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德钦县红十字会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照中国参加的日内瓦公约及其附加议定书的有关规定和中国红十字会章程，独立自主地开展工作，积极指导、协调全县红十字会工作。  

 2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场急救；

4.积极开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

5.参加国国际人道主义救援工作。

6.依照国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书的有关规定，完成人民政府委托的有关事宜。

7.依法开展募捐活动，依照法律法规以及捐赠者的意愿处置分配募捐款物。

8.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持党的全面领导，把牢红十字会正确方向。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持“第一议题”制度，2023年度召开会长办公会议、周例会等集中学习25次，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和指示、批示精神，始终忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。坚决贯彻落实县委各项决策部署，自觉在县委工作大局中去思考、谋划、推动红十字工作，团结引领全县红十字工作者、会员、志愿者坚定不移听党话、矢志不渝跟党走、时刻不忘感党恩。强化红十字会党的建设，严格执行民主集中制，建立健全决策权、监督权、执行权相互制约、相互协调的运行机制，凡重大事项一律提交集体讨论决定，2023年度召开会长办公会议9次，研究讨论重要干部任免3项、重要项目安排3项、重大资金使用29项，真正做到用制度管权、管事、管人。

2.坚持推进核心业务，提升红十字会服务效能。一是应急救护培训“九进”工作得到新拓展。严格按照中国红十字会总会“四统一”要求，加强应急救护培训工作，2023年度先后在机关、学校、乡村、社区、寺院、企业、军营、景区、服务行业开展42期应急救护知识普及培训、培训10215人，开展5期应急救护员（技能）培训、培训157人、获得救护员证114人；在省红十字会应急救护培训中心大力支持下，县红会全体干部职工均已取得应急救护培训师资证，填补了我县没有师资力量的空白。二是救灾救援工作取得新成绩。建立和完善县红十字应急救援体系，制定完善《德钦县红十字会自然灾害和突发事件应急预案》，组建“德钦县红十字赈济救援队”和燕门乡茨中村特色志愿服务队，依法协助党委政府开展自然灾害救助工作，逐步形成应急机制、备灾筹资、队伍建设、项目管理“四位一体”的救灾体系，有效提升了红十字会在自然灾害和突发事件中组织开展救援的能力和水平。全力做好应急物资储备工作，现储备救灾帐篷22顶、单人帐篷28顶、棉被244床、棉垫544余床、毛毯350床，应急包70个、油锯29个、马灯188个。三是人道救助工作彰显新成效。立足“党政所需、群众所急、红会所能”，扎实开展“博爱送万家”活动，对全县境内的困难群众、弱势群体开展慰问活动，2023年度共发放价值28.07万元的救助物资、受益困难群众5489人次；发放价值10.01万元的日常救助物资、受益困难群众达500人次；积极开展“大爱德钦·爱心圆梦”助医、助困、助学活动，救助78人、发放救助金30.75万元。四是“三献”工作取得新突破。加强无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献宣传力度，累计开展专题宣传56场次、发放宣传资料26000份，开展无偿献血2次、219人、献血量55000毫升。动员社会各界参与造血干细胞志愿采样入库32人，人体器官捐献志愿者登记24人。尤其，积极响应腾讯公益和省红十字会组织的“薇诺娜”微笑阳光计划“一块走”微信捐步活动，通过广泛动员宣传，我县作为5.47万人的小县，捐步2.23亿步，在全省129个县（市）区中取得第8名的好成绩，获得省红十字会两个博爱急救站的项目奖励。

3.坚持助力中心任务，彰显红十字会担当作为。一方面，积极助力乡村振兴。找准工作切入点，尽己所能助力乡村振兴，先后募集捐赠资金323.25万元、实行乡村振兴项目12个，其中村级基础设施建设修复、农田水利设施改造项目4个、投入资金183.48万元；支持中小学校、幼儿园教育发展项目5个、投入资金28.21万元；支持社区老年爱心食堂补助项目3个、投入资金27.29万元;支持人道救助项目5个，投入资金52.27万元；支持就业技能培训项目1个，投入资金32万元。另一方面，全力参与健康德钦行动。依托中国人民解放军总医院（北京301医院）、广东省中医院、延安医院的医疗资源，在全县各乡镇、村社区、中小学、幼儿园对0-18岁婴幼儿及青少年儿童进行了3轮全覆盖、无死角、地毯式筛查，共筛查6993名适龄儿童、查出10名先心病患儿、11名漏斗胸患儿，对7名符合救助条件的患儿通过基金会加红十字救助的方式进行帮扶。

4.坚持加强自身建设，强化红十字会生机活力。一是红十字会基层组织建设得到加强。今年是县红十字会推进基层组织建设最扎实的一年，全力打造“群众身边的红十字会”，今年以来吸收新的团体会员单位6个，其中党政机关4家、医疗机构1家、企事业单位1家，新吸收个人会员243人；成立了2支特色志愿服务队；乡镇和大部分县直部门明确了分管领导和专（兼）职人员；出台了《德钦县关于加强红十字会基层组织建设的实施方案（送审稿）》，已提交县委常委会审议，正在进一步修改完善中。二是不断加强筹资工作。积极响应省、州红十字会号召，组织开展“5.8”和“99公益日”线上筹资活动，累计募集捐赠资金16.02万元、接收日常捐赠115.71万元，“人道、博爱、奉献”的红十字会精神得到广泛传播。三是加强服务阵地建设。积极汇报、加强协调，今年6月份在县便民服务中心开通红十字会便民窗口，先后接受咨询红十字会员、志愿者登记、人道救助、社会捐赠、无偿献血、造血干细胞捐赠登记和人体器官捐献志愿者登记等相关事宜51人次，申请人道救助事宜26项，其中助医13项、助学10项、助困3项均符合条件，并已进行救助。四是作风建设取得实效。通过落实中央八项规定精神和州县实施意见及强化作风建设、增强效能意识的要求，2023年度共组织党风廉政建设方面学习25次，其中党章党规党纪23次、警示教育典型案例21次。干部职工的思想作风和工作作风得到了根本的转变，政治思想觉悟、奉献意识、遵纪守法意识得到了明显增强。2023年党风廉政建设责任制工作获得了全县优秀等次。

