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中国共产党德钦县委员会融媒体中心2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党的宣传方针政策，贯彻落实广播电视及新媒体管理的相关政策措施，统筹规划和指导协调广播电视、新媒体、内部资料出版、传媒产业发展，推进广播电视、新闻出版领域的体制机制改革，管理广播电视的对外交流与合作。

2.贯彻执行中央和省、州关于广播电视工作的方针政策、法律法规，拟订广播电视宣传规划并组织实施。坚持党管新闻的原则，牢牢把握正确舆论导向，当好县委、县政府的喉舌，发挥广播电视媒体传播新闻、社会教育、文化娱乐、信息服务作用，协调、指导、监管全县重大广播电视宣传活动和播出工作，努力提高广播电视宣传工作水平和质量。

3.贯彻执行中央、省、州广播电视事业建设方针、政策，制定全县广播电视事业发展的目标、规划，并付诸实施。

4.落实广播电视技术保障、广播电视播控及舆论监测工作，做好播电视汉语和藏语节目安全优质播出。

5.监督管理、审查广播电视与网络视听节目内容和质量，加强对内部资料出版工作的管理，加强对新媒体单位的监管、指导，负责新媒体及传统媒体的广告审查。

6.完成县委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、中心新媒体平台宣传情况：2023年，中心七彩云APP累计发稿1974条；微信公众号累计发稿2316条；抖音、视频号发布各类短视频896条、1007条，微博转发及编发各类消息512条。视频号播放上万作品177条，上十万作品4条；抖音上万作品233条，上10万作品5条；全年被上级媒体采用作品累计83条，其中阅读量达到100万+的有7条，超过10万至100万内的7条。全年共上传学习强国平台各类信息246条，其中被采用209条，被省级平台采用60条，被总平台采用8条。超额完成了县委宣传部年初下发的工作任务。

2、中心传统媒体播发情况：2023年，德钦县广播电视台共计播出5840小时，2023年转播中央新闻157小时，转播云南新闻152小时；播放《德钦新闻》95期；编辑译制播出藏语新闻33期共99条新闻，《学藏语》10期；《遇见德钦》67期。播出各类电视剧5部，1095小时；动画片4部，168小时，电影8部，1095小时。纪录片13部，1377小时；播出公益广告4.2万条次、995小时，其中播放防溺水、双减、国家安全日、广电设施保护、森林防火、防震减灾、防艾、生态保护、宪法、健康生活等广告60余条。做到了全方位跟踪报道县委县政府的中心工作、重大工作部署，并精选亮点，提高对外宣传水平。

3、今年的广播电视事业取得新成效：一是今年4月26日联合县市监局和文化执法队在县城内开展非法卫星地面接收设施专项整治执法活动，出动车辆6次，工作人员10人，拆除了两套0.75半K波段卫星接收天线，四套1.8米C波段卫星接收天线，一套“小耳朵”并集中销毁，发放整治非法卫星地面接收宣传单500余份。二是今年5月已全面完成德钦县县、乡、村、组四级贯通的应急广播终端建设工程400套，彻底解决了应急广播宣传最后一公里问题。三是于9月1日--9月30 日开展了2023年度广播电视专项大下乡，完成了一个县级服务中心、6个乡镇服务网点的广播电视公共服务网络标准化建设工作及6个乡镇维护网点维修人员的现场技术培训，并顺利通过了省、州检查组的考核验收，给予了高度评价。目前全县应急广播在线率在92%以上，达到了预期水平。四是今年9月前完成了燕门和霞若两个乡的广播电视转播台“三化”美丽台站建设工作，目前全县38座广播电视无线台站正常运行率达到95%以上。五是全年开展广播电视公共服务网络标准化村组代办员培训两次，累计培训1200余人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、广播电视事业管理站、新闻综合采编部、融媒体发布中心、藏语译制部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党德钦县委员会融媒体中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：中国共产党德钦县委员会融媒体中心。

