监督索引号53342200273101000

德钦县科学技术协会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

德钦县科学技术协会是中共德钦县委领导下的德钦县科技工作者的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展全县科学技术事业的重要社会力量。其主要职能是：

（1）围绕本县经济、科技和社会发展，组织学会，协会广泛开展技术交流，为党委政府决策服务。

（2）邀请省内外专家学者作学术报告，活跃学术思想，推动学科发展和人才成长。

（3）广泛开展各类技术培训，科技咨询与服务，农村职业技术教育，促进科学技术成果的推广和应用，促使农民掌握1-2门实用技术，提高劳动者的科学素质，增强致富本领，加快脱贫步伐。

（4）开展青少年的科技教育，培养青少年从小热爱科技，学习科技的良好习惯，陶冶高尚的情操，使他们成为我县科技的后备力量。

（5）弘扬“尊重知识，尊重人才”的良好风气，表彰奖励科技工作者的有功之臣，积极反应科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益。

（6）对各县级各种学会、协会进行业务指导与管理。

（7）组织广大科技工作者广泛开展学术交流，参政议政，为本县经济，科技、社会发展献计献策。

（8）架好科技与经济之间的金桥。

（9）承办县委，县政府和州科协交办的各项任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

德钦县科学技术协会2023年工作开展及取得事业成效情况：

1.强化政治引领，着力提升科协组织凝聚力

（1）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的二十大精神、习近平总书记系列重要讲话精神及中央、省、州、县重要会议精神，认真落实好“第一议题”，截至目前，共召开主席办公会议“第一议题”11次，专题研讨2次，领导干部讲党课2次。

（2）全面落实党建和党风廉政建设任务，以“五个第一”机制为保障，推动科协系统党建和党风廉政建设工作落实落细。2023年专题研究党风廉政建设工作5次。组织干部职工开展党内法规、警示教育等集中学习16次。主要领导亲自上廉政党课1次，开展主体责任谈话4人次，年轻干部提醒教育谈话4人次。健全完善单位内部管理制度，严格遵守和执行中央八项规定，坚持民主集中制、个人重大事项报告、“三重一大”等党内民主和党内监督制度。完善科室、岗位权力清单制度，防范廉政风险。

（3）完成县委巡察问题反馈整改工作。2022年10月17日至11月20日，县委第三巡察组对我单位开展了巡察，我单位对反馈的四个方面8个问题全面梳理，制定整改清单，逐一整改，截至目前已全部整改完成。

2.突出工作重点，深入开展乡村振兴工作

2023年，根据县委、政府关于乡村振兴工作要求，选派1名业务骨干作为驻村第一书记开展驻村工作，根据挂包村发展需求，结合我单位实际，实施精准帮扶措施。

（1）产业帮扶。结合科普项目实施，一是积极向上级科协申报挂钩村念萨村集体经济产业发展项目，目前已完成前期申报工作。二是向监测户扎次里户发放价值1.6万元白芨苗，帮助其通过发展产业增收。

（2）技术帮扶。一是组织念萨村“村两委”、种养殖户21人到周边县市开展产业发展考察学习活动。二是聘请种养殖专家在念萨村开展中药材种植技术培训和牲畜养殖技术培训164人次。

（3）资金支持。一是解决挂包村工作经费1万元。二是解决挂包村积分超市1万元的物资。

（4）学习宣传。一是结合科普宣传，深入挂包村组织开展二十大、惠民政策、防溺水、安全生产等科普宣传活动5场次。二是结合习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入念萨村开展“习近平新时代中国特色社会主义思想百县千乡万村宣讲活动”和上专题党课。

3.认真履行全民科学素质领导小组办公室工作职责

（1）印发了《2023年德钦县全民科学素质建设指标考核细则》，明确各成员单位工作重点和目标任务，督促各乡镇、各成员单位强化工作责任，落实工作任务，形成科普氛围。较好完成了州科素办对我县全民科学素质的考核工作。

（2）经费有保障。2023年，县级科普经费20万元，达到人均3.6元，有效保障科素办运行和我县科普工作顺利开展。

（3）创建省级科普示范县。科素办积极开展云南省科普示范县创建工作，整合资源，深入开展科普宣传活动，完善基层科普设施，于2023年8月被云南省科协命名为2023年—2027年云南省科普示范县。

