监督索引号53342200121101000

附件3

德钦县委宣传部2018年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是负责组织指导全县理论学习、宣传、研究和党员教育工作，组织开展对全县宣传思想工作调查研究，研究提出全县意识形态工作的重大方针、政策，指导宣传文化系统制定政策、法规；二是组织协调、指导涉藏、涉外部门和新闻单位的对外宣传报道，研究并提出重大问题和突发事件的对外宣传计划、意见和对外宣传口经，有效地组织实施对外新闻报道；三是负责引导社会舆论，指导、监督、管理和协调全县新闻宣传、出版工作，负责指导、监督和管理全县网络新闻宣传，对县新闻媒体实施方针政策的指导；四是负责全县群众性精神文明创建工作的规划和组织实施；协调、指导和监督全县文明城市、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是深入实施思想理论建设工程，把学习宣传习近平总书记系列重要讲话精神引向深入；二是聚焦重大主题，凝心聚力提高新闻舆论传播力引导力影响力公信力；三是着力用社会主义核心价值观引领精神文明建设，提高公民思想道德水平和文明程度；四是深入实施文化改革，不断提升了德钦文化软实力和竞争力；五是精扶准脱，挂钩扶贫工作精益求精，脱贫攻坚工作全面深入。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县委宣传部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县委宣传部2018年末实有人员编制16人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制3人,）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员4人。其中：离休1人，退休3人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县委宣传部门2018年度收入合计374.799196万元。其中：财政拨款收入374.799196万元，占总收入的100%；年初预算数为262.485065万元，后上级专款追加38万元，一般性转移支付15万元，年中追加23.2378万元，调入资金36.076331万元。上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比减少35.3821万元。 减少原因是根据上年实际预算安排与实际支出情况，更合理安排本年度预算资金。

二、支出决算情况说明

德钦县委宣传部门2018年度支出合计476.0874万元。其中：基本支出414.51782万元，占总支出的87.07％；项目支出61.56558万元，占总支出的12.93％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

与上年对比：比2018年支出增加了47.7519万元。其中：基本支出增加了2.52万元；项目支出增加了：45.13万元。主要原因分析：基本支出增加原因为：2018年9月新招录两名事业人员。项目支出增加主要原因为：2018年项目经费比2017年有所增加，项目开展情况也比往年多，因此导致支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出414.51782万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.06％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出61.56558万元。

与上年相比项目支出增加了45.13万元。主要原因为：2018年项目经费比2017年有所增加，项目开展情况也比往年多，因此导致支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县委宣传部门2018年度一般公共预算财政拨款支出476.0834万元,占本年支出合计的100%。

与上年对比：比2018年支出增加了47.7519万元。其中：基本支出增加了2.52万元；项目支出增加了：45.13万元。主要原因分析：基本支出增加原因为：2018年9月新招录两名事业人员。项目支出增加主要原因为：2018年项目经费比2017年有所增加，项目开展情况也比往年多，因此导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出321.314656万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.49%。主要用于工资福利、商品服务办公费支出。

2.文化教育与传媒（类）支出90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.9%。

3.社会保障和就业（类）支出30.893617万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。

4.医疗卫生与计划生育（类）支出17.428671万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。

5.住房保障（类）支出16.419456万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县委宣传部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27.672882万元，支出决算为25.7765万元，完成预算的93.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.231万元，完成预算的87.74%；公务接待费支出决算为22.5455万元，完成预算的94.04%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：没有合理规范使用资金，按预算管理要求合理使用预算资金，合理预估资金适用范围，导致预决算存在一定差异率。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.896382万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.46765万元；公务接待费支出决算减少1.428732万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：根据县政府要求“三公”经费每年以5%的比例下降，我部按规定逐年降低。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.231万元，占12.53%；公务接待费支出22.5455万元，占87.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.231万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.231万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于相关工作范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出22.5455万元。其中：国内公务接待批次：240次，国内公务接待人次：1990人。

国内接待费支出24.5455万元，主要用于相关工作范围内发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县委宣传部门2018年机关运行经费支出128.741326万元。与上年对比：2018年比2017年减少了70.57万元。2017年机关运行经费支出为199.3180万元。主要原因在于：2018年我单位在支出时主要多为项目支出，因此项目经费比上年多，而公用经费比上年少。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，德钦县委宣传部门资产总额244.413925万元，其中，流动资产172.653825万元，固定资产71.7601万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30.023917万元，其中固定资产增加0万元。

三、政府采购支出情况

本单位2018年无政府采购。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到一年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

监督索引号53342200121101111

附件3：宣传部2018年度部门决算表.xls