监督索引号53342200171401000

德钦县工商业联合会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

参与大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。做工商界代表人士政治安排的推荐工作。发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。增进与工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。机构情况，包括当年变动情况及原因。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）突出政治引领，强化学习教育

一是抓实政治教育，筑牢理想信念根基。始终把加强民营经济人士思想政治建设放在首要位置，坚持信任、团结、服务、引导、教育方针，深入贯彻落实《关于加强新时代民营经济人士理想信念教育实施方案》,持续推动我县民营经济人士理想信念教育，引导民营经济人士坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。2023年5月，组织拖顶乡聪奔商会19名会员到金江镇兴隆村红色文化研学教育基地开展爱国主义教育活动，参观革命陈列馆、聆听红色故事，使民营经济人士了解革命历史，增强家国情怀。制定理论学习中心组学习计划，始终坚持学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，及时跟进学习习近平总书记系列重要讲话精神，将理论武装融入日常，把习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿到工商联各项工作中。2023年，组织工商联干部职工参加各类培训、讲座等9批15人次。通过“学习强国”、“云岭先锋”APP等，督促党员干部学习时事政策，主动适应“互联网+”新常态，营造党员时时处处接受教育的良好氛围。截至目前，共召开理论学习中心组会议12次，坚持做到每月至少学习1次。

二是组织考察培训，提升创新发展动力。组织我县民营企业家参加省、州工商联组织的“法律进企业”培训班、“万企兴万村”培训班、中小微企业合规发展创新发展培训班、全省工商联系统推进调查研究暨反映社情民意信息工作培训班等培训4次，受训共10人次。2023年5月，组织19名会员到州直女企业家商会和湖南商会、香格里拉市鹤庆商会、五境商会、金江镇南素商贸公司考察学习、座谈。通过培训教育、考察学习，进一步提升了民营经济人士企业管理、市场营销、产品研发等方面的水平，鼓励引导民营经济人士大力发展乡村特色产业，主动投入到乡村振兴建设当中，为我县巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接贡献智慧和力量。2023年11月，组织执委、会员赴怒江、大理考察学习乡村特色产业推动乡村振兴，拓展农民增收致富渠道等方面的优秀经验，学习了非公经济、企业管理、市场营销、产品研发等方面的知识。通过考察学习活动，开阔了民营企业家眼界、拓展了人脉。

三是重视参政议政，畅通建言献策渠道。广泛团结和联系有较高政治素养、较大社会贡献、较强社会影响的民营经济代表人士，鼓励和支持他们参与政治和社会事务，认真做好政治安排。在州、县人大政协换届中推选民营经济代表人士、政协委员9名。在地方两会上积极建言献策，提交提案议案，较好地发挥了民营经济人士参政议政的作用。

（2）围绕中心工作，服务发展大局

一是用心用情助力乡村振兴。根据县委县政府安排部署，积极到挂联村燕门乡石底村开展乡村振兴各项工作，2023年，帮助解决石底村工作经费25000.00元。走访慰问石底村5名困难党员和2名困难大学生，共给予慰问金4500.00元。

二是凝心服务民营经济发展。第一，用心搭建优化营商环境、融资服务、沟通服务的平台，利用会议、下企业调研、培训、讲座、微信群转发等方式宣传解读惠企政策，提高惠企政策的知晓率，促进非公经济健康发展；第二，积极开展银企互动、银企对接等服务，建立银企恳谈长效机制，强化银企交流，积极为金融机构和企业搭建沟通平台，帮助解决民营企业融资难问题促进区域经济建设和金融事业共同繁荣发展。第三，建立“检察院+工商联”沟通联系机制，设驻工商联联络站，由派驻检察官为民营企业提供法律咨询服务；聘请法律顾问，为商会、会员提供法律服务；

三是聚力开创共商共进新局。第一，推进县处级领导干部联系民营企业工作制度,进一步畅通党委、政府与民营企业的沟通联系，帮助民营企业解决实际问题，优化“两个健康”环境，促进政商关系“清”上加“亲”。第二，积极筹建乡镇商会，通过宣传发动、摸底调查、会员登记和执委人选推荐，有序推进乡镇商会筹建工作，目前，新建立佛山乡、霞若乡2个乡镇商会，其他乡镇商会筹建工作正在有序推进。第三，积极开展“贷免扶补”工作，助力小微企业发展，2023年，完成“贷免扶补”个人创业贷款30户，共发放政府贴息贷款5880000.00元，带动就业30人。

四是有力推动民营企业调查点工作提质增效。做好调查研究工作是学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的需要、是推进新时代“两个健康”事业发展的需要、是推进工商联自身建设的需要。目前，我县13家执委企业均已入库，入库率达100%，完成全国工商联民营企业调查系统注册61家，进一步夯实了民营企业调查点工作基础。2023年，完成构建亲清政商关系调查问卷74家企业，万家民营企业评营商环境工作调查问卷60家企业，完成60家民营经济人士对我县29个政府职能部门的评议工作。

五是发扬光彩精神彰显担当。持续引导基层商会和会员积极履行社会责任、奉献爱心,广泛参与社会公益活动。2023年，德钦县医药有限公司、德钦县木子物业管理有限公司和德钦县菊香农业加工有限责任公司为幼儿园减免物业管理费、参加儿童节“微心愿”活动、捐助贫困学生共计31800.00元。

