监督索引号53342200171300000

附件1-8

关于德钦县妇联部门

2019年部门预算编制的说明

目录

一、 部门主要职能

1、 部门主要职责

2、 机构设置情况

3、 重点工作概述

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 省对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门预算收支增减变化情况说明

八、 项目收支增减变化情况说明

九、 其他公开信息

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、县妇联基本职责

县妇联的主要工作职责是：坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界的妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。紧密围绕县委、县人民政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明和政治文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。代表妇女积极参与国家和社会事务的管理和监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县人民政府反映社情民意，提出对策建议;参与有关妇女儿童政策草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作;联系团体会员并给予工作指导。负责县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。负责县委、县人民政府交办的其它工作。

2、机构设置情况

县妇联是独立编制预算机构，属于行政单位，下设1个内部科室办公室。德钦县妇联属行政单位，核定编制数为6 人。

3、2019年度重点工作任务介绍

2019年德钦县妇女联合会重点工作如下：

一、深化妇联主题活动，提升妇联工作影响力和感召力。1是强化阵地建设，积极创新妇联基层组织建设设置形式，充分发挥“妇女之家”集中宣传教育效果。2是整合资源，上下联动，开展好妇女转移就业、促进就业培训活动。3是促进和谐，开展精神文明创建活动。4是关注民生继续参与社会管理创新，实施扶弱助困关爱工程。

二、进一步做好妇女儿童发展规划推进工作，制定下发2011—2020年全县妇女儿童发展规划监测指标体系，规范监测统计工作。

三、围绕文化年活动，开展系列主题活动。2019年继续开展好“三八”妇女节庆祝活动，组织开展“最美乡村”系列主题活动。

二、部门基本情况

1、机构及组成单位情况

县妇联是独立编制预算机构，属于行政单位，下设1个内部科室办公室

2、部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县妇联属行政单位，核定编制数为6 人，其中：行政编制 6人；现有实有人员4人（在职人员4人），无退休人员；实有车1辆，遗属补助1人。

3.部门汇总预算情况

纳入妇联2019年预算编报的单位共1共个，其中行政单位1个。2019年德钦县妇联汇总预算收入为159.78万元，其中：一般公共汇总预算159.78万元。2019年德钦县妇联汇总预算支出为159.78万元，其中：基本支出137.18万元；项目支出22.6万元；其中：（1）乡镇妇联工作经费（2012901）：8万元。（2）县妇联专项工作经费（2012901）：10万元。（3）妇女儿童专项经费（2012901）：4.6万元。

三、部门预算编制收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年德钦县妇联财务总收入159.78万元，其中：一般公共预算159.78万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

德钦县妇联2019年预算财政拨款收入159.78万元，其中：1、基本支出137.18万元；其中（1）工资性支出：695565.00元（基本工资124236.00元，津补贴541776.00元，13月奖金10353.00元，半供养人员经费19200.00元）科目2012901；（2）社会保障缴费支出：165080.12元（工伤保险512.27元科目2082702，生育保险1024.53元科目2082703，基本医疗38493.84元科目2101101，公务员医疗保险21996.48元科目2101103，大病保险600元科目2101199，养老保险102453.00元科目2080505）（3）对个人和家庭补助支出:471873.44元（住房公积金65989.44元科目2210201，其他对个人和家庭补助（46个村妇女代表补助）110400.00元（人均2400元）科目2012901、其他对个人和家庭补助（476个村组补助）285600.00元（人均600元）科目2012901，体检费2000.00元科目2012901，遗属补助7884.00元科目2012901）（4）商品与服务支出3.93万元科目2012901。

2、项目支出22.6万元；其中：（1）乡镇妇联工作经费（2012901）：8万元，主要用于乡镇妇联开展业务工作。（2）县妇联专项工作经费（2012901）：10万元，主要用于县妇联开展业务工作。（3）妇女儿童专项经费（2012901）：4.6万元，主要用于全县妇女儿童支出，按全县妇女人数人均1元测算

四、2019年部门预算支出情况

以巩固“两个确保”，围绕“机构运转”，为保证全县妇女工作目标的顺利实现，促进全县社会稳定和经济健康发展。按照确保人员工资发放和日常工作运转的原则，根据县定额标准，我会预算经费如下：

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（一）基本支出1371836.8元。其中：

1、工资性支出：695565.00元（基本工资124236.00元，津补贴541776.00元，13月奖金10353.00元，半供养人员经费19200.00元）科目2012901。

2、社会保障缴费支出：165080.12元（工伤保险512.27元科目2082702，生育保险1024.53元科目2082703，基本医疗38493.84元科目2101101，公务员医疗保险21996.48元科目2101103，大病保险600元科目2101199，养老保险102453.00元科目2080505，）

3、商品和服务支出39318.24元科目2012901（包干经费28000.00元，福利费320元，工会经费10998.24元，办公取暖费 0元。）

4、对个人和家庭补助支出:471873.44元（住房公积金65989.44元科目2210201，其他对个人和家庭补助（46个村妇女代表补助）110400.00元（人均2400元）科目2012901、其他对个人和家庭补助（476个村组补助）285600.00元（人均600元）科目2012901，体检费2000.00元科目2012901，遗属补助7884.00元科目2012901）

（二）项目支出22.6万元

1、乡镇妇联工作经费（科目2012901）：8万元，主要用于乡镇妇联开展业务工作，安排商品与服务支出办公经费8万元。

2、县妇联专项工作经费（科目2012901）：10万元，主要用于县妇联开展业务工作，安排商品与服务支出办公经费2万元，会议费1万元，培训费1万元，差旅费5，其他商品与服务支出1万元。