5.坚持营造舆论氛围，讲好红十字身边故事。积极开展优秀捐赠企业、捐赠个人、志愿者评选表彰活动，先后推出德钦县烟草公司、德钦县医药公司，橙金文化传媒公司等一批优秀捐赠企业，退休干部和世璧、个体工商户取扎、和菊香等一批本土优秀捐赠个人，阿茸品楚、鲁茸江初、巴松定巴等一批优秀志愿者。通过红十字会微信公众号、微信小程序、红透系统发布工作动态32条，向学习强国，迪庆日报、德钦融媒体等平台投稿32条、采纳10条，通过全方位多维度宣传，取得良好社会效果，有效提升广大公众对红十字工作和公益事业的认知度。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、会长办。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德钦县红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.德钦县红十字会

纳入德钦县红十字会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县红十字会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县红十字会2023年度收入合计1,856,144.59元。其中：财政拨款收入1,856,144.59元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加366，584.29元，增长24.61%。其中：财政拨款收入增加366,584.29元，增长24.61%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度新招录一名公务员，调入一名公务员，人员经费增加。此外，本年度多次开展应急救护培训，财政追加约80,000.00元项目经费，及人道救助专项经费预算增加。故本年度收入增加。

二、支出决算情况说明

德钦县红十字会2023年度支出合计1,859,024.59元。其中：基本支出1,563,775.59元，占总支出的84.12％；项目支出295,249.00元，占总支出的15.88％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加317,464.29元，增长20.59%。其中：基本支出增加254,155.29元，增长19.41%；项目支出增加63,309.00元，增长27.30%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年本单位人员变动，人员经费增加。此外，本年度多次开展应急救护培训，财政追加约80,000.00元项目经费，及人道救助专项经费预算增加，本年度收入增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德钦县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,563,775.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,463,374.67 元，占基本支出的93.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 100,400.92 元，占基本支出的6.42％。人均公用经费20080.18元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德钦县红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出295,249.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：应急救护培训经费2023年度支出84,369.00 元，主要用于组织开展群众性应急救护知识与技能推广普及和培训演练相关培训费用等支出；救护培训经费2023年度支出20,000.00元，主要用于开展救护培训相关工作费用支出；人道救助专项经费2023年度支出80,000.00元，主要用于特困户、低保户残疾人家庭等弱势群体，开展红十字人道救援，为贫困群众提供衣食住行方面的应急生活用品、粮油、衣物等，解决过节物资及“红十字爱心圆梦”助医、助困、助学活动支出；宣传及物资运输专项经费2023年度支出50,000.00元，主要用于救灾物资运输及开展群众性应急救护知识与技能推广普宣传相关支出；工作经费2023年度支出50,000.00元，主要用于职工开展救助活动等工作相关差旅费用；党建工作经费2023年度支出5,000.00元，主要用于开展党建活动发生的相关差旅费及办公费支出；德钦县2022年度记三等功、嘉奖公务员奖励经费2023年度支出3,000.00元，主要用于本单位2022年度记三等功嘉奖公务员奖励支出；造血干细胞工作经费2023年度支出2,880.00元，主要用于造血干细胞工作等相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出1,856,144.59元,占本年支出合计的99.84%。与上年相比增加366，584.29元，增长24.61%,主要原因是本单位人员变动，人员经费增加。此外，本年度多次开展应急救护培训，财政追加约80,000.00元项目经费，及人道救助专项经费预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出5,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于职工党建联建活动相关差旅费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,652,691.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.04%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出100,130.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于支付单位职工单位部分大病医疗保险、基本医疗保险、公务员医疗补助资金。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款

总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款

总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政

拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出98,322.36元，占一般公共预算财政拨

款总支出的5.30%。主要用于支付单位职工单位部分住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,000.00元，决算为24,796.81元，完成年初预算的145.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算15,000.00元，决算为22,756.81元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.77%，完成年初预算的151.71%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为2,040.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.23%，完成年初预算的102.00%，具体是国内接待费支出决算2,040.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,000.00元，支出决算为24,796.81元，完成年初预算的145.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15,000.00元，决算为22,756.81元，完成年初预算的151.71%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为2,040.00元，完成年初预算的102.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度应急救护培训次数增多，出差次数增加，公车使用频率有所增长，故公务用车运行维护费增长。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5,316.81元，增长27.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加6,006.81元，增长35.86%；公务接待费支出决算减少690.00元，下降25.27%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度应急救护培训次数增多，出差次数增加，公车使用频率有所增长，故公务用车运行维护费增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0.00辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位应急救护等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于先心病筛查活动相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县红十字会2023年机关运行经费支出 100,400.92 元，比上年增加45,835.81元，增长84.00%，主要原因是本年差旅费、办公费增加。部门机关运行经费主要用于差旅费、办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，德钦县红十字会资产总额88,915.81元，其中，流动资产2,510.02元，固定资产86,405.79元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,030,288.04元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额10,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10,000.00元。授予中小企业合同金额4,715.71元，其中：授予小微企业合同金额4,715.71元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

6.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

7.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

8.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53342200376101111