（二）加强自身建设,提升服务能力

一是深入落实党风廉政常态化建设工作。第一，优化支部设置，筑牢堡垒根基。始终把机关工作走在前、做表率作为目标，以党支部建设标准化作为总抓手，进一步优化党支部设置，成立了德钦县工商联联合党支部，圆满完成党支部选举工作，切实提升基层党组织组织力，增强队伍凝聚力，不断推进工商业职能和业务工作深度融合。始终坚持学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，及时跟进学习习近平总书记重要讲话精神，认真落实“三会一课”、组织生活会、“主题党日”等基本制度，将理论武装融入日常，把习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿到工商联各项工作中。2023年，党支部共计召开党员大会2次，上党课3次、主题党日活动7次，为3名党员过政治生日。第二，落实全面从严治党主体责任。把落实党风廉政建设责任作为一项重要的工作抓紧抓实，把落实责任与工商联业务工作紧密结合，做到一起部署，一起检查，形成“一岗双责”的工作格局。从严抓作风建设，严格执行中央八项规定精神及实施细则，廉洁从政，在厉行节约、办公用房、公务接待等方面严格落实有关要求。2023年，专题研究党风廉政建设工作2次，集中学习中央、省、州相关文件和会议精神9次、学习违反中央八项规定典型案例7次，听取分管股室和人员汇报工作4次，开展单位内部党风廉政建设工作监督检查4次。

二是完善组织体系，加强队伍建设。召开德钦县工商联（民间商会）六届二次执委会议。会议传达学习了习近平总书记关于民营经济统战工作的重要论述和党的二十大关于促进民营经济发展壮大的重要论述，以及全国、省、州工商联执委会议精神及新修订《中国工商联章程》，听取和审议了工作报告，通过了有关人事任免事项。积极发展会员，不断增强工商联影响力。2023年，吸纳新会员4个，截至目前，县工商联共有会员155个，其中企业会员35个，个人会员119个，团体会员1个。

三是扎实推进机关作风革命效能革命。把作风革命效能革命作为一项重要工作任务抓紧抓实，成立领导小组，召开专题工作会议，制定机关推进作风革命加强机关效能建设机制，把作风革命、效能革命贯穿全年工作和机关党的建设全过程；牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，建立机关工作台账，明确责任科室、责任人和完成时限；持续深入开展“我为群众办实事”实践活动，以下一线、真服务、解民忧、办实事为着力点，切实在基层一线解难题、促发展。2023年，党组书记到基层开展调研30天，到基层开展宣传宣讲4次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室。

所属单位0个。

    （二）决算单位构成

纳入德钦县工商业联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：德钦县工商业联合会。纳入德钦县工商业联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

    （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县工商业联合会2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县工商业联合会2023年度收入合计1843028.14元。其中：财政拨款收入1843028.14元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加354138.04元，增长23.79%。其中：财政拨款收入增加410317.19元，增长降28.64%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少56179.15元，下降100.00%。主要原因是2023年人员增加，故同时增加了人员经费及公用经费；“其他收入”减少的原因是，单位无其他收入，故减少其他收入。

二、支出决算情况说明

德钦县工商业联合会2023年度支出合计1843028.14元。其中：基本支出1616332.10元，占总支出的87.70%；项目支出226696.04元，占总支出的12.30%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加320495.93元，增长21.05%。其中：基本支出增加472455.49元，增长41.30%；项目支出减少151959.56元，下降40.13%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年人员增加，故同时增加了人员经费及公用经费支出；项目减少的原因是，在非公经济专项资金里财政缩减经费，故项目支出比去年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德钦县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1616332.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1525771.42元，占基本支出的94.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90560.68元，占基本支出的5.60％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德钦县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出226696.04元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 非公经济建设专项经费150000.00元；

2. 2023年中央普惠金融发展专项资金29788.14元；

3. 职业年金实账利息资金16907.90元；

4. 工作经费30000.00元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出1843028.14元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加410317.19元，增长28.64%,主要原因是2023年人员增加，故同时增加了人员经费及公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1389053.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.37%。主要用于日常公用经费及项目支出等。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出183641.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.96%。主要用于社会保险（养老、工伤、生育、失业等）。

  9.卫生健康（类）支出118355.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于医疗保险（基本医疗、公务员医疗、大病等）。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出14040.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于创业担保贷款贴息及奖补。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出137936.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%。主要用于单位职工住房公积金的支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为1500.00元，超年初预算100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为1500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，超年初预算100%，具体是国内接待费支出决算1500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为1500.00元，超年初预算100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，超年初预算100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为1500.00元，超年初预算100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是未预算年初资金，在实际开展工作中产生了公务接待，故接待费有所上升。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1500.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1500.00元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是未预算年初资金，在实际开展工作中产生了公务接待，故接待费有所上升。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作业务开展，产生的接待批次及人次的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县工商业联合会2023年机关运行经费支出90560.68元，比上年增加12306.84元，增长15.73%，主要原因是2023年人员增加，故同时增加了人员经费及公用经费。主要用于行政方面的日常经费开支，如办公费、差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，德钦县工商业联合会资产总额447357.86元，其中，流动资产401337.95元，固定资产46019.91元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12919.66元，其中固定资产增加27603.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额30670.00元，其中：政府采购货物支出30670.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

德钦县工商业联合会.xlsx

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