政府信息公开
监督索引号53342200110100000
德钦县人大代表常务委员会2019年部门
预算编制说明
目录：
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、基本支出预算变动的主要原因
八、项目支出预算变动的主要原因
九、其他公开信息
一、基本职能及主要工作
1、常委会办公室是常委会最主要的职能部门，承担着县人代会、常委会会议、主任会议、党组会议和以常委会名义召开的其他会议的筹备、组织、服务和上述会议及常委会日常工作有关文件的起草、印发，并负责组织实施；负责常委会领导同志参加重要活动的组织安排；负责受理和接待人民群众来信来访，催办信访案件；负责机关机构设置、人员编制、按照公务员制度管理机关干部和日常人事、劳资工作；负责机关财务、固定资产、车辆以及后勤服务工作，负责机关的接待工作和离退休人员的管理服务工作。
2、法制工作委员会负责提出常委会对全县执法检查的安排部署，并组织实施、收集情况和进行总结，负责县人大常委会与县级司法部门的工作联系。
3、财政经济工作委员会负责与县计划、财政等部门的联系，负责办理县人代会审议全县国民经济和社会发展计划、财政预算及其执行情况和常委会审议有关财经事项的具体工作。
4、教育科学文化卫生工作委员会负责与教育、科学、文化、体育及卫生部门的联系，办理常委会审议有关教科文卫等事项的具体工作。
5、代表联络工作委员会办理常委会审议有关代表工作事项的具体工作，联系我县的各级人大代表，并为他们依法行使职权、履行职责提供服务，办理常委会组织代表开展视察、调查的有关工作，组织开展各级代表学习培训，督办、催办代表意见、建议。
6、农业和环境资源保护工作委员会负责与农业、环保、国土等部门的联系，办理常委会审议有关农业、农村、环境资源保护等事项的具体工作。
7、民族宗教工作委员会负责与民族宗教局的联系，对民族宗教工作进行调研并提出政策性建议；联系少数民族和宗教界及少数民族干部中有影响，有威望的代表人物；了解民族宗教政策的贯彻执行情况；协助做好少数民族干部的培训工作。
（二）机构设置情况
县人大常委会机构设立为六委一室，分别是：办公室、法制工委、财经工委、教科文委、农环资工委、选联工委和民宗工委。
（三）重点工作概述
关于地方人大及其常委会的职权，宪法第三章第五节作了明确规定。根据宪法，地方组织法具体规定为：县级以上的地方各级人民代表大会行使十五项职权；县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会行使十四项职权。对于地方人大及其常委会的职权，通常把它概括为立法权、监督权、选举任免权、重大事项决定权。除立法权外，我市人大及其常委会享有上述的三大职权。
（一）监督权。
人大的监督权是依法对本级人民政府、人民法院、人民检察院和下一级人大及其常委会行使职权的情况，以及在行使职权中的违法行为和不适当的行为进行检查、督促、纠正的强制性权力，是本级最具法律效力、最高层次的监督。
（二）选举任免权。
（三）重大事项决定权
二、预算单位基本情况
我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22人，其中：行政编制 19人，事业编制0人。在职实有26人，其中： 财政全供养 26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员18人，其中： 离休18人，退休0人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入801.4万元，其中：一般公共预算801.4万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入801.4万元，其中:本年收入801.4万元，上年结转收入135.5万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款801.4万元（本级财力801.4万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 801.4万元。本级财力安排支出 801.4万元，其中，基本支出742.53万占总支出元占92.65%；工资性支出508.96万元占总支出77.86%;日常公用支出52.87万元占总支出6%；项目支出58.9万元占总支出7.34%;
1、“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算数为15万元其中公务接待费预算数为：7万元、车辆运行维护费预算数为：8万元。2019年“三公经费”预算经费与上年同期增加5.2万元.比上年初算增加原因是因为车辆使用年限较长，需要维修以及精准扶贫下乡次数多及出差培训与上年增加。2019年本单位出国（境）费预算为0元
1、基本支出742.53万元
2、项目支出58.9元.
(二) 本级财力支出按功能科目分类情况.
行政运行－2010101包括1、工资性支出包括：基本工资-110.99万元、各项津补贴-388.72万元、第十三个月工资-9.24万元。
2.社会保障缴费支出包括：2080505养老保险-79.27万元、2082701失业保险-0.3万元、2082702工伤生育保险-0.39万元、2101101基本医疗-29.28万元、2101103公务医疗-16.73万元、2101199大病保险-0.39万元。
3、对个人和家庭的补助支出：2210201住房公积金－50.19万元、2010101遗嘱补助-2.03万元、2010101体检费-1.3万元.
4、商品和服务支出包括：2010101公用包干经费-13.3万元、2010101工会经费-8.36万元、2010101福利经费-0.2万元、人大常委会履职经费2010107—31万元。
5、人大调研经费2010102—21万元、人大代表培训费2010107—10万元、人大代表视察经费2010108—7万元、人大代表活动经费2010108－13.9万元、会刊费2010102－7万元。
（一）本级财力支出按经济科目分类情况
（一）行政运行－2010101包括1、工资性支出包括：基本工资-110.99万元、各项津补贴-388.72万元、第十三个月工资-9.24万元。
（二）2.社会保障缴费支出包括：2080505养老保险-79.27万元、2082701失业保险-0.3万元、2082702工伤生育保险-0.39万元、2101101基本医疗-29.28万元、2101103公务医疗-16.73万元、2101199大病保险-0.39万元。
（三）3、对个人和家庭的补助支出：2210201住房公积金－50.19万元、2010101遗嘱补助-2.03万元、2010101体检费-1.3万元.
