德钦县委党校2018年财务预算编制说明

目录：1、基本职能及主要工作

2、预算单位基本情况

3、预算单位收入情况

4、预算单位支出情况

5、省对下转项转移支付情况

6、政府采购预算情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职能

党校坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为己任，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全县各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班和函授教育，紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全县干部素质。

（二）机构设置情况

我校属于财政全额拨款事业单位，按预算级次划分为一级预算单位。

人员编制情况：我校共有编制15名，我校在职实有人数15名，其中在职在岗14名，提前退休1名。

（三）重点工作概述

1、我校共有离退休人员7名。2.按照县委县政府的统一部署，我们从实际出发，采取多种形式开展“两学一做”党建、党风廉政学习教育工作，促进全校各项工作稳步推进。在主体班次方面，全年所开办的9期主体班次干部教育培训，累计参训学员达4254人次。送教上门服务到各县直部门18场次，累计受训880人；到各乡镇村一级19场次，累计受训1692人，合计各种理论宣讲服务参训学员共达2572人次，

3.全年共开展3次互评、互研、共进的模拟试讲教研活动，共新增开设了别开生面的21个新专题。为提升教师执教能力，积极争取一切机会全年共计外派9名教师到不同学府继续深造，合计培训天数为184天。其中派出3名教师参加全省党校系统县级党校师资培训，为期62个教学日；2名教师参加2017年度沪滇帮扶干部能力提升培训班，为期15个教学日；1名教师参加中央党校举办的全国贫困县党校师资培训班，为期7个教学日；1名教师参加省委党校主办的学习十九大精神师资培训班，为期5个教学日；1名教师到井冈山参加云南藏区师资培训班，为期5个教学日；1名教师赴上海参加为期90天的嘉定区党校挂职锻炼。4、深入调查研究，认真开展科研工作5、开展精准扶贫工作，扶贫效果显著6、增强大局意识，主动配合县委中心工作

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有17人，其中： 财政全供养 17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入360.98万元，其中：一般公共预算360.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 360.98万元，其中:本年收入360.98万元，上年结转收入31.98万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款360.98万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 360.98万元。本级财力安排支出 0万元，其中，基本支出345.98万元，项目支出15万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于“2050802-干部教育”。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无省对下专项转移支付项目清单项目为。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明。

本部门预算收支情况无变化。

八、无项目支出预算变动。

九、其他公开信息

（一） 2018年预算总合计为 3609814.93 元，其中

（二） 基本支出3459814.93元。其中：

1、工资性支出2409613.00 元（基本工资547212.00元，津贴补贴1183920.00 元，绩效工资433680.00元，年终一次性奖金45601.00 元，自治州津贴180000元。、其他工资福利支出19200）

2、社会保障支出612854.17 元（基本养老保险352236.20 元，失业保险15149.99 元，工伤保险1715.58元，生育保险3431.16元，基本医疗保险151499.88元，公务员医疗保险86571.36 元，大病医疗保险2250元。）

3、对个人与家庭的补助279862.08 元（住房公积金259714.08 元，体检费7500元，遗属补助12648元。）

4、商品与服务支出157485.68 元（公用包干经费98000元，工会经费43285.68元，福利经费1200元。）

（二）项目支出：培训及科研经:150000.00元。

（三）2018年的预算收入与2017年相比

1、基本支出总体与上年相比增加，其中由于2017年3月份三项调资，导致2018年预算工资性支出部分增加；基本医疗保险比例从6%增加到了7%,另外由于工资提高，社会保障缴费基数提高，导致2018年预算社会保障缴费增加。

2、项目支出与2017年预算相比不变。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

十一、专业名词解释

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