3、妇女儿童专项经费（科目2012901）：4.6万元，主要用于全县妇女儿童支出，按全县妇女人数人均1元测算，安排商品与服务支出培训费】4.6万元。

年预算支出总合计：1597836.80元。

（三）2019年的预算收入与2018年相比

1、基本支出比上年增加原因是（1）2018年起工资普调，工资福利支出上涨，社会保障缴费以及相应的工会经费、住房公积金上涨。（2）包干经费，我会2018年编制6人，实有4人，包干经费（2019年4人，包干经费2.8万元）比上年2.8万元一致无变动。（3）对个人和家庭补助遗属补助支出0.79万元，比上年增加0.79万元，因2019年增加1人遗属补助人员。（4）其他对个人和家庭支出47.18万元，与2018年47.18万元一致，无变动。

2、项目支出22.6万元与上年22.6万元相同，无变动。

3、本单位无政府基金预算支出

（四）“三公经费”编制说明

2019年“三公”经费预算数为2.24万元，其中：公务接待预算数为1.4万元，公务用车运行维护费为0.84万元。2019年预算数是根据包干经费的一定比例计算。2019年“三公”经费预算比2018年“三公”经费预算数（0.84万元）增加1.44万元，比上年增幅166.67%，增加原因是2019年“三公”经费预算按包干经费比例比2018年“三公”经费预算比例提高50%；其中：2019年公务接待费预算数1.4万元，比2018年公务接待费预算数增加0.56万元，增加原因是2019年公务接待按包干经费50%的比例预算；2019年公务用车运行维护费预算为0.84万元，比2018年公务用车运行维护费增加0.84万元，增加原因是2019年公务用车运行维护费按包干经费的30%预算为0.84万元，2018年无公务用车运行维护费预算。

2019年，部门预算核定县妇联公务接待限额1.4万元，比2018年0.84万元，因2019年预算比例为包干经费的50%，而2018年预算比例为包干经费的30%。培训费10万元，与2018年一致。为有效控减“三公经费”，县妇联制定了公务接待管理办法，对公务接待实行归口管理，控制标准、限制陪同人数，完善申请、报批、结算审批手续。加强对公务用车运行管理，2019年度预算安排车辆运行费用0.84万元（例包干经费的30%）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）中央配套事项

我单位无与中央配套事项目。

六、政府采购预算情况

本单位2019年采购预算6万元，从2012901县妇联专项工作经费中预采购6万元的办公设备，比2018年预算增加100%，增加原因是2019年预采购办公设备6万元，2018年无采购预算。

七、部门预算收支增减变化情况说明

为完成2019年工作任务，县妇联支出预算编制，除正常安排人员经费、商品服务支出、对个人和家庭补助支出外，还安排了项目经费，全年支出预算159.78万元。其中：

1.工资和福利支出92.66万元，科目2012901，比上年有所增加，增加原因是人员工资调整工资预算有所增加。2.商品与服务支出3.93万元，科目2012901，与上年一致。3.项目支出22.6万元，科目 2012901，与上年一致。4、对个人和家庭的补助支出47.18万元，科目2012901。

八、项目收支增减变化情况说明

2019年部门项目总预算数为22.6万元，与上年22.6万元一致。

（一）乡镇妇联工作经费8万元科目2012901：为注重学习，强化管理，干部职工的整体素质明显提高一是抓好干部的政治理论学习，努力打造学习型机关和学习型妇女干部。

（二）县妇联专项工作经费10万元科目2012901：为充分展示了妇女的时代风采，深受社会各界好评，在全县引起了极大反响，激发了广大妇女创造新岗位、创造新业绩、创造新生活的热情，积极开展家庭文明创建活动，推动家庭美德建设。

（三）妇女儿童专项经费4.6万元科目2012901：为努力提高妇女整体素质，积极实施妇女儿童发展规划，依法维护妇女儿童合法权益，为我县经济社会持续快速协调健康发展作出了积极贡献。为了使预算资金发挥最大效益，我会层层严格把关，所有支出按照新《预算法》的规定做到专款专用，同时用我委的内务制度对资金的使用程序进行约束，实行财务管理支出“分管领导”一支笔的制度。项目支出预算的申请报依据{已在预算申报管理系统上传},相关的政策依据附件{已在预算申报管理系统上传}.

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

为完成2019年工作任务，县妇联支出预算编制，除正常安排人员经费、商品服务支出、对个人和家庭补助支出外，还安排了项目经费，全年支出预算159.78万元。其中：

1.工资和福利支出92.66万元，比上年80.22万元增加12.44万元，增加原因是2019年人员工资调整，工资和五险都有所增加。

2.商品与服务支出3.93万元，与上年3.93万元一致，因包干经费按在职数人均7000元来预算，因在职人数一样，包干经费无变动。

3.项目支出22.6万元，与上年22.6万元一致，无变动。

4.对个人和家庭的补助支出47.18万元，与上年47.18万元一致。

按照部门预算总体要求，大力压减公用经费。部门预算要求我会在完成年度目标任务的同时，处处做到厉行节约。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）部门预算绩效情况说明

德钦县妇联预算绩效管理工作在县财政部门指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，将22.6万元项目列入绩效评价范围，重点对德钦县妇女发展工作建设开展了3个项目支出预算绩效评价。2019 年德钦县妇女联合会共申报项目3 个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排22.6万元，编制绩效指标3个，其中:重点项目 3个，财政预算安排 22.6万元。2019年德钦县妇女联合会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。下一步，德钦县妇女联合会将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

附：部门预算公开表

德钦县妇女联合会

2019年01月22日

监督索引号53342200171300111

附件1.部门预算公开情况表德钦县妇联2019年 .xlsx