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德钦县委宣传部2018年部门预算编制说明
目录
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
贯彻中央和省、州、县委关于对外宣传工作的方针、政策；组织开展对全县宣传思想工作调查研究，研究提出全县意识形态工作的重大方针、政策，指导宣传文化系统制定政策、法规；指导宣传文化系统的改革；组织协调、指导涉藏、涉外部门和新闻单位的对外宣传报道，研究并提出重大问题和突发事件的对外宣传计划、意见和对外宣传口经，有效地组织实施对外新闻报道；主导和参与重大对外经贸活动和文化交流活动，负责组织有效的对外宣传；规划、管理对外宣传品的制作和发行工作，负责制作重要的对外宣传品。负责规划、部署全县思想政治工作，会同有关部门研究和改进城乡基层思想政治工作；负责指导、协调和组织全县社会宣传工作。
1.部门预算单位构成
机构情况：机构数为1个。
2.德钦县委宣传部编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。
（1）、指导思想
全面贯彻党的十九大精神，认真落实县委、县政府决策部署，深化部门预算改革、加强部门预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。按照县财政局预算编制的总体要求，紧密结合当前和今后一段时期经济财政形势，严格控制一般性支出，反对铺张浪费，健全厉行节约的长效机制，坚持改革创新、推进改革绩效管理，提高预算透明度，科学合理编制预算，努力提高预算编制的科学化和规范化水平。
（2）、基本原则和编制方法
坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，严格执行财政预算制度，从严控制和降低各项支出。预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的范围内编制。
（3）、总体思路
坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制各项支出，有效降低行政运行成本。坚持科学管理，强化预算执行管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。
3.部门人员和车辆的编制及实有情况
（1）、人员情况：单位总编制数为10人，年末在职职工为10人,在岗职工9人，提前退休职工1人，其中副处1人。
（2）、车辆编制情况：实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。
4.重点工作概述
一是深入实施思想理论建设工程，把学习宣传习近平总书记系列重要讲话精神引向深入；二是聚焦重大主题，凝心聚力提高新闻舆论传播力引导力影响力公信力；三是着力用社会主义核心价值观引领精神文明建设，提高公民思想道德水平和文明程度；四是深入实施文化改革，不断提升了德钦文化软实力和竞争力；五是精扶准脱，挂钩扶贫工作精益求精，脱贫攻坚工作全面深入。
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全额拨款单位共1个。截止2018年1月31日统计，部门基本情况如下：
1、人员情况：我单位总编制数为13人，其中：行政编制6人，参公编制3人，事业编制3人，工勤编制1人，年末在职职工为10人（在岗职工9人，提前退休职工1人，其中副处1人），其中：财政全供养10人.
2、车辆编制情况：实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。
3、退休人员3人。
2018年部门财务总收入240.13万元。其中：一般公共预算195.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位收入0万元，其他收入0万元。
2018年部门财务总收入240.13万元。其中：本年收入240.13万元，上年结转收入0万元。其中：一般公共预算416.40万元（本级财力240.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理收入为0万元，国有资产（资源）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。按照部门预算总体要求，大力压减公用经费。部门预算要求我部在完成年度目标任务的同时，处处做到厉行节约。
2018年部门预算总支出 240.13万元。本级财力安排支出 240.13万元，其中，基本支出220.13万元，项目支出20万元。
功能科目分组，主要用于：安排人员经费、商品服务支出、对个人和家庭补助支出外，还安排了项目经费，全年支出预算401.69万元。其中：
1、工资和福利支出206.02万元（其中：人员工资151.41万元，人员五险支出54.61万元）；由于调整基本工资标准，导致人员支出增幅。
2、商品服务支出14.11万元，导致商品服务支出增幅，还有人员工资调整住房公积金变动。
3、项目支出20万元（科目2013301宣传专项经费）；
4、对个人和家庭的补助支出0万元。
2018年部门预算总支出240.13万元。本级财力安排支出 240.13万元，其中，基本支出220.13万元，项目支出20万元，项目支出预算1个（科目2013301金额20万元），全部为经常性专项经费。
2018年，部门预算核定县委宣传部公务接待限额1.89万元，与2017年一致，因年初在职人数与2017年相同（9人），包干经费与2017年相同。为有效控减“三公经费”，我部制定了公务接待管理办法，对公务接待实行归口管理，控制标准、限制陪同人数，完善申请、报批、结算审批手续。
2018年“三公”经费预算数为1.89万元，其中：公务接待预算数为1万元，公务用车运行维护费为0.89万元。2018年预算数是根据包干经费的预算数30%的比例计算。2017年“三公”经费预算数为1.89万元，其中：公务接待为1万元，公务用车运行维护费0.89万元。无变动。
我单位无省对下专项转移支付项目清单项目。
我单位无与中央配套事项目。
我单位无按既定政策标准测算补助项目。
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位未编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
1、工资和福利支出206.02万元（其中：人员工资151.41万元，人员五险支出54.61万元），无变动情况。
2、商品服务支出14.11万元，无变动情况。
3、项目支出20万元（科目2013301宣传专项经费），无变动情况，全部为经常性专项经费
4、对个人和家庭的补助支出0万元，无变动情况。
2018年部门项目总预算数为20万元，项目支出预算1个（科目2013301金额20万元），全部为经常性专项经费，无变动。
本单位有项目经费：宣传专项经费20万元。该项目经费主要用于单位宣传专项工作经费使用，财政下达经费为20万元，我单位将充分使用资金，做到专款专用，合理安排资金，发挥资金使用效益。
无
为完成2018年工作任务，县委宣传部支出预算编制，除正常安排人员经费、商品服务支出、对个人和家庭补助支出外，还安排了项目经费，全年支出预算240.13万元。其中：
1、工资和福利支出206.02万元（其中：人员工资151.41万元，人员五险支出54.61万元）；由于调整基本工资标准，导致人员支出增幅：
2、商品服务支出14.11万元，导致商品服务支出增幅，还有人员工资调整住房公积金变动。
3、项目支出20万元（科目2013301宣传专项经费）；
4、对个人和家庭的补助支出0万元。
2018年项目支出预算1个（科目2013301，金额20万元），全部为经常性专项经费。
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。导致商品服务支出增幅，还有人员工资调整住房公积金变动
附：部门预算公开表
德钦县委宣传部
2018年2月11日
滇公网安备53342202000010号