纳入中国共产党德钦县委员会融媒体中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党德钦县委员会融媒体中心2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。因本单位新闻综合采编部的记者经常要外出下乡进行采访，以及广播电视事业管理站要经常渠道六乡两镇进行维修维护工作，需配备公务用车来保证工作的效率和顺利实现。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党德钦县委员会融媒体中心2023年度收入合计8,388,553.95元。其中：财政拨款收入8,388,553.95元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加432,637.06元，增长5.44%。其中：财政拨款收入增加432,637.06元，增长5.44%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是因开展工作需求，一般公共预算财政拨款收入有所增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党德钦县委员会融媒体中心2023年度支出合计8,388,553.95元。其中：基本支出6,001,216.57元，占总支出的71.54％；项目支出2,387,337.38元，占总支出的28.46％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加432,637.06元，增长5.44%。其中：基本支出增加358,525.14元，增长6.35%；项目支出增加74,111.92元，增长3.20%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年度有新招录人员，且经过社保基数调整，基本支出有所增加，且项目支出也相应有所增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党德钦县委员会融媒体中心、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,001,216.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,793,363.60元，占基本支出的96.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费207,852.97元，占基本支出的3.46％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党德钦县委员会融媒体中心、下属事业单位等机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,387,337.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1.2023年州级科普专项资金10,000.00元，主要用于保障科普宣传；2.农村广播电视村村通维护经费25,432.00元，主要用于保障村村通维护；3.网络直播设备购置经费300,000.00元，主要用于保障直播设备的购置；4.融媒体办公用房租赁资金60,000.00元，主要用于保障房租缴纳；5.扎史都吉同志病故后解决遗属生活困难补助资金11,449.51元，主要用于保障遗属补助的发放；6.办公取暖及水费资金48,829.11元，主要用于保障办公取暖及水电正常；7.2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金706,859.57元，主要用于保障保障县级应急广播体系建设，广播电视节目覆盖，融媒体中心建设；8.融媒体中心移动专网费用经费60,000.00元，主要用于保障互联网专线接入服务，远程安全检测服务，网站、APP安全防护；9.七彩云的补助资金80,000.00元，主要用于保障融媒体建设平台基础服务正常；10.2023年广播电视事业发展专项资金92,440.00元，主要用于保障应急广播体系建设和广播电视发射系统运行维护；11.记者下乡工作经费46,711.67元，主要用于保障记者下乡外出采编新闻素材的差旅费及燃油费；12.设备更新维护资金30,000.00元，主要用于保障广电专用设备及办公、拍摄设备的更新及维护；13.梅里雪山及德钦县城的可视化全景直播网络资金72,000.00元，主要用于保障梅里雪山正常直播；14.应急广播后期运维及网络传输租赁经费129,715.00元，主要用于保障应急广播物联网卡及网络专线正常运行；15.宣传报道专项经费48,347.32元，主要用于保障新闻制作、报道等所需支出；16.2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金24,076.05元，主要用于保障县级应急广播体系建设，广播电视节目覆盖，融媒体中心建设。17.文化补助资金641,477.15元，主要用于保障收听广播和收看电视服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党德钦县委员会融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款支出8,388,553.95元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加432,637.06元，增长5.44%,主要原因是2023年度有新招录人员，且经过社保基数调整，基本支出有所增加，且项目支出也相应有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于科普宣传支出；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出6,968,406.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.07%。主要用于广播电视事业发展支出；

3.社会保障和就业（类）支出559,894.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；

4.卫生健康（类）支出460,149.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；

5.住房保障（类）支出390,103.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于住房公积金支出；

6.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

9.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

10.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.资源勘探工业信息（类）等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.商业服务业（类）等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.自然资源海洋气象（类）等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）的支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，决算为90,331.47元，完成年初预算的258.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为88,711.47元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.21%，完成年初预算的354.85%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为1,620.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.79%，完成年初预算的16.2%，具体是国内接待费支出决算1,620.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党德钦县委员会融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，支出决算为90,331.47元，完成年初预算的258.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为88,711.47元，完成年初预算的354.85%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为1,620.00元，完成年初预算的16.2%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公车运行维护费支出金额大，本单位实有的两辆公车使用年限久，过于陈旧，安全系数不高，在2023年进行了较大金额的维修与保养，而且本单位新闻综合采编部的记者经常要外出下乡进行采访，以及广播电视事业管理站要经常渠道六乡两镇进行维修维护工作，公车燃油费支出也较高。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,461.26元，下降1.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少751.26元，下降0.84%；公务接待费支出决算减少710.00元，下降30.47%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按相关要求，“三公经费”应逐年下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.00辆。主要用于新闻采编、宣传工作，广播电视工作开展及日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次24.00人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于项目验收、综合检查调研、技术支持发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党德钦县委员会融媒体中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党德钦县委员会部门资产总额3,319,972.96元，其中，流动资产189,489.98元，固定资产3,130,482.98元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少208,931.58元，其中固定资产减少167,037.09元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额74,242.94元，其中：政府采购货物支出20,900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出53,342.94元。授予中小企业合同金额48,349.35元，其中：授予小微企业合同金额48,349.35元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：在基本支出之外为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53342200235701111