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德钦县科学技术协会2025年部门预算编制说明

附件1

德钦县科学技术协2025年预算公开目录

第一部分 德钦县科学技术协会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县科学技术协会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县科学技术协会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德钦县科学技术协会是中共德钦县委领导下的德钦县科技工作者的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展全县科学技术事业的重要社会力量。其主要职能是：

（1）围绕本县经济、科技和社会发展，组织学会，协会广泛开展技术交流，为党委政府决策服务。

（2）邀请省内外专家学者作学术报告，活跃学术思想，推动学科发展和人才成长。

（3）广泛开展各类技术培训，科技咨询与服务，农村职业技术教育，促进科学技术成果的推广和应用，促使农民掌握1-2门实用技术，提高劳动者的科学素质，增强致富本领，加快脱贫步伐。

（4）开展青少年的科技教育，培养青少年从小热爱科技，学习科技的良好习惯，陶冶高尚的情操，使他们成为我县科技的后备力量。

（5）弘扬“尊重知识，尊重人才”的良好风气，表彰奖励科技工作者的有功之臣，积极反应科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益。

（6）对各县级各种学会、协会进行业务指导与管理。

（7）组织广大科技工作者广泛开展学术交流，参政议政，为本县经济，科技、社会发展献计献策。

（8）架好科技与经济之间的金桥。

（9）承办县委，县政府和州科协交办的各项任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、“全民科学素质纲要”实施领导小组办公室、农函大辅导站；所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、做好为党委政府决策服务工作。加强与省、州科协的联系，积极开展农技协及产业互动交流，动员和鼓励科技工作者围绕德钦发展开展调研，为党委政府出谋划策，促进德钦高质量发展。

2、做好为科技工作者服务工作。开展“全国科技工作者日”活动，走访慰问科技工作者代表，组织科技工作者开展科普志愿活动，积极推荐优秀科技工作者参加国家级、省级荣誉称号评选表彰活动。

3、做好为创新驱动发展服务工作。积极融入创新发展，在全县范围内开展科技咨询服务，以“农函大”培训为契机，结合农村实用技术需求，开展技术培训。计划2025年招收“农函大”学员400人次，完成至少4种以上的技能培训。深入实施科普示范基地和科普带头人项目，培养农村优秀科技创新人才和科技创新型农技协，提高我县农村科学技术普及力度，助力乡村振兴，计划2025年，培养科普带头人3人、打造科普示范基地3个，以带头人和示范基地为基础开展至少200人次的短期实用技术培训。

4、做好为提升公民科学素质服务工作。确保2025年县级科普经费不少于上年度。深化青少年科技创新大赛活动，有力实施“科普示范学校”项目，着力打造校园特色科技馆，完善学校科技教育教学设备，培养科技教师职能素质能力，组织开展青少年科研课题的研究和青少年机器人大赛。积极开展科普宣传活动，精心部署2025年“科技活动周”、“全国科普日”、“全国科技工作者日”等节点科普宣传活动，积极动员各成员单位结合工作实际，在全县范围内开展形式各样、内容丰富的科普活动，营造良好的社会科普氛围。

5、科技助力乡村振兴。结合单位职能，一是在念萨开展种养殖技术推广，完善挂钩村产业发展，提高农民收入。二是结合我县产业发展现状，积极向上申报科普项目。

6、其他工作。做好党风廉政、意识形态、法制建设、卫生创建、综治维稳、安全生产等相关工作及县委、县政府交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,705,912.72元，其中：一般公共预算1,705,912.72元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少13.99%，主要原因分析人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,705,912.72元，其中:本年收入1,705,912.72元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨1,705,912.72元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少13.99%，主要原因分析人员减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,705,912.72元。财政拨款安排支出1,705,912.72元，其中：基本支出1,525,912.72元，与上年对比减少18.38%，主要原因分析人员减少；项目支出180,000.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

（1）2060101基本支出1140416.04元，主要用于人员经费、日常公用经费支出。

（2）2060799其他科学技术普及支出180000.00元，主要用于招商引资项目专项资金支出。

（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出150,205.12元，主要用于养老保险等各种保险。

（4）2101101行政单位医疗56812.50元，主要用于行政人员医疗保险、生育保险、大病保险。

（5）2101102事业单位医疗12339.00元，主要用于事业人员医疗保险、生育保险、大病保险。

（6）2101103公务员医疗补助43352.66元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助。

（7）2101199其他行政事业单位医疗支出3533.56元，主要用于工伤保险支出。

（8）2210201住房保障支出119,253.84元，主要用于住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额15500.00元，其中：政府采购货物预算2000.00元、政府采购服务预算13500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县科学技术协会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16，350.00元，较上年减少150.00元，减少0.91%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县科学技术协会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无变化。

（二）公务接待费

德钦县科学技术协会2025年公务接待费预算为2，850.00元，较上年减少150.00元，减少5.00%，国内公务接待批次为7次，共计接待84人次，减少原因是接待次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县科学技术协会2025年公务用车购置及运行维护费为13，500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费13，500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

科学技术协会县级科普专项经费2025年项目绩效目标：

目标1：开展科技工作日活动至少3次；目标2：科技活动周活动至少3次目标；3：开展“四送一创”活动至少2次。

目标4：青少年科技创新大赛至少2次；目标5：全国科普日活动至少5次；目标6：培训次数至少5次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县科学技术协会2025年机关运行经费安排111,782.40元，与上年对比减少5.01%，主要原因分析人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，德钦县科学技术协会资产总额186，190.54元，其中，流动资产40，028.55元，固定资产146,161.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少246，906.79元，其中固定资产减少269，313.63元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53342200273100111