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附件2-1

德钦县国家综合档案馆2023年预算公开目录

第一部分 德钦县国家综合档案馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县国家综合档案馆2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县国家综合档案馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家有关档案工作的法律、法规，结合本地实际，制订档案工作的规章制度，并组织实施。

（2）制订全县档案事业发展的长远规划和年度计划，并组织实施。

（3）监督、指导全县各级机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作和各级档案的工作。

（4）提出鉴定档案原则和标准、研究、审查有关档案的保管价值、保管期限等方面的问题，监督档案文件的销毁。

（5）负责接收、征集并保管所属范围内的各门类档案及有关资料，维护档案的完整与安全。

（二）机构设置情况

本单位为事业单位，机构设置情况为下设办公室、业务指导股、库房管理股。经费来源为财政全额拨款。

（三）重点工作概述

（1）要积极热情地开展好档案的提供利用作用，充分发挥档案的凭证作用，最大限度地满足机关和人民群众的利用需求。

（2）积极开展好档案的监督指导工作。2023年要继续抓好机关档案规范建档工作的检查和指导工作，开展一次全县档案业务员培训，完成一次全县档案工作行政执法检查，确保全县档案工作的齐全完整和安全保管。

（3）加快推进数字档案馆规划步伐。根据2022年制定的《德钦县档案馆关于建设数字化档案馆的规划》，完成档案数字化扫描工作、挂接工作及可查询任务。

（4）完成县委、县政府和上级业务部门交办的各项工作。

（5）规范机关档案工作基本建设。规范化机关档案室的基础工作，确保档案室“十防”措施，对机关、乡镇档案收集、保管和利用条件进行检查，对档案工作人员进行面对面的档案业务指导，对存在的问题向单位领导指出了书面的报告。

（6）做好丰富档案载体的工作。为切实加强我县档案管理工作，不断提高档案工作的标准化、规范化管理水平，充分发挥档案在日常工作中的作用，要求各乡镇、各立档单位要建立档案工作规章制度，设置专用库房，专用装具，明确专人管理，检查历年档案归档情况，确保档案的完整和安全。同时要求各单位、各乡镇丰富档案载体、门类齐全、结构合理的内容等，我馆下半年将安排人员到各单位进行检查和督促。

（7）加强改进工作作风建设。进一步提高服务意识得到加强，问题和矛盾得到梳理和解决，力求在制度和措施上得到完善和落实，长效机制得到建立和健全，营造出风清气正的工作环境和廉洁高效的政务环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入304.76万元，其中：一般公共预算304.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少10.25万元，主要原因人员变动。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 304.76万元，其中:本年收入304.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款304.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少10.25万元，主要原因人员变动。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 304.76万元。财政拨款安排支出304.76万元，其中：基本支出294.76万元，与上年对比减少10.25万元，主要原因人员变动；项目支出10万元，与上年对比无变动。

五、省对下专项转移支付情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目无：金额0元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.10万元，其中：政府采购货物预算2.10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县国家综合档案馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.38万元，较上年减少0.1万元，下降2.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县国家综合档案馆2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县国家综合档案馆2023年公务接待费预算为1.88万元，较上年减少0.1万元，下降5.32%，国内公务接待批次为7次，共计接待60人次。

增减变化原因有效控减“三公经费”，县档案馆制定了公务接待管理办法，对公务接待实行归口管理，控制标准、限制陪同人数，完善申请、报批、结算审批手续。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县国家综合档案馆2023年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

6.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

7.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

8.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县国家综合档案馆2023年机关运行经费安排6.35万元，与上年对比减少0.34万元，主要原因人员变动。

（三）国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日，本部门资产总额702.08万元，流动资产3万元，固定资产698.1万元，对外投资及价证卷0万元，在建工程0万元，无形资产0.98万元，与上年相比，本年资产总额增加1.05万元，固定资产增加2.11万元，流动资产减少1.06万元，鉴于截止2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能统计汇总相关数据，此处公开为2022年12月资产月报数据。

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