政府信息公开
| 中国共产党德钦县委员会办公室2023年度部门整体支出绩效自评报告 | |||
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 1、本单位为一级预算单位，单位性质为行政单位，实行政府会计制度。纳入决算编制范围的独立核算单位1个，与上年一致。开展部门整体支出绩效自评的单位1个。 2、人员情况，包括当年变动情况及原因。 年末实有编制31个。其中：行政编制29个（含行政工勤编制6个），事业编制2个。单位共有35人（包含临聘人员），其中在职实有行政人员28人（含行政工勤人员6人），其中提前退休4人（含公务员2人，行政工勤人员2人）。在职实有事业管理岗人员2人。编外人员5人。正式退休人员20人，由县人社局统一发放工资。变动原因本年共调出4人，调入2人，新招1人（事业管理岗1人）。 | |
| （二）部门绩效目标的设立情况 | 1、全面贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移把党的政治建设摆在首位，做好党建工作。 2、围绕县委中心工作，提高文秘工作的实效性。坚持精益求精原则，不断提高文字材料质量。 3、加大督查力度，提高县委决策的执行力。 4、立足防范教育，机要保密工作安全畅通。加强机要保密密码工作宣传及培训，提高保密意识。 5、牢固树立总体国家安全观，狠抓维护稳定工作，实现社会和谐稳定。 6、切实做好关心下一代工作，积极宣传各项法律法规。 7、全面促进人与自然和谐共生，积极开展植树活动和爱国卫生运动。 8、加强帮助指导，支持结对村开展工作。 9、坚持廉洁自律，加强党风廉政建设。 10、做好各项政策的研究及调研工作，为国家政策的施行建言献计。 11、组织筹备好各项会议，确保会议顺利召开。 | ||
| （三）部门整体收支情况 | 1、本年收入1217.39万元，均为一般公共预算财政拨款。其中基本收入970.95万元，占总收入的79.76%。项目收入246.44万元，占总收入的20.24%。 2、本年支出1217.39万元，均为一般公共预算财政拨款。其中基本支出970.95万元，占总支出的79.76%。项目支出246.44万元，占总支出的20.24%。 | ||
| （四）部门预算管理制度建设情况 | 为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，制定了各种财务管理制度，规范财务运行。加强部门绩效管理。如《财务管理制度》、《资产管理制度》、《收支管理制度》、《预算管理制度》等，通过一系列内部控制制度的建立，并使各项相关制度合法合规、完整，以此提高部门绩效水平。 | ||
| （五）严控“三公经费”支出情况 | 1、“三公”经费支出情况：本年“三公”经费均从一般公共预算财政拨款列支。总额50.28万元，其中因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费36.63万元，公务用车购置费13.48万元，公务接待费用0.17万元。本年支出决算数与上年决算数相比，“三公”经费减少3.85万元，下降7.11%；公务用车运行维护费减少17.33万元，下降32.12% ；公务用车购置费用增加13.48万元，增长100%；公务接待费用减少0.0022万元，下降1.26%；因公出国（境）费用与上年保持一致。 2、“三公”经费支出决算数较上年支出决算数减少，其中公务用车运行维护费减少，原因为随着疫情防控工作的结束，本单位相应出差次数减少，车辆燃油费及维修费相应下降。根据财政过紧日子的要求，单位严格控制接待经费支出。公务用车购置费用增加原因为单位原有车辆购置年限较长，车况不是很好，对出差地有限制，每年需要花费大量的维护费，故因工作需要，重新购买1辆公务用车。 3、单位其他用车1辆，为单位主要领导用车，未享受公务交通补贴。公务用车车编5辆，公务用车保有量5辆。本年度划拨1辆公务用车至县机关事务管理局。因工作需要，新购入公务用车1辆。无因公出国（境）团组数及人数。公务接待2批次，人数14人。 | ||
| 二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 | 通过收集单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。 | |
| （二）自评组织过程 | 1.前期准备 | 确认当年度单位整体支出的绩效目标→梳理单位内部管理制度及存量资源→分析确定当年度单位整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。 | |
| 2.组织实施 | 根据我单位年初工作规划和重点性工作，对单位各项经费进行绩效自评。评价对象为单位各股室，单位的所有经费收支。评价时段为时间段为2023年。 | ||
| 三、评价情况分析及综合评价结论 | 根据单位年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。 | ||
| 四、存在的问题和整改情况 | 存在问题： 1、年初设置绩效目标不够科学，目标设立不够明确、细化和量化。固定资产管理工作有待进一步加强。预算执行有待进一步严格，预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。 2、对于绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行还不够到位。 3、对项目资金使用成本控制管理还存在不足，有待进一步加强。 4、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。 整改情况： 1、强化预算执行，提高预算完成率。 2、科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。 3、根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。 | ||
| 五、绩效自评结果应用 | 1、加强单位各项资金的使用管理，单位资金使用更加合理。 2、预算安排的基本支出保障了我部正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。 3、财政供养人员控制在编制以内。 | ||
| 六、主要经验及做法 | 根据我单位年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。经绩效监控发现，部门预算内的经费支出均按年初申报的计划稳步进行，未发现有偏差的情况。年末预算调整的主要原因是：在职人员变动、工资调标、职业年金做实、遗属补助调标等未列入年初财政预算。 | ||
| 七、其他需说明的情况 | 无。 | ||
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