组织实施；负责常委会领导同志参加重要活动的组织安排；负责受理和接待人民群众来信来访，催办信访案件；负责机关机构设置、人员编制、按照公务员制度管理机关干部和日常人事、劳资工作；负责机关财务、固定资产、车辆以及后勤服务工作，负责机关的接待工作和离退休人员的管理服务工作。

2、法制工作委员会负责提出常委会对全县执法检查的安排部署，并组织实施、收集情况和进行总结，负责县人大常委会与县级司法部门的工作联系。

3、财政经济工作委员会负责与县计划、财政等部门的联系，负责办理县人代会审议全县国民经济和社会发展计划、财政预算及其执行情况和常委会审议有关财经事项的具体工作。

4、教育科学文化卫生工作委员会负责与教育、科学、文化、体育及卫生部门的联系，办理常委会审议有关教科文卫等事项的具体工作。

5、代表联络工作委员会办理常委会审议有关代表工作事项的具体工作，联系我县的各级人大代表，并为他们依法行使职权、履行职责提供服务，办理常委会组织代表开展视察、调查的有关工作，组织开展各级代表学习培训，督办、催办代表意见、建议。

6、农业和环境资源保护工作委员会负责与农业、环保、国土等部门的联系，办理常委会审议有关农业、农村、环境资源保护等事项的具体工作。

7、民族宗教工作委员会负责与民族宗教局的联系，对民族宗教工作进行调研并提出政策性建议；联系少数民族和宗教界及少数民族干部中有影响，有威望的代表人物；了解民族宗教政策的贯彻执行情况；协助做好少数民族干部的培训工作。（二）机构设置情况

1. 县人大常委会设立了常委会机关办公室、

2.法制工作委员会、3.财政经济工作委员会、4.教育科学文化卫生工作委员会、5.代表联络工作委员会、6.农业和环境资源保护工作委员会、7.民族宗教工作委员会。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.办公室负责机关机构设置、人员编制、按照公务员制度管理机关干部和日常人事、

2.法制工作县人大常委会与县级司法部门的工作联系。

3.财政经济工作委员会负责办理县人代会审议全县国民经济和社会发展计划、财政预算及其执行情况和常委会审议有关财经事项的具体工作。

4、教育科学文化卫生工作委员会负责与教育、科学、文化、体育及卫生部门工作.

5、代表联络工作委员会办理常委会审议有关代表工作事项的具体工作

6、农业和环境资源保护工作委员会负责与农业、环保、国土等部门的联系，办理常委会审议有关农业、农村、环境资源保护等事项的具体工作。

7、民族宗教工作委员会负责与民族宗教局的联系，对民族宗教工作进行调研工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

德钦县人大常委会办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个.

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县人大2018年度核定编制22人，其中：行政编制21人、行政工勤3人。本单位上年年末实有人员6人，其中： 财政全供养 26人,行政17人、行政工勤3人，提前退休返在职6人。离退休人员20人。车辆编制数4辆，实有4辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县人大2018年度收入合计1071.3万元。其中：财政拨款收入1071.3万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，与上年收入增加，主要原因分析是职工工资调资及职务变动。

二、支出决算情况说明

德钦县人大2018年度支出合计966.41万元。其中：基本支出798.17万元，占总支出的82.59％；项目支出168.24万元，占总支出的17.4％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的％。与上年对比支出增加主要原因分析职工人员工资调资及精准扶贫出差次数增加及人大代表培训次数多。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障行政机关、正常运转的日常支出18.29 万元。上年正常运转的日常支出35.45万元，与上年同期减少17.16万元。减少主要原因分析办公费及差旅费及外出职工培训次数减少及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.2％。

（二）项目支出情况

2018年度总支出为966.41万元其中：项目支出168.24万元占总支出的17.4％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。上年总支出229.6万元与上年同期减少了26%，主要原因分析人大履职提升工作经费、调研经费、视察经费、培训经费等严格按照相关文件把关资金专款专用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县人大2018年度一般公共预算财政拨款支出2018年度966.41万元、占本年支出合计的100%。上年总支出为818万元，比上年支出增加148.41万元与上年同期增加了18.14%。主要原因分析职工变动人员及工资调资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出966.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90%。主要用于工资、商品和服务支出及对个人和家庭助。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县人大常委会办公室2018年“三公”经费支出合计：9.75万元其中：国内接待支出3.77万元，国内公务接待批次为63次，共计接待378人次。年初预算接待数为3.78万元，与年初预算减少0.26%。本年度支出车辆运行维护费5.98万元.与较预算数减少0.02万元下降0.33%.共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

