监督索引号53342200122501000

中国共产党德钦县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）主要职能认真贯彻党中央、国务院和省委、省政府机构编制管理的方针、政策及法规。

（2）承担我县各级党委、人大、政府、政协机关，法院、检察机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制管理职责。负责机构设置、变更、撤销、职能配置等工作，协调县委、县政府各部门与县之间的职责分工。

（3）承担县、乡(镇)行政管理体制建设和机构改革职责。承担我县委、人大、政府、政协机关，法院、检察机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的编制和领导职数管理职责。负责审核县级党委、政府工作部门和所属事业单位的机构设置；审核县委各部门、县政府各部门、县直属事业单位和部门所属事业单位的内设机构、人员编制和领导职数；审核、报批全县行政编制和事业编制总额；分配州委编办下达的行政编制和事业编制。

（4）承担全县党委、人大、政府、政协机关，法院、检察机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制监督检查职责。

（5）承担县级事业单位法人登记、法人年检、建立法人档案管理等职责。

（6）负责全县机构编制统计工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

完善实名制系统，调研机构编制，宣传和学习机构编制条例

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括综合股、行政股、事业股、事业单位登记管理股、监督检查股、所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党德钦县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是:中国共产党德钦县委员会机构编制委员会办公室。

纳入中国共产党德钦县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党德钦县委员会机构编制委员会办公室2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，2023年度政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党德钦县委员会机构编制委员会办公室2023年度收入合计3795387.54元。其中：财政拨款收入3795387.54元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少54820.60元，下降1.42%。其中：财政拨款收入减少54820.60元，下降1.42%；上级补助收入减少0.00元，下降0%；事业收入减少0.00元，下降0%；经营收入减少0.00元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0%；其他收入减少0.00元，下降0%。主要原因是基本支出减少，厉行节约，防止浪费。

二、支出决算情况说明

中国共产党德钦县委员会机构编制委员会办公室2023年度支出合计3795387.54元。其中：基本支出3645279.73元，占总支出的96.04%；项目支出150107.81元，占总支出的3.96%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少54820.60元，下降1.42%。其中：基本支出增加34472.09元，增长0.95%；项目支出减少89292.69元，下降37.30%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出减少0.00元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是支出减少。厉行节约，防止浪费.

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党德钦县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3645279.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3412288.57元，占基本支出的93.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费232991.16元，占基本支出的6.39％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党德钦县委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150107.81元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况机构编制经费项目用于办公费62692.81元，咨询费：3000元，邮电费6000元,差旅费48701.00元，会议费2174.00元，劳务费1350.00元，其他商品服务支出20390.00元。办公设备购置5800.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党德钦县委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出3795387.54元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少54820.60元，下降1.42%,主要原因是基本支出减少，厉行节约，防止浪费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2949366.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.71%。主要用于机关单位业务运行相关支出，人员经费2566267.30元，公用经费232991.16元，项目150107.81元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出335861.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.85%。主要用于单位基本支出中的五险支出；

9.卫生健康（类）支出250245.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于单位基本支出中的五险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出259914.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。主要用于单位基本支出中的职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000元，决算为21978.96元，完成年初预算的81.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费占总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费占总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为24000元，决算为20788.96元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.59%，完成年初预算的86.62%；公务接待费支出年初预算为3000元，决算为1190元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.41%，完成年初预算的39.67%，具体是国内接待费支出决算1190元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党德钦县委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000.00元，支出决算为21978.96元，完成年初预算的81.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为1190元，完成年初预算的86.62%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为1190.00元，完成年初预算的39.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因由于本年度单位严格控制“三公经费”费用开支。公务接待费和公务用车费减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7627.24元，增长53.15%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算增加7730.24元，增长59.20%；公务接待费支出决算减少103.00元，下降7.97%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度单位严格控制“三公经费”费用开支。公务接待费减少。公务用车费由于车辆老旧维修费用增多导致公务用车增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于编办机构编制业务下乡调研相关工作范围公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于机构编制相关工作，产生的接待批次及人次等，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党德钦县委员会机构编制委员会办公室2023年机关运行经费支出232991.16元，比上年增加11627.25元，增长5.25%，主要原因是业务开展增大，费用开支增大。部门机关运行经费主要用于开展编制业务差旅经费，会议费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党德钦县委员会机构编制委员会办公室资产总额168700元，其中，流动资产13600元，固定资产155100元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.58元，其中固定资产增加5800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额26800.00元，其中：政府采购货物支出11800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出15000.00元。授予中小企业合同金额26800.00元，其中：授予小微企业合同金额26800.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（ 三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含 下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

监督索引号53342200122501111