监督索引号53342200171901000

 中国共产党德钦县委员会党校2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

党校坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为己任，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全县各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班，紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全县干部素质。

（二）2023年度重点工作任务概述

学校以加强党性修养、培养理论干部、提高队伍素质为办校目标，努力构建具有时代特色、德钦特点，分类别、分层次的教学课程体系，把理论基础、前沿知识、战略思维、党性修养始终贯穿于教学培训的全过程，充分发挥了党校的职能作用。2023年先后举办主体班次14期，培训轮训学员1987人（其中科级干部培训班3期，共计540人、云南省公务员送教下基层德钦培训班1期，共计196人、2023年万名党员进党校·发展党员素质能力提升培训班1期，共计210人、2023年德钦县妇女干部能力提升培训班1期，共计40人、县委常委班子学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育读书班1期，共计40人、德钦县2023年中青年干部培训班1期、共计40人、2023年全国全省新录用公务员初任培训班（德钦县分课堂）1期，共计81人、铸牢中华民族共同体意识专题培训班1期，112人、德钦县乡村治理员、基层干部综合能力提升培训班共4期，共计728人次），深入各乡镇开展万名党员进党校22场次，参训学员达1999人次，送教进寺院2场次，参训学员达189人次，流动党校送教下乡服务9场次，参训学员达870人次，1名教师赴六乡两镇巡回宣讲8场次，参训学员达327人次，深入县级各部门送教服务16场次，参训学员574人次，充分发挥了党校理论宣传服务作用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务室、总务室、电教室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党德钦县委员会党校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：中国共产党德钦县委员会党校。

    纳入中国共产党德钦县委员会党校2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县委党校2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

2.本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党德钦县委员会党校2023年度收入合计5526478.73元。其中：财政拨款收入5526478.73元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加379764.23元，增长7.38%。其中：财政拨款收入增加379764.23元，增长7.38%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是有行政人员增加相应工资及五险增加，导致收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党德钦县委员会党校2023年度支出合计5526478.73元。其中：基本支出5251478.73元，占总支出的95.02%；项目支出275000.00元，占总支出的4.98%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加359764.23元，增长6.96%。其中：基本支出增加474764.23元，增长9.94%；项目支出减少115000.00元，下降29.49%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是有行政人员增加相应工资及五险支出增加，项目减少，项目支出相应减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党德钦县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5251478.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5105152.65元，占基本支出的97.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费146326.08元，占基本支出的2.79％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党德钦县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出275000.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1、教师培训及科研经费150000.00元，2023年先后举办主体班次14期，培训轮训学员1987人（其中科级干部培训班3期，共计540人、云南省公务员送教下基层德钦培训班1期，共计196人、2023年万名党员进党校·发展党员素质能力提升培训班1期，共计210人、2023年德钦县妇女干部能力提升培训班1期，共计40人、县委常委班子学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育读书班1期，共计40人、德钦县2023年中青年干部培训班1期、共计40人、2023年全国全省新录用公务员初任培训班（德钦县分课堂）1期，共计81人、铸牢中华民族共同体意识专题培训班1期，112人、德钦县乡村治理员、基层干部综合能力提升培训班共4期，共计728人次），深入各乡镇开展万名党员进党校22场次，参训学员达1999人次，送教进寺院2场次，参训学员达189人次，流动党校送教下乡服务9场次，参训学员达870人次，1名教师赴六乡两镇巡回宣讲8场次，参训学员达327人次，深入县级各部门送教服务16场次，参训学员574人次，充分发挥了党校理论宣传服务作用。2、教师节经费10000.00元，组织全校教师参加活动，提升教师工作积极性。3、经审经费5000.00元，完成2022年内部审计工作。4、办公取暖经费50000.00元，其中支付电费15000.00元、水费9000.00元、网络费6000.00元、供暖费20000.00元。5、工作经费60000.00元，其中支付残疾人保障金30000.00元、驻村队员生活补助10000.00元、学校零星修缮6000.00元、办公耗材14000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党德钦县委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款支出5526478.73元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加379764.23元，增长7.38%,主要原因是有行政人员增加相应工资及五险增加，导致收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出4169192.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.44%。主要用于2023年职工工资经费支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出591887.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.71%，主要用于2023年职工五险经费保障支出。

9.卫生健康（类）支出403414.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.30%，主要用于2023年职工五险经费保障支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出361983.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%，主要用于2023年职工住房公积金缴存支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，决算为15340.00元，完成年初预算的102.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为15340.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的102.27%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党德钦县委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为15340.00元，完成年初预算的102.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为15340.00元，完成年初预算的102.27%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是下乡增加，车况老旧，维修成本增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加340.00元，增长2.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加340.00元，增长2.27%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是下乡增加，车况老旧，维修成本增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于送教下乡、调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县委党校2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%，主要原因是本部门无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

  截至2023年末，德钦县委党校资产总额11431738.72元，其中，流动资产13983.03元，固定资产11417755.69元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加75800.00元，其中固定资产增加75800.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额84354.29元，其中：政府采购货物支出70250.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出14104.29元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

监督索引号53342200171901111

2023年度部门决算公开文档（部门版）20241016032726034.doc

中国共产党德钦县委员会党校决算公开（元为单位）20241016033243401.xlsx