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监督索引号53342200120100101000

德钦县国家综合档案馆2022年度部门决算

目录

第一部分  德钦县国家综合档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县国家综合档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）编制全县档案事业中长期发展规划及档案工作年度计划，并组织实施；负责全县档案事业统计工作。

（二）组织、指导、检查、监督、协调全县各级各类直属机关、团体、企业事业单位和重点建设项目档案业务工作以及非国有经济组织的档案业务工作。

（三）接收全县档案资料，研究并组织实施馆藏档案的编目、统计、鉴定、解密利用、开放等工作；负责征集散存在社会有关的档案史料。

（四）负责馆藏档案的缩微、复制、修复工作；运用现代技术手段保护和管理档案，确保档案的完整与安全；组织开发档案信息资源、编纂、公布、出版档案史料；开展全县已公开现代文件查阅服务，为社会利用文件档案资源提供服务。

（五）组织开展档案保护技术科学研究和科技成果推广应用工作；组织建立全县档案资料目录中心和档案信息网络。

（六）制定全县档案干部队伍的建设规划；组织全县档案专业教育和档案人员培训工作；负责全县档案系列专业技术职务评审工作。

（七）承办县委、县人民政府交办的其他事务。

（二）2022年度重点工作任务概述

一、深入贯彻学习习近平总书记对档案工作重要批示和落实省委办公厅《关于党委办公室全面履行档案行政管理职能的通知》的精神，以及档案馆业务建设评价整改情况。

二、加强档案法制建设，深入开展档案法治宣传。

三、积极开展了档案业务知识培训工作。

四、基层档案业务指导和规范化管理得到加强。

五、全面推进业务建设，档案发展取得新成效。

六、档案基础工作成效明显。

七、推进信息化建设，为建设数字化档案馆奠定基础。

八、开展优质服务，打造群众满意服务窗口。

九、红色档案资源普查工作。

十、加强到期应进馆档案依法接收工作

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

无

（二）决算单位构成

纳入德钦县国家综合档案馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县国家综合档案馆2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11.00人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0.00人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，及政府性基金预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县国家综合档案馆部门2022年度收入合计357.74万元。其中：财政拨款收入357.74万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加30.28万元，增长9.25%。其中：财政拨款收入增加30.28万元，增长9.25%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%；减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是本年度有档案数字化建设项目资金的增加。

二、支出决算情况说明

德钦县国家综合档案馆部门2022年度支出合计357.74万元。其中：基本支出315.34万元，占总支出的88.15%；项目支出42.4万元，占总支出的11.85%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加9.59万元，增长2.75%。其中：基本支出增加5.77万元，增长1.86%；项目支出增加3.82万元，增长9.91%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，增下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因为本年度有项目的增加及人员岗位变动的工资调整。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德钦县国家综合档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出315.34万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出304.69万元，占基本支出的96.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.65万元，占基本支出的3.38％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德钦县国家综合档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42.4万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。本年度项目支出有档案维护专项经费9.9万元、档案数字化建设20.64万元，经费疫情防控志愿者工作经费1.9万元，工作经费5万元，办公经费4.96万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县国家综合档案馆部门2022年度一般公共预算财政拨款支出357.74万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加9.59万元，增长2.76%，主要原因项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出276.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.33%。主要用于工资福利支出、资本性支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00二万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出32.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.13%。主要用于养老、职业年金

  9.卫生健康（类）支出23.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于基本医疗、公务员医疗补助、疫情防控工作经费

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出24.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。主要用于住房公积金

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.48万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的65%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算2.01万元，占总支出决算的88.55%；公务接待费支出决算0.26万元，占总支出决算的11.45%，具体是国内接待费支出决算0.26万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县国家综合档案馆部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.48万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算0%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为2万元，完成年初预算的57.47%；公务接待费支出决算为0.26元，完成年初预算的7.47%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度公务接待少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.08万元，下降3.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.24万元，下降10.7%；公务接待费支出决算增加0.14万元，增长53.84%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车维修维护减少

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于档案规范化认定接待

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县国家综合档案馆部门2022年机关运行经费支出0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德钦县国家综合档案馆部门资产总960.34万元，其中，流动资产3.06万元，固定资产956.3万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.98万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加29.1万元，其中固定资产增加30.17万元。流动资金减少1.07万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.21万元，其中：政府采购货物支出0.21万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据 

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