附件1.部门预算公开情况表德钦县妇联2019年 20190124072651790.xlsx

监督索引号53342200171300000

附件1-8

关于德钦县妇联部门

2019年部门预算编制的说明

目录

一、 部门主要职能

1、 部门主要职责

2、 机构设置情况

3、 重点工作概述

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 省对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门预算收支增减变化情况说明

八、 项目收支增减变化情况说明

九、 其他公开信息

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

县妇联的主要工作职责是：坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界的妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。紧密围绕县委、县人民政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明和政治文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。代表妇女积极参与国家和社会事务的管理和监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县人民政府反映社情民意，提出对策建议;参与有关妇女儿童政策草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作;联系团体会员并给予工作指导。负责县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。负责县委、县人民政府交办的其它工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年德钦县妇女联合会重点工作如下：

一、深化妇联主题活动，提升妇联工作影响力和感召力。1是强化阵地建设，积极创新妇联基层组织建设设置形式，充分发挥“妇女之家”集中宣传教育效果。2是整合资源，上下联动，开展好妇女转移就业、促进就业培训活动。3是促进和谐，开展精神文明创建活动。4是关注民生继续参与社会管理创新，实施扶弱助困关爱工程。

二、进一步做好妇女儿童发展规划推进工作，制定下发2011—2020年全县妇女儿童发展规划监测指标体系，规范监测统计工作。

三、围绕文化年活动，开展系列主题活动。2019年继续开展好“三八”妇女节庆祝活动，组织开展“最美乡村”系列主题活动。

二、部门基本情况

1、机构及组成单位情况

县妇联是独立编制预算机构，属于行政单位，下设1个内部科室办公室

2、部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县妇联属行政单位，核定编制数为6 人，其中：行政编制 6人；现有实有人员4人（在职人员4人），无退休人员；实有车1辆。

三、部门预算编制收入情况

根据新修定的《中华人民共和国预算法》、县财政局德财行【2019】1号文件的精神，结合我会2019年县妇联工作的主要目标和任务，坚持零基预算，以项目为依据，严格按照实有人员并按定额标准编制预算。

2019年德钦县妇联财务总收入159.78万元，其中：一般公共预算159.78万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

四、2019年部门预算支出情况

以巩固“两个确保”，围绕“机构运转”，为保证全县妇女工作目标的顺利实现，促进全县社会稳定和经济健康发展。按照确保人员工资发放和日常工作运转的原则，根据县定额标准，我会预算经费如下：

（一）基本支出1371836.8元。其中：

1、工资性支出：695565.00元（基本工资124236.00元，津补贴541776.00元，13月奖金10353.00元，半供养人员经费19200.00元）

2、社会保障缴费支出：165080.12元（工伤保险512.27元，生育保险1024.53元，基本医疗38493.84元，公务员医疗保险21996.48元，大病保险600元，养老保险102453.00元）

3、商品和服务支出39318.24元（包干经费28000.00元，福利费320元，工会经费10998.24元，办公取暖费 0元。）

4、对个人和家庭补助支出:471873.44元（住房公积金65989.44元，其他对个人和家庭补助（46个村妇女代表补助）110400.00元、其他对个人和家庭补助（476个村组补助）285600.00元，体检费2000.00元，遗属补助7884.00元）

（二）项目支出22.6万元

1、乡镇妇联工作经费（2012901）：8万元，主要用于乡镇妇联开展业务工作。

2、县妇联专项工作经费（2012901）：10万元，主要用于县妇联开展业务工作。

3、妇女儿童专项经费（2012901）：4.6万元，主要用于全县妇女儿童支出，按全县妇女人数人均1元测算。

年预算支出总合计：1597836.80元。

（三）2019年的预算收入与2018年相比

1、基本支出比上年增加原因是（1）2018年起工资普调，工资福利支出上涨，社会保障缴费以及相应的工会经费、住房公积金上涨。（2）包干经费，我会2018年编制6人，实有4人，包干经费（2019年4人，包干经费2.8万元）比上年一致无变动。（3）对个人和家庭补助遗属补助支出0.79万元，比上年增加0.79万元，因2019年增加1人遗属补助人员。（4）其他对个人和家庭支出39.6万元，与2018年一致。

