德钦县人大常委会2018年预算公开情况表（补充公开）.xlsx

德钦县人大常委会2018年预算公开说明（补充公开）.docx

德钦县人大常委会

2018年部门预算编制说明

目录

（一）基本职能及主要工作

（二）预算单位基本情况

（三）预算单位收入情况

（四）预算单位支出情况

（五）省对下转项转移支付情况

（六）政府采购预算情况

（七）财政拨款预算收支变动的主要原因

（八）项目支出预算变动的主要原因

（九）其他公开信息

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、常委会办公室是常委会最主要的职能部门，承担着县人代会、常委会会议、主任会议、党组会议和以常委会名义召开的其他会议的筹备、组织、服务和上述会议及常委会日常工作有关文件的起草、印发，并负责组织实施；负责常委会领导同志参加重要活动的组织安排；负责受理和接待人民群众来信来访，催办信访案件；负责机关机构设置、人员编制、按照公务员制度管理机关干部和日常人事、劳资工作；负责机关财务、固定资产、车辆以及后勤服务工作，负责机关的接待工作和离退休人员的管理服务工作。

2、法制工作委员会负责提出常委会对全县执法检查的安排部署，并组织实施、收集情况和进行总结，负责县人大常委会与县级司法部门的工作联系。

3、财政经济工作委员会负责与县计划、财政等部门的联系，负责办理县人代会审议全县国民经济和社会发展计划、财政预算及其执行情况和常委会审议有关财经事项的具体工作。

4、教育科学文化卫生工作委员会负责与教育、科学、文化、体育及卫生部门的联系，办理常委会审议有关教科文卫等事项的具体工作。

5、代表联络工作委员会办理常委会审议有关代表工作事项的具体工作，联系我县的各级人大代表，并为他们依法行使职权、履行职责提供服务，办理常委会组织代表开展视察、调查的有关工作，组织开展各级代表学习培训，督办、催办代表意见、建议。

6、农业和环境资源保护工作委员会负责与农业、环保、国土等部门的联系，办理常委会审议有关农业、农村、环境资源保护等事项的具体工作。

7、民族宗教工作委员会负责与民族宗教局的联系，对民族宗教工作进行调研并提出政策性建议；联系少数民族和宗教界及少数民族干部中有影响，有威望的代表人物；了解民族宗教政策的贯彻执行情况；协助做好少数民族干部的培训工作。

（二）机构设置情况

1. 县人大常委会设立了常委会机关办公室、

2.法制工作委员会、3.财政经济工作委员会、4.教育科学文化卫生工作委员会、5.代表联络工作委员会、6.农业和环境资源保护工作委员会、7.民族宗教工作委员会

（三）重点工作概述

1.办公室负责机关机构设置、人员编制、按照公务员制度管理机关干部和日常人事、

2.法制工作县人大常委会与县级司法部门的工作联系。

3.财政经济工作委员会负责办理县人代会审议全县国民经济和社会发展计划、财政预算及其执行情况和常委会审议有关财经事项的具体工作。

4、教育科学文化卫生工作委员会负责与教育、科学、文化、体育及卫生部门工作.

5、代表联络工作委员会办理常委会审议有关代表工作事项的具体工作

6、农业和环境资源保护工作委员会负责与农业、环保、国土等部门的联系，办理常委会审议有关农业、农村、环境资源保护等事项的具体工作。

7、民族宗教工作委员会负责与民族宗教局的联系，对民族宗教工作进行调研工作。

二、预算单位基本情况

根据新修订的《中华人民共和国预算法》，结合新形势下人大工作的需要，坚持零基预算，以项目为依据，严格按照实有人员定额标准预算。

纳入本部门2018年部门预算编报的单位共1个，为行政单位,和上年无增减变动。核定编制22人，其中：行政编制21人、行政工勤3人。本单位上年年末实有人员24人，其中： 财政全供养 24人,行政21人、行政工勤3人。实有离退休人员20人。车辆编制数4辆，实有4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