4.服务全民科学素质建设取得新进展

（1）科普宣传活动成效显著。以“四送一创”、“云南科普高原行”、“科技活动周”、“全国科普日”、“科普大篷车联合行动”、“大手拉小手科普报告”等为载体，深入开展了“科普进农村”、“科普进社区”、“科普进学校”、“科普进机关”、“科普进寺院”科普五进活动，认真做好青少年、农民、城镇劳动人口、老年人、领导干部和公务员以及僧尼六类重点人群的科学素质提升工作。共开展习近平新时代中国特色社会主义思想、生态环保、心理健康、前沿科技等科普讲座10场，二十大精神、反邪教、防溺水、交通安全、应急救护、微型科技馆参观、义诊等科普活动20场次，发放民族团结、法律法规、卫生健康、应急科普等科普宣传资料26000余份，参加受益人数23000余人次。

（2）青少年科技教育亮点纷呈。一是深入开展青少年科技创新大赛，全县共收到科幻绘画、科技作品、手工作品、创新成果、科技实践活动等参赛作品878件，分别获得县级奖项193个，州级奖项46个。二是积极组织参加全省青少年科技创新大赛，2023年共获得金牌1个、铜牌3个、优秀2个。三是完善学校科普设施，在德钦二小建设1个微型科技馆，增添科学探秘、青科竞赛、科技体验、思维训练等科普设备27套。申报科普示范学校1个。四是深入开展科普进学校活动。在德钦中学、示范小学、德钦一小、德钦二小组织开展科普讲座、科普大篷车进学校8场次。五是充实青少年无人机、机器人兴趣小组和比赛设施设备，2023年共向德钦中学、德钦一小、德钦二小借出机器人2套、发放2套；借出无人机7台，发放34台（训练机25台，比赛机9台）。

（3）科普信息化建设持续推进。在七彩云APP上设立了“科普宣传”专栏，利用“科普德钦”微信公众号发布了科普知识，截至目前，通过各类线上渠道发布健康养生、科学防疫、防灾减灾、网络电信诈骗、科技前沿等各类科普知识117条，阅读量44000。

5.申报和实施科普项目

（1）联合省、州科协开展了2022年科普项目绩效考核工作，德钦科协项目实施情况受到省、州科协好评。

（2）2023年共争取各级科普项目19个，145万元，其中科普小镇、科技助力乡村振兴、科普示范社区、科普示范学校、寺院科普各1个，产业发展示范2个，科普示范基地、科普带头人各3个。

（3）组织开展了2024年科普项目的申报及前期考察工作。

6.开展农村实用技术培训

2023年我单位共完成葡萄种植、中药材种植、油橄榄种植、蔬菜种植、牲畜养殖等农函大培训7期，360人，短期培训15期，1125人。

7.联系服务科技工作者

（1）开展“全国科技工作者日”活动，结合“云南科普高原行”活动，对农业、卫生、教育、水利等10名优秀科技工作者进行慰问。

（2）积极向上级推优，2023年共计4人被评为县级“最美科技工作者”、1人被评为州级“最美科技工作者”。1个农技协、1个基地、1位带头人被省科协命名为科普示范农技协、科普示范基地、科普示范带头人。

（3）做好协会（学会）服务工作，督促老科协完成换届选举工作和其他农技协完成年检工作。

8.服务党和政府科学决策

结合我县油橄榄产业发展实际，本着“惠及百姓，助力乡村振兴”的目标，以提高科学种植技术、管理及销售为突破口，成立课题研究小组，开展油橄榄种植专项调研，全面分析油橄榄产业发展问题，提出针对性的解决方案，为我县产业发展提供科协力量。

9.其他工作

（1）意识形态和宣传工作。认真学习习近平总书记关于意识形态工作、宣传思想工作和民族宗教统战工作的重要论述，提高领导班子及干部职工思想意识。强化网络意识形态安全和加强意识形态阵地建设，常态化筛查不当内容，引导干部职工不信谣，不传谣，不妄议。通过科普宣传、微信公众、抖音等渠道宣传正能量。深入开展了反分裂反渗透工作，对挂联僧侣开展了走访慰问，在支部和挂钩村开展了揭批宣讲。

