监督索引号53342200120101000

中国共产党德钦县委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案。负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项。负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作；研究、审核县直各部门、各乡镇党委向县委的请示，提出处理意见报县委领导审批。负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查。负责牵头组织全县目标管理年度考核工作，负责县委值班工作，及时向县委报告重要情况，处理群众来信来访，协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题。负责全县党政系统机要密码通信和密码管理；负责全县商用密码管理；负责上级党委文件和党政领导机关要件的传递工作；负责牵头全县电子政务内网的建设和全县党委系统信息化工作。负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化等的技术防范和审批管理。负责有关人员来本县视察的公务活动安排和接待工作。

（二）2023年度重点工作任务概述 

1.按时做好人员工资、社会保障、个人和家庭支出，严格审核日常公用经费及项目支出。        

2.做好档案局工作。确保档案局日常办公、差旅、印刷、培训、会议、接待等工作正常开展。确保档案安全保存，更新维护档案室档案柜等设施设备。不断更新更换档案盒。

3.做好党建工作。确保党建工作日常办公、办公设备维护维修、印刷、邮电、差旅、培训、会议、车辆运行维护、劳务、接待等支出。

4.做好关工委工作。确保关工委日常运转。加强对关工委工作的宣传，促进青少年身心健康发展。

5.做好机要和保密密码工作。确保机要和保密密码工作日常办公、印刷、差旅、培训、会议、接待、车辆运行维护。积极开展宣传、调研。按时维修维护涉密设备，及时更新更换老旧设备。

6.做好县委督查工作。确保督查日常办公、印刷、差旅、、接待、会议、培训、车辆运行维护维修。开展督查工作宣传。购买相关办公用品及办公设备。

7.做好县委“两中心”工作。确保两中心日常办公、印刷、设备维护维修、培训、差旅等各项工作正常开展。

8.做好县委政策研究工作。确保调研、考察用车运行维护、维修。确保日常办公、印刷、会议、培训、宣传等正常开展。

9.做好国安委工作。维护国家安全及稳定，确保县委国家安全委员会日常办公、印刷、邮电、差旅、接待、设备维修维护。参加并组织各项会议、培训，加大宣传力度。接待各级各部门因公出差人员。确保公务用车运行支出及维修维护。

10.确保党政机关电子公文系统安全可靠应用项目网络正常运行。

11.按时发放德钦县关心下一代工作委员会“五老”工作补贴。

12.常委各项工作正常开展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：文书室、机要保密室、督查室、政研室、调研一室、调研二室、综合行政室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党德钦县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党德钦县委员会办公室

纳入中国共产党德钦县委员会办公室部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党德钦县委员会办公室2023年实有人员编制31人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制6人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员6人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党德钦县委员会办公室2023年度收入合计12173857.22元。其中：财政拨款收入12173857.22元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1291024.26元，增长11.86%。其中：财政拨款收入增加1291024.26元，增长11.86%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

主要原因是由于人员变动及工资调整，本年工资福利支出较上年度增加。新增党政专用电视会议系统县级延伸工程建设项目，故资本性支出增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党德钦县委员会办公室2023年度支出合计12173857.22元。其中：基本支出9709494.81元，占总支出的79.76%；项目支出2464362.41元，占总支出的20.24%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1291024.26元，增长11.86%。其中：基本支出增加588404.24元，增长6.45%；项目支出增加702620.02元，增长39.88%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