为了保证人大工作的顺利推进，促进全县社会稳定和经济健康发展，按照确保人员工资发放和日常工作运转的原则，根据县定额标准，预算经费如下：

1、2018年年初预算财政拨款入706.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入706.93万元，其中:本年收入706.93万元，上年结转收入30.65万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款596.69万元（本级财力596.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 706.93万元。本级财力安排支出 706.93万元，其中，基本支出617.03万元，项目支出89.9万元

1、基本支出617.03万元，其中：

（1）工资性支出435.19万元（基本工资102.66万元，津补贴323.97万元，年终一次性奖金8.56万元）

（2）社会保障支出110.24万元（基本养老保险64.99万元，失业保险0.3万元，基本医疗保险27.76万元，公务员医疗保险15.86万元，大病保险0.38万元，工伤保险0.32万元，生育保险0.63万元）

（3）对个人和家庭的补助支出3.28万元（遗属补助2.03万元医疗体检费1.25万元，住房公积金47.59万元）。

（4）商品和服务支出20.73万元（公用包干经费12.6万元，工会经费7.93万元，福利费0.2万元）

2、项目支出89.9元，其中：

（1）调研专项经费21万元，主要用于人大调研工作的费用支出；

（2）常委会履职经费31万元，主要用于人大常委会委员的履职工作费用支出；

（3）代表视察经费7万元，主要用于县人大常委会组织人大代表视察工作的费用支出；

（4）会刊经费7万元，主要用于常委会会议公报的出刊印刷费用；

（5）代表培训经费10万元，主要用于人大代表的履职培训费用；

（6）代表活动经费13.9万元，主要用于全县139名人大代表的代表履职等活动费用。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

行政运行－2010101包括1、工资性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出、遗嘱补助、体检费、公用包干经费、工会经费、福利经费2.社会保障缴费支出－208养老保险、失业保险、工伤生育保险、210基本医疗、公务医疗、大病保险、住房公积金－221 3、人大调研经费－2010102、人大常委会履职经费、人大代表培训费－2010107、人大代表视察经费、人大代表活动经费－2010108、会刊费－2010102、

（一）本级财力支出按经济科目分类情况

基本工资30101、津贴补贴30102、奖金30103社会保障缴费30112、办公费30201、工会经费30229、公务接待费、机关事业单位基本养老保险缴费30108职工基本医疗保险缴费30110、公务员医疗补助30111住房公积金30113

经济科目分组（其中：基本支出617.03万元，项目支出89.9万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元，主要用于……。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一)、基本支出比上年有所增加，其原因是2017年三项调整工资，工资福利支出上涨，社会保障缴费以及相应的工会经费，住房公积金上涨。包干经费预算跟上年一样。

（二）工资比上年预算数增加同时社会五险额就增

（三）……

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）项目支出预算与上年一至无增减

（二）项目支出89.9元，其中：

（1）调研专项经费21万元，主要用于人大调研工作的费用支出；

（2）常委会履职经费31万元，主要用于人大常委会委员的履职工作费用支出；

（3）代表视察经费7万元，主要用于县人大常委会组织人大代表视察工作的费用支出；

（4）会刊经费7万元，主要用于常委会会议公报的出刊印刷费用；

（5）代表培训经费10万元，主要用于人大代表的履职培训费用；

（6）代表活动经费13.9万元，主要用于全县139名人大代表的代表履职等活动费用。

（三）……

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

本单位无专业名词

……

（二）机关运行经费安排（1）工资性支出435.19万元（基本工资102.66万元，津补贴323.97万元，年终一次性奖金8.56万元）

（2）社会保障支出110.24万元（基本养老保险64.99万元，失业保险0.3万元，基本医疗保险27.76万元，公务员医疗保险15.86万元，大病保险0.38万元，工伤保险0.32万元，生育保险0.63万元）

（3）对个人和家庭的补助支出3.28万元（遗属补助2.03万元医疗体检费1.25万元，住房公积金47.59万元）。

（4）商品和服务支出20.73万元（公用包干经费12.6万元，工会经费7.93万元，福利费0.2万元）

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

德钦县人民代表大会常务委员会

2019年02月10日