2017年度部门决算表20181121043906303.xls

监督索引号53342200228101000

党校2017年度部门决算

第一部分 概况

1、扎实有效地开展“两学一做”、党建、党风廉政学习教育工作。
2、积极开展干部培训工作，充分发挥党校职能作用

全年所开办的9期主体班次干部教育培训，累计参训学员达4254人次。

3、全年开展了1批次的巡回宣讲精准扶贫及系列惠农政策与维稳、感恩教育的流动党校送教上门服务，达20场次、参训学员达712人。开展了1批次的巡回宣讲十九大精神的送教上门服务，达7场次、参训学员达890人。加强师资队伍建设，着力提高教师素质
全年共开展3次互评、互研、共进的模拟试讲教研活动，共新增开设了别开生面的21个新专题。为提升教师执教能力，本年度我校竭力克服业务资金紧缺的困惑，积极争取一切机会全年共计外派9名教师到不同学府继续深造，合计培训天数为184天。

4、深入调查研究，认真开展科研工作

出版1期调研报告集。全年在国家、省、州等刊物上公开发表了28篇理论文章，4篇迪庆日报简讯报道。

5、开展精准扶贫工作，扶贫效果显著

下拨给村总支七一建党节活动经费3000元，给巴东村贫困户慰问金总计17500元、贫困户火灾捐款10000元的帮扶资金。

2．机构情况

3．人员情况我校属于财政全额拨款事业单位，按预算级次划分为一级预算单位。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入1部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.事业单位

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1、我校共有编制15名，我校2017年末实有人数15名，其中在职在岗14名，提前退休1名。

2、我校共有离退休人员7名。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

1、本单位根据财政下达预算文件，严格按照文件要求对2017年度的收入及支出进行预算，2017年收入支出预算情况为：2050802-教师进修2182038元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 359511.60元，2082701-财政对失业保险基金的补助19467.48元，2082702-财政对工伤保险基金的补助1754.75元，2082703-财政对生育保险基金的补助3509.5元,2101101-行政单位医疗116804.88元，2101103-公务员医疗补助77869.92元，2101199-其他行政事业单位医疗支出（大病）2400元，对个人与家庭的补助249889.76元（其中2210201-住房公积金233609.76元，体检费8000元，遗属补助8280元），商品与服务支出124214.96元（其中公用包干经费64000元，工会经费38934.96元，福利费1280元）。项目（培训费）150000.00元。

2、与上年对比情况：2017年收入支出预算相比2016年有所增加，增加原因为2017年社会保障缴费变动、及工资增资。

3、2017年收入支出预算调整情况：2017年预算2050802-干部教育经费应追减145588.5元，2101101-医疗保险追减7279.44元，2101103-公务员医疗追减4852.96元，2082701-失业保险追减6689.51元，2080505-养老追加12909元， 2082702-工伤追加22.61元,2082703-生育追加元45.1。调整原因为2017年职工退休、新招录、工资变动及社会保障缴费比例变动。

二、支出决算情况说明

（1）预、决算差异情况：本年度年初预算总计数为3287640.85元，年底决算时总计数为4102788.05元，增加815147.2元。

（2）差异原因分析：预、决算差异原因为决算收入增加其他类款项、其他资金收入、人员变动、社会保障缴费变动、以及工资增资等原因对预算数进行了追加追减。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出511.78万元,（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出423.53万元，；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元，

4.公共安全（类）支出0万元；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 德钦县委党校2017年三公经费预算数为2.94万元，2018年预算数为2.94万元，相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费支出0万元，

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.9万元

3.公务用车购置支出0万元，

4.公务用车运行维护支出0万元，

5.公务接待费支出0.86万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出0万元

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日,资产总额2774.32万元，其中，流动资产44.62万元，固定资产1743.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程986.6万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

(三)政府采购支出情况。

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里牵涉到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

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