2、项目支出与上年相同

3、本单位无政府基金预算支出

（四）、“三公经费”编制说明

2019年“三公”经费预算数为2.24元，其中：公务接待预算数为1.4万元，公务用车运行维护费为0.84万元。2019年预算数是根据包干经费的一定比例计算。2019年“三公”经费预算比2018年“三公”经费预算数（0.84万元）增加1.44万元，比上年增幅166.67%，增加原因是2019年“三公”经费预算按包干经费比例比2018年“三公”经费预算比例提高50%；其中：2019年公务接待费预算数1.4万元，比2018年公务接待费预算数增加0.56万元，增加原因是2019年公务接待按包干经费50%的比例预算；2019年公务用车运行维护费预算为0.84万元，比2018年公务用车运行维护费增加0.84万元，增加原因是2019年公务用车运行维护费按包干经费的30%预算为0.84万元，2018年无公务用车运行维护费预算。

2019年，部门预算核定县妇联公务接待限额1.4万元，比2018年0.84万元，因2019年预算比例为包干经费的50%，而2018年预算比例为包干经费的30%。培训费10万元，与2018年一致。为有效控减“三公经费”，县妇联制定了公务接待管理办法，对公务接待实行归口管理，控制标准、限制陪同人数，完善申请、报批、结算审批手续。加强对公务用车运行管理，2019年度预算安排车辆运行费用0.84万元（例包干经费的30%）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）中央配套事项

我单位无与中央配套事项目。

六、政府采购预算情况

本单位2019年采购预算6万元，从2012901县妇联专项工作经费中预采购6万元的办公设备，比2018年预算增加100%，增加原因是2019年预采购办公设备6万元，2018年无采购预算。

七、部门预算收支增减变化情况说明

为完成2019年工作任务，县妇联支出预算编制，除正常安排人员经费、商品服务支出、对个人和家庭补助支出外，还安排了项目经费，全年支出预算159.78万元。其中：

1、 工资和福利支出92.66万元，工资调整有所增加。

2、商品与服务支出3.93万元，与上年一致。

3、项目支出22.6万元，与上年一致。

4、对个人和家庭的补助支出40.59万元。

八、项目收支增减变化情况说明

2019年部门项目总预算数为22.6万元，与上年一致。

（一）乡镇妇联工作经费8万元：为注重学习，强化管理，干部职工的整体素质明显提高一是抓好干部的政治理论学习，努力打造学习型机关和学习型妇女干部。

（二）县妇联专项工作经费10万元：为充分展示了妇女的时代风采，深受社会各界好评，在全县引起了极大反响，激发了广大妇女创造新岗位、创造新业绩、创造新生活的热情，积极开展家庭文明创建活动，推动家庭美德建设。

（三）妇女儿童专项经费4.6万元：为努力提高妇女整体素质，积极实施妇女儿童发展规划，依法维护妇女儿童合法权益，为我县经济社会持续快速协调健康发展作出了积极贡献。

为了使预算资金发挥最大效益，我会层层严格把关，所有支出按照新《预算法》的规定做到专款专用，同时用我委的内务制度对资金的使用程序进行约束，实行财务管理支出“分管领导”一支笔的制度。项目支出预算的申请报依据{已在预算申报管理系统上传},相关的政策依据附件{已在预算申报管理系统上传}.

九、其他公开信息

（一） 专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

为完成2019年工作任务，县妇联支出预算编制，除正常安排人员经费、商品服务支出、对个人和家庭补助支出外，还安排了项目经费，全年支出预算159.78万元。其中：

3、 工资和福利支出92.66万元，工资调整有所增加。

4、商品与服务支出3.93万元，与上年一致。

3、项目支出22.6万元，与上年一致。

4、对个人和家庭的补助支出40.59万元。

按照部门预算总体要求，大力压减公用经费。部门预算要求我会在完成年度目标任务的同时，处处做到厉行节约。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附：部门预算公开表

德钦县妇女联合会

2019年01月22日

监督索引号53342200171300111