主要原因是由于人员变动及工资调整，本年工资福利支出较上年度增加588404.24元。新增党政专用电视会议系统县级延伸工程建设项目，故资本性支出增加702620.02元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党德钦县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9709494.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9135561.44元，占基本支出的94.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费573933.37元，占基本支出的5.91％。人均公用经费19131.11元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党德钦县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2464362.41元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：县委关工委工作经费2023年度支出5000.00元，主要用于关工委工作出差费用及购买宣传资料；党建工作专项经费2023年度支出224922.80元，主要用于党建工作出差费用、购买学习资料、制作宣传栏、会议室改造等支出；国安委工作经费2023年度支出34804.00元，主要用于国安委维稳工作支出；工作经费2023年度支出147434.01元，主要用于办公室出差、培训、调研及日常办公支出；县委两中心工作经费2023年度支出40000.00元，主要用于县委两中心工作日常办公用品购置维修支出；德钦县2022年度记三等功嘉奖公务员奖励经费2023年度支出4500.00元，主要用于2022年度记三等功嘉奖公务员奖励支出；县委政策研究经费2023年度支出40000.00元，主要用于县委政策研究培训、调研等支出；党政机关电子公文系统安全可靠应用项目网络运维经费2023年度支出51408.00元，主要用于全县63个单位电子公文系统网络运行费用支出；县委十三届六次全会经费2023年度支出38610.00元，主要用于县委十三届六次全会住宿费、伙食费、公杂费支出；机要和保密密码工作经费2023年度支出50000.00元，主要用于机要和保密密码工作出差、购买设备及日常办公支出；常委工作经费2023年度支出36043.00元，主要用于常委领导出差及日常办公支出；县委领导专项经费2023年度支出483778.60元，主要用于县委领导日常办公、车辆维修、出差费用支出；公务用车购置经费2023年度支出134800.00元，主要用于购买车辆；一呼即办小程序后期运维经费2023年度支出121034.00元，主要用于一呼即办小程序后期运维支出；县委督查专项经费2023年度支出40000.00元，主要用于县委督查出差支出；档案局工作经费2023年度支出5000.00元，主要用于购买复印纸；德钦县关心下一代工作委员会五老工作补贴经费2023年度支出30000.00元，主要用于发放关心下一代工作委员会五老工作补贴；县委十三届五次全会经费2023年度支出48595.00元，主要用于县委十三届五次全会住宿费、伙食费、公杂费支出；党政专用电视会议系统县级延伸工程建设资金2023年度支出928433.00元，主要用于购买党政专用电视会议系统支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党德钦县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出12173857.22元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1291024.26元，增长11.86%,主要原因是人员变动及工资调整，本年工资福利支出较上年度增加588404.24元。新增党政专用电视会议系统县级延伸工程建设项目，故资本性支出增加702620.02元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出9856940.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.97%。主要用于单位支付职工工资福利费用，单位日常办公费用及单位档案局工作、党建工作、关工委工作、机要和保密密码工作、督查工作、县委“两中心”工作、县委政策研究工作、党政机关电子公文系统安全可靠应用项目网络费用等支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出870449.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。主要用于支付单位职工单位部分养老保险、失业保险资金。

9.卫生健康（类）支出737106.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于支付单位职工单位部分大病医疗保险、基本医疗保险、公务员医疗补助资金。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    19.住房保障（类）支出709360.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于支付单位职工单位部分住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为92500.00元，决算为502788.62元，完成年初预算的543.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为134800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.81%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为82500.00元，决算为366264.62元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.85%，完成年初预算的443.96%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为1724.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.35%，完成年初预算的17.24%，具体是国内接待费支出决算1724.000元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党德钦县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为92500.00元，支出决算为502788.62元，完成年初预算的543.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为134800.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为82500.00元，决算为366264.62元，完成年初预算的443.96%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为1724.00元，完成年初预算的17.24%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是单位实际工作任务与年初计划相比较增多，加之单位年中有其他经费的拨入，如待摊经费县委专项经费的拨入，年初预算中没有该笔经费的具体使用情况。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少38508.97元，下降7.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加134800.00元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算减少173286.97元，下降32.12%；公务接待费支出决算减少22.00元，下降1.26%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费中随着疫情结束单位车辆维修费用减少，因工作需要，新购入1辆价值为134800.00元的公务用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因为根据德财资发〔2023〕84号文件，单位本年度将原值为444000.00元的1辆公务用车划转至县机关事务管理局。因工作需要，根据迪公车办发〔2023〕60号文件，新购入价值为134800.00元的1辆红旗轿车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于档案局工作、党建工作、关工委工作、机要和保密密码工作、督查工作、县委“两中心”工作、县委政策研究工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于维稳、关工委工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党德钦县委员会办公室2023年机关运行经费支出573933.37元，比上年增加7431.34元，增长1.31%，主要原因是本年办公费、印刷费、邮电费增加。部门机关运行经费主要用于支付日常办公耗材及印刷、电话费、志愿者生活补贴、接待费、驻村人员生活补贴等费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党德钦县委员会办公室资产总额2188841.61元，其中，流动资产20228.71元，固定资产1672279.65元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产496333.25元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加695768.52元，其中固定资产增加737364.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值444000.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额442299.51元，其中：政府采购货物支出265468.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出176831.51元。授予中小企业合同金额307499.51元，其中：授予小微企业合同金额244655.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

会议费支出情况：本年会议费支出87205.00元，比上年下降39.19%，原因为本年度县委全会参会人数较上年度减少，故会议相关支出数减少。

培训费支出情况：本年培训费支出3300.00元。上年培训费支出0.00元，原因为本年度单位派1人到北京参加机要干部培训。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

    （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

监督索引号53342200120101111