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德钦县机关事务管理局2026年预算公开目录

第一部分  德钦县机关事务管理局2026年部门预算编制说明

· 一、基本职能及主要工作

· 二、预算单位基本情况

· 三、预算单位收入情况

· 四、预算单位支出情况

· 五、对下专项转移支付情况

· 六、政府采购预算情况

· 七、部门"三公"经费增减变化情况及原因说明

· 八、重点项目预算绩效目标情况

· 九、其他公开信息

第二部分  德钦县机关事务管理局2026年部门预算表

· 一、部门财务收支预算总表

· 二、部门收入预算表

· 三、部门支出预算表

· 四、部门财政拨款收支预算总表

· 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

· 六、一般公共预算"三公"经费支出预算表

· 七、部门基本支出预算表

· 八、部门项目支出预算表

· 九、部门项目支出绩效目标表

· 十、部门政府性基金预算支出预算表

· 十一、部门政府采购预算表

· 十二、部门政府购买服务预算表

· 十三、对下转移支付预算表

· 十四、对下转移支付绩效目标表

· 十五、新增资产配置表

· 十六、上级补助项目支出预算表

· 十七、部门项目中期规划预算表

德钦县机关事务管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责县级机关事务的管理、保障、服务工作，拟订县级机关事务管理工作的政策、规划和规章制度并组织实施。

（2）负责县级机关办公用房建设、维修改造、调配使用和产权管理等工作，制定县级机关办公用房管理制度并组织实施。

（3）负责县级机关公务用车编制、配备、更新、处置及运行管理工作，制定县级机关公务用车管理制度并监督执行。

（4）负责县级机关公务接待、会议服务、后勤保障等管理工作，制定相关管理制度并组织实施。

（5）负责县级机关集中办公区域的物业管理、安全保卫、消防管理、环境卫生、绿化美化等后勤服务工作。

（6）负责县级机关公共机构节能监督管理工作，推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作。

（7）负责县级机关干部职工食堂的管理和服务工作，保障机关干部职工餐饮需求。

（8）负责县级机关国有资产管理工作，建立健全资产管理制度，确保国有资产安全完整。

（9）负责县级机关后勤服务社会化改革工作，推进机关后勤服务市场化、专业化发展。

（10）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、车改办；所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）抓管理，推进机关事务管理规范化、制度化建设，完善各项管理制度，提升管理效能。

（2）强保障，做好县级机关办公用房调配、公务用车管理、公务接待服务、会议保障等日常事务工作。

（3）优服务，提升机关食堂、物业管理、安全保卫等后勤服务质量，保障机关正常运转。

（4）促节能，深入推进公共机构节能工作，开展节能宣传培训，落实节能改造措施，完成年度节能目标任务。

（5）推改革，深化机关后勤服务社会化改革，探索后勤服务新模式，提高服务效率和水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12,910,898.10元，其中：一般公共预算12,910,898.10元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加845,594.04元，增长7.01%，主要原因分析人员增加、工资福利标准调整。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12,910,898.10元，其中:本年收入12,910,898.10元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,910,898.10元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加845,594.04元，增长7.01%，主要原因分析人员增加、工资福利标准调整。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12,910,898.10元。财政拨款安排支出12,910,898.10元，其中：基本支出6,701,576.00元，与上年对比增加916,271.94元，增长15.84%，主要原因分析人员增加、工资福利标准调整；项目支出6,209,322.10元，与上年对比减少70,677.90元，减少1.13%，主要原因是部分项目经费压缩调整。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

（一）2010301行政运行支出5,560,000.00元，主要用于行政人员工资福利支出及机关正常运转公用经费支出；

（二）2010302一般行政管理事务支出5,324,282.51元，主要用于机关事务管理专项工作经费、公务用车运行维护费、公务接待费等项目支出；

（三）2010401行政运行支出1,071,576.00元，主要用于发展与改革事务相关支出；

（四）2010501行政运行支出377,382.34元，主要用于统计信息事务相关支出；

（五）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出377,382.34元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

（六）2101101行政单位医疗支出105,665.22元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出；

（七）2101102事业单位医疗支出67,698.90元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；

（八）2101103公务员医疗补助支出96,835.10元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

（九）2101199其他行政事业单位医疗支出8,581.28元，主要用于大病保险等其他医疗支出；

（十）2210201住房公积金支出298,876.75元，主要用于单位住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位本年不涉及对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额413,500.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算413,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

具体采购项目包括：车辆维修和保养服务、机动车保险服务、车辆加油服务、其他乘用车服务等。

七、部门"三公"经费增减变化情况及原因说明

德钦县机关事务管理局2026年一般公共预算财政拨款"三公"经费预算合计2,012,000.00元，较上年增加357,500元，增长20.61%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县机关事务管理局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无变化。

（二）公务接待费

德钦县机关事务管理局2026年公务接待费预算为802,000.00元，较上年减少200,000元，下降19.96%。主要用于接待上级部门检查指导工作、兄弟县市交流学习、招商引资接待等支出。较上年减少主要原因是公务接待任务减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县机关事务管理局2026年公务用车购置及运行维护费为1,211,000.00元，较上年增加558,500元，增长85.59%。其中：公务用车购置费500,000.00元，较上年增加500,000元，增长100%，主要原因是计划更新购置公务用车；公务用车运行维护费711,000.00元，较上年增加58,500元，增长8.97%，主要原因是公务用车使用年限增加，维修保养费用上升，且油价上涨导致燃油费用增加。共计购置公务用车1辆，更新车辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

德钦县机关事务管理局2026年重点项目3项，具体项目及预算的绩效目标如下：

（一）公务用车运行维护费项目，绩效目标为保障县级机关公务用车正常运行，确保公务活动顺利开展，提高公务用车使用效率，降低运行成本。

（二）公务接待费项目，绩效目标为规范公务接待管理，提高接待服务质量，保障公务活动需要，树立良好机关形象。

（三）机关后勤保障服务费项目，绩效目标为做好县级机关办公用房维护、物业管理、安全保卫、环境卫生等后勤保障工作，确保机关正常运转，为干部职工提供良好的办公环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1."三公"经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2.部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

3.基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

4.项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县机关事务管理局2026年机关运行经费安排2,234,206.39元，与上年对比增加441,411.76元，主要原因为人员增加、物价上涨等因素导致办公经费、水电费、物业管理费等支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，德钦县机关事务管理局资产总额67,436,753.88元，其中，流动资产278,386.69元，固定资产净值67,158,367.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,663,473.89元，其中固定资产减少2,487,523.57元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。