德钦县红十字会2022年度预算执行和其他财政收支及决算草案编制审计整改情况公告

德钦县审计局关于对2023年度审计查出问题整改跟踪专项审计调查的通知（德审调通【2024】7号）我单位已收悉。对于审计报告中提出的主要问题及处理意见，我单位严格按照有关规章制度进行整改，现将整改情况公示如下：

一、预算编制和执行方面问题的整改情况

1、多报销差旅费，涉及金额50元。

整改情况:我单位已收回多报销差旅费50元，归还资金原渠道。

2、应缴未缴存量资金，涉及金额2053.86元。

整改情况：鉴于此涉及存量资金较小，并反复认真仔细的咨询财政相关股室，答复此存量资金可不上缴，加之单位又急需支付相关费用，2023年因工作需要已使用。

3、隐匿列支“三公”经费，涉及金额 259.53 元。

整改情况:我单位在以后的工作中加强学习相关制度，规范处理会计核算。

4、“三公”经费不降反增，涉及金额 2104.5 元。

整改情况:我单位将在以后的“三公”经费使用中推进精细化管理，严格和压缩“三公”经费，努力降低“三公”经费。

5、公务用车未定点维修。

整改情况：我单位将加强相关制度的学习，以后发生的公车维修按规范进行维修采购。

6、会计核算不规范。

整改情况:我单位以后的工作中加强学习相关制度，正确使用会计科目，规范处理会计核算。

二、其他方面发现的问题的整改情况

1、往来款长期挂账，涉及金额 8573.86 元。

整改情况:针对往来款挂账8573.86元，我单位认真梳理，现已完成清理。

2、工会账户未单独建账核算。

整改情况:我单位已于2023年4月开立了工会账户，工会账户独立进行工会相关收支。

3、出差审批不规范。

整改情况:我单位将加强差旅费管理办法的学习，规范处理会计核算。

三、下一步工作措施

我单位将进一步加强相关制度学习，严格执行财务管理制度，准确会计核算，加强财务活动的监督力度。

        德钦县红十字会

                            2024年11月11日