“三公”经费支出情况：上年度 “三公”经费支出24.67万元，其中公务用车运行维护费15.48万元、公务接待费9.18万元。本年度“三公”经费支出9.75 万元，其中公务用车运行维护费5.98万元、公务接待费 3.77 万元。本年度“三公”经费支出与上年同期减少14.9万元其中：车辆运行维护费与上年同期减少了9.5万元，公务接待费比上年少5.41万元。其减少主要原因是根据中央八项规定，以及相关财务制度、单位内控制度及主任会议的要求，一切以节约为主，车辆严格入库管理，凡是公务出差车辆都按里程加油，凡是公务接待就尽量安排在单位廉政食堂,所以相应减少了“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出数为9.78万元，因公出国（境）费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出5.98万元，占预算数总数收入61%；公务接待费支出3.77万元占总预算收入数38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等

02. 公务用车购置及运行维护费支出5.98万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等用用于车辆保险。公务用车运行维护支出5.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.77万元。其中：

国内接待费支出3.77万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待批人员培训接待10次及会议11多次，接待人次378人。主要用于人大代表培训及参会人员就餐发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况

2018年度用于保障行政机关、正常运转的日常支出18.29 万元。上年正常运转的日常支出35.45万元，与上年同期减少17.16万元。减少主要原因分析办公费及差旅费及外出职工培训次数与上年同期减少，办公耗材费、印刷费、水电费、购置办公设备等日常公用经费占基本支出0.02%。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，德钦县人大资产总额492.37万元，其中，流动资产228.48万元，固定资产263.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加166.18万元，其中固定资产增加1.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
德钦县人大														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	263.89	228.48			152.8										111.09
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

县级人民代表大会的支出、人大开展监督工作支出、人大为了代表性能所发生的各项支出、人大代表开展各类视察方面日常业务活动经费支出
（二）项目支出绩效自评

本单位开展业务工作有效性，如召开人大会、培训人大代表提高履职能力、视察及调研全县相关业务工作等相关业务开展工作有效性达100%
（三）项目绩效目标管理

1、 年初各科室制订本科室业务开展工作做出方案以及达到成效率

2、开展业务工作首先做出方案以及资金预算，评估达到成效.

3、由于本年没有完成36%项目原因是本单位2018年重点工作放在精准扶贫上，本单位业务工作开展相对上年开展内容少、产生费用少，2018年底结转结余资金继续用于2019年开展工作。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

1、人大常委会机关的主要职能是对全县国民经济和社会发展计划草案、预算草案审查、组织县人大代评议等

2、认真贯彻落实全国人大党组和省、市、县委关于加强和改进人大工作的意见，结合我县实际，抓紧研究制定落实措施和相关制度，切实加强和改进我县人大工作。根据本单位情况、结合人大工作实际开展好相关工作

3、县人大2018年部门整体收入1071.3万元，全部为财政补助收入。其中一般公共预算财政拨款1071.3万元，，一般公共服务支出791.37万元，占整体收入的73.87%；社会保障与就业支出81.77万元，占整体收入的7.6%；医疗卫生与计划生育支出45.68万元, 占整体收入的4.26%；住房保障支出47.59万元，占整体收入的4.67%。4、将绩效评价结果作为下一年度编制预算、分配专项资金和改进项目支出预算管理的重要依据。

（五）部门整体支出绩效自评表

1、开展人大代表提高自身能力及业务能力开展培训业务知训及稳步出学习等业务支出

2、搞好信息工作与调研、联系人大代表视察、检查和接访选民活动等差旅费及燃油费

3、健全地方立法工作机制、提高立法质

4、2018年严控三公支出，层层把关，必须以接待函为基础，控制接待费，车辆燃油费以公务出差日期一致，以及办公室严格把关

5、预算项目资金安本单位开展工作内容及工作量制定预算项目资金、执行完 成率64%

6、社会公众对象满意度90%

（五）其他重要事项情况说明、

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

“三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件3.德钦县人大2018年度部门决算（补充）.xls