（2）按照2023年的目标要求完成了普法、法治建设、保密、平安创建、档案管理等相关工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、“全民科学素质纲要”实施领导小组办公室、农函大辅导站；所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德钦县科学技术协会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.德钦县科学技术协会

纳入德钦县科学技术协会2023年部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县科学技术协会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县科学技术协会2023年度收入合计2883014.70元。其中：财政拨款收入2881640.18元，占总收入的99.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1374.52元，占总收入的0.05%。与上年相比，收入合计增加440830.31元，增长18.05%。其中：财政拨款收入增加439455.79元，增长17.99%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1374.52元，增长100%。主要原因是人员经费增加，根据全民科学素质提升任务，科普工作任务逐年加重，人均科普经费逐年增加，上级下达科普专项资金增加。

二、支出决算情况说明

德钦县科学技术协会2023年度支出合计2882710.95元。其中：基本支出1876892.95元，占总支出的65.11%；项目支出1005818.00元，占总支出的34.89%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加440526.56元，增长18.04%。其中：基本支出增加151451.75元，增长8.78%；项目支出增加289074.81元，增长40.33%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员经费增加，根据全民科学素质提升任务，科普工作任务逐年加重，人均科普经费逐年增加，上级下达科普专项资金增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德钦县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1876892.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1776750.96元，占基本支出的94.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费100141.99元，占基本支出的5.34％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德钦县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1005818.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.科协工作经费50000.00元，主要用于日常各种工作经费；2.科协2023年度工作经费30000.00元，主要用于2023年工作经费；3.德钦县2022年度记三等功、嘉奖公务员奖励经费3000.00元，主要用于嘉奖优秀工作人员；4.科普专项省对下转移支付专项结转资金78497.00元，主要用于以前年度升级科普专项资金；5.2023年州级科普专项资金55000.00元，主要用于2023年州级科普经费；6.2023年科普专项省对下转移支付资金545142.00元，主要用于2023年省及专项科普经费；7.2022年基层科普行动计划专项结转资金44179.00元，主要用于2022年集成科普行动专项资金；8.科学技术协会县级科普专项经费200000.00元，主要用于县级科普专项资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款支出2881640.18元,占本年支出合计的99.96%。与上年相比增加439455.79元，增长17.99%,主要原因是人员经费增加，根据全民科学素质提升任务，科普工作任务逐年加重，人均科普经费逐年增加，上级下达科普专项资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出2432877.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.43%。主要用于日常公用经费和项目支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出198814.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%。主要用于养老保险等社会保障和就业支出；

9.卫生健康（类）支出121803.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于医疗保险、公务员医疗保险；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出128145.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为16757.38元，完成年初预算的83.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为13695.38元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.73%，完成年初预算的91.30%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为3062.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.27%，完成年初预算的61.24%，具体是国内接待费支出决算3062.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为16757.38元，完成年初预算的83.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为13695.38元，完成年初预算的91.30%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为3062.00元，完成年初预算的61.24%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位严格执行中央八项规定，厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2056.63元，增长13.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1005.37元，下降6.84%；公务接待费支出决算增加3062.00元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是县接待办进行一函多餐清理，将以前部分由接待办支出的公务接待费用分给科协来承担，本年车辆维修保养及保险支出以及公务用车下乡用油较少。因此“三公”经费与上年相比有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县科学技术协会2023年机关运行经费支出99071.22元，比上年减少1476.51元，下降1.47%，主要原因是人员变动。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，德钦县科学技术协会资产总额433097.33元，其中，流动资产12241.04元，固定资产415475.62元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5380.67元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加112610.22元，其中固定资产增加117367.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，德钦县科学技术协会政府采购支出总额13594.38元，其中：政府采购货物支出6850.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出6744.38元。授予中小企业合同金额9260.00元，其中：授予小微企业合同金额9260.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

德钦县科学技术协会没有特别需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

     （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

6.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

7.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

8.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

9.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53342200273101111