4、商品和服务支出包括：2010101公用包干经费-13.3万元、办公费、印刷费、水费邮电费维修费等。2010101工会经费-8.36万元用于职工工会开展活动经费、职工生病探望等。2010101福利经费-0.2万元、人大常委会履职经费2010107—31万元。差旅费、培训费、燃油费、其他商品和服务支出。
（四）5、项目经费：人大调研经费2010102—21万元其中差旅费15万元、印刷费及办公费3万元、燃油费3万元。人大代表培训费2010107—10万元、培训材料印刷费购置培训教材4万元、培训费6万元包含培训产生差旅费及培训费。人大代表视察经费2010108—7万元、视察材料印刷费及办公耗材费2万元、燃油费1万元、视察人员差旅费4万元。人大代表活动经费2010108－13.9万元，开展人大代表培训、材料印刷费、培训时务工费等代表开展活动期间所产生费用。会刊费2010102－7万元。制作公报费3万、征订报刊4万。
经济科目分组（其中：基本支出742.53万元，项目支出58.9万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于。
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
功能科目分组，主要用于无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算总支出为742.53;比上年有所增加，其原因是2019年增加在职职工调入1人以及工资福利支出上涨，社会保障缴费以及相应的工会经费，行政运行经费、住房公积金等比上年同期增加。2019年预算经费是人大履职提升工作经费列为保运转作为日常公用经费而基本支出增加。
（二）常委会履职经费31万元，主要用于人大常委会委员的履职工作费用支出作为基本支出。
八、项目支出预算变动的主要原因
（一）2019年比上年减少了项目预算，原因是上年人大履职提升经费列为项目而2019年列为基本支出。
（二）项目支出58.9元其中：
（1）调研专项经费21万元，主要用于人大调研工作的费用支出；
（2）代表视察经费7万元，主要用于县人大常委会组织人大代表视察工作的费用支出；
（3）会刊经费7万元，主要用于常委会会议公报的出刊印刷费用；
（4）代表培训经费10万元，主要用于人大代表的履职培训费用；
（5）代表活动经费13.9万元，主要用于全县139名人大代表的代表履职等活动费用。
九、其他公开信息
按照全面实施预算绩效管理的要求，加强对部门管理机构的领导和管理，对部门管理机构中涉及行业或系统的发展规划、拟采取的重大改革措施、基础设施建设、重大资产变更、年度工作计划及全局性工作安排等重大事项实施管理,结合本部门职能和重点工作，2019年确定5个项目支出绩效目标和指标向社会公开涉及金额58.9万元，其中人大调研经费2010102—21万元、人大代表培训费2010107—10万元。人大代表视察经费2010108—7万元。人大代表活动经费2010108－13.9万元。会刊费2010102－7万元。
十、其他公开信息
人大工作是一.项法律性、程序性、原则性很强的工作，其重耍特点又或者重要特征，就是程序严谨，操作规范，言必称法，行必依法”，无论是立法或是监督、选举任免、决定重大事项等，都必须依法进行。宪法第三条规定“中华人民共和国的国家机构实行民主集中制的原则。”根据这一原则，地方人大及其常委会的基本工作原则，主要有如下五项:
一、集体行使职权的原则。
二、 一人一票的原则。
三、法定人数的原则。
三是人大或其常委会会议对各项议案的表决和选举、任免，必须有全体代表或常委会全体组成人员的过半数参加方为有效，获全体代表或常委会全体组成人员过半数赞成方为通过或当选。
四、少数服从多数的原则。
五、表达意见不受限制的原则。
（五）（一）专业名词解释
一般公共预算:是指是县财政通过当年一般公共预算拨付的资金。财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
部门预算:是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。
“三公”经费:纳入财政预算管理“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国费、公务用车运行维护费和公务接待费。其中因公出国费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路费保险费等支出、公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购制度:是指政府采购各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
机关运行经费为了保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费会议费、水费、福利费、日常维修费、专用材料费接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年在职职工包干经费用按人头0.7万元来预算。2019年职工在职职工为19人，行政运行经费为共13.3万元。
2018年在职人员为18人，行政运行经费为12.6万元。2019年预算比2018年增加了0.7万元，与上年同期增长5.5%。增加加主要原因是2018年2月本单位调入1人。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日，部门本级和所属各预算单位共有4张车辆，其中，领导干部用车为0张、一般公务用车为4张，一般执法用车为0，特种专业技术用车为0辆，其他用车0辆。2019年部门预算安排购置车辆为及单位价值200万以上为0辆。2018年12月31日国有资产占有为：264.1万元，比上年增了0.0056%.与上年增资产1.48万元。将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
滇公网安备53342202000010号