监督索引号53342200171600000

附件1

德钦县佛教协会2024年预算公开目录

第一部分 德钦县佛教协会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分德钦县佛教协会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县佛教协会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、根据宪法和有关法律、政策的规定，维护 佛教徒宗教信仰自由的权利和佛教团体、佛教活动场所、佛教文化教育机构及佛教自养服务事业的合法权益；密切联系各民族佛教徒，深入调查研究，如实反映情况，就有关的法律政策性问题，提出意见和建议。

2、推动佛教徒进行爱国主义和社会主义的学习，加强对宪法和有关法律、法规、政策的学习，做到爱国爱教，遵纪守法。

3、督导佛教寺院搞好自身建设和管理，严肃清规戒律，树立优良的道风学风，开展正常的法务活动；制定寺院管理、教制仪规等规章制度和具体办法。指导和督促居士团体加强团结，协调关系，精进学修，护持三宝，遵纪守法，服务社会。

4、举办佛教教育事业，培养佛教四众人才， 提高佛教界的整体素质；开展佛教文化学术研究，编印流通佛教书刊，保护佛教文物古迹。

5、引导佛教徒在各自岗位上努力工作，兴办符合佛教特点的自养服务事业，支持、参与社会公益事业，造福社会，利益人群。

6、指导和支持地方佛教协会开展会务，健全组织，加强自身建设。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和综合室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

德钦县佛教协会主要工作为维稳驻寺工作常态化开展。为着力构建维护稳定的长效机制，按照县委、县政府的部署和要求，重大节日定期、平时不定期坚守在寺庙。围绕推动藏传佛教与社会主义社会相适应的目标，一方面，教育引导广大僧尼爱国爱教、崇尚和谐做爱国守法的好僧尼；另一方面，把党和政府对广大爱国爱教僧尼的关爱和温暖送到各个寺庙僧尼心坎上，使广大僧尼成为爱国爱教、遵规守法、维护稳定、构建和谐的一支重要力量，为德钦长治久安营造好的环境。严格把握僧尼入寺和撤销资格程序。按照新修订的《宗教事务条例》、《宗教教职人员备案办法》、《藏传佛教教职人员资格认定办法》严格审核新入寺人员的入寺程序，对新入寺人员进行审核，并报民宗局备案，准予入寺接受一年的预备考核，考核期通过才能批准入寺。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制1人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入100.80万元，其中：一般公共预算100.80万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加9.76万元，主要原因2024年调入1名职工，所以职工工资及五险一金增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入100.80万元，其中:本年收入100.80万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款100.80万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加9.76万元，主要原因2024年调入1名职工，所以职工工资及五险一金增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出100.80万元。财政拨款安排支出100.80万元，其中：基本支出97.80万元，与上年对比增加11.76万元，主要原因分析2024年调入1名职工，所以职工工资及五险一金增加；项目支出3.00万元，与上年对比减少2.00万元，主要原因2024年财政减少预算安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2013101行政运行75.52万元（人员经费67.32万元，公用经费5.20万元，项目支出3.00万元）。主要用于职工基本工资及各项津贴、补贴、绩效等。

2、2080505行政事业单位基本养老保险缴费支出10.13万元,主要用于行政事业单位基本养老保险费。

3、2101101行政单位医疗4.66万元，主要用于行政事业单位基本医疗保险费。

4、2101103公务员医疗补助2.48万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助。

5、2101199其他行政事业单位医疗支出0.15万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

6、2210201住房保障支出7.86万元，主要用于行政事业单位住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.30万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县佛教协会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，较上年减少0.80万元，减少80.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县佛教协会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

德钦县佛教协会2024年公务接待费预算为0.20万元，较上年减少0.80万元，减少80.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待12人次。

减少主要原因为积极响应国家政策，厉行节约，减少接待。（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县佛教协会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县佛教协会2024年机关运行经费安排5.2万元，与上年对比增加0.06万元，主要原因2024年调入1名职工，所以职工工资等增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日德钦县佛教协会资产总额0.04万元，其中，流动资产0.04万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.04万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53342200171600111

德钦县佛教协会2024部门预算公开表20240318070416674.xlsx