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德钦县接待办公室2024年预算公开目录

第一部分 德钦县接待办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县接待办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德钦县接待办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实关于接待工作的政策规定，制定全县接待工作的规章制定和目标规划，并组织实施，负责对全县接待工作的业务指导、培训交流等工作，促进全州接待工作水平不断提高。

2、负责县政府外出参观、考察、学习交流和经贸合作的相关联络、后勤保障等服务工作。

3、负责党和国家领导人及各级领导来我县的接待工作，负责比邻地州领导率团来迪参观、考察、调研的接待工作。

4、负责对全县接待工作进行业务指导和协调各有关单位的工作关系。

5、承办县委县政府交办的其它工作任务。

6、完成县领导交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、接待室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、加强理论学习，提升专业能力。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记关于厉行节约、制止餐饮浪费行为的重要指示精神，中央八项规定及其实施细则精神和省委实施办法，作为公务接待工作的根本遵循，筑牢推动公务接待高质量发展的思想基础。2024年要加强对干部职工进行礼仪培训，利用碎片化时间见缝插针抓好学习，强化服务意识，进一步提高接待服务水平和能力，并深刻领会感悟中央的决策部署和对德钦提出的工作要求，把党的创新理论与实际工作结合起来，做到一要坚持热情周到，优质服务：二要坚持实事求是，因地制宜：三要坚持方便务实，勤俭节约。在完成接待工作的同时，对当地各部门公务接待工作流程方面加强宣传，提升流程专业化运行。

2、进一步加强迎送服务、膳食服务、住宿服务、行车服务、安全服务。确保嘉宾人员来到德钦都能享受到宾至如归的待遇。

3、推进公务接待工作流程化。全面梳理接待工作全过程各环节，细化接待程序，规范服务标准，全力提升接待工作质量和服务水平。坚持统筹各方资源，加强沟通配合，着力构建高效协作、安全顺畅、专业精准的接待工作运行机制。积极讲好德钦故事、推介特色资源等，充分发挥“第一窗口”“第一形象”的作用，促进接待工作迈上新的台阶。

4、严格执行公务接待相关规定。继续加大对中央八项规定的执行力度，把中央八项规定精神和《德钦县国内公务接待管理实施细则》真正落到实处我县公务接待工作，严格执行公务接待各项规定及审批制度，控制陪餐人数，接待费严格执行“三单制”，查缺补漏，共同营造人人讲勤俭、事事讲节约的良好氛围，从思想源头杜绝奢侈、低俗的消费理念，通过接待窗口暂时绿色形象。确保各项经费能够及时到位，为优质、高效做好接待服务工作，提供坚强保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制1人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入347.73万元，其中：一般公共预算347.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年收入减少63.3万元，主要原因是本单位厉行节约，接待专项经费较上年减少，因此本年度收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入347.73万元，其中:本年收入347.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款347.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年收入减少63.3万元，主要原因是本单位厉行节约，接待专项经费较上年减少，因此本年度收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出347.73万元。财政拨款安排支出347.73万元，其中：基本支出157.73万元，与上年基本支出增加46.7万元，主要原因根据德招考（2023）2号文件通知，本单位于2023年9月招录丁争取追、斯那扎史两名事业人员，因此人员增加，基本支出增加；项目支出190万元，与上年减少110万元，主要原因是本单位厉行节约，接待专项经费较上年减少，因此本年度项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2010301行政运行238.04万元，其中：基本支出48.03万元，主要用于工资、体检费、包干经费、工会经费、福利费、公务用车租赁费、公务交通补贴等；项目支出190万元，主要用于公务接待费。

2.2010302事业运行71.20万元，主要用于工资、体检费、包干经费、工会经费、福利费等；

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.24万元，主要用于单位养老保险支出；

4.2101101行政单位医疗支出2.73万元，主要用于单位基本医疗保险、工伤保险等支出；

5.2101102事业单位医疗4.29万元，主要用于单位基本医疗保险、工伤保险等支出；

6.2101103公务员医疗补助支出3.74万元，主要用于单位公务员医疗补助支出；

7.2101199其他行政事业单位医疗支出0.26万元，主要用于大病保险支出。

8.2210201住房公积金支出12.22万元，主要用于单位住房公积金支出；

五、对下专项转移支付情况

   （一）与中央配套事项

    德钦县接待办公室无与中央配套事项。

   （二）按既定政策标准测算补助事项

    德钦县接待办公室无按既定政策标准测算补助事项。

   （三）经济社会事业发展事项

    德钦县接待办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县接待办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计191.35万元，较上年减少110.15万元，下降36.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县接待办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

德钦县接待办公室2024年公务接待费预算为190万元，较上年减少110万元，下降36.67%，国内公务接待批次为200次，共计接待5000人次。

减少的主要原因是单位严格执行厉行节约制度，压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县接待办公室2024年公务用车购置及运行维护费为1.35万元，较上年减少0.15万元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.35万元，较上年减少0.15万元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是严格执行厉行节约制度，压减公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

德钦县接待办公室2024年无财政部门确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

6.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

7.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县接待办公室属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，德钦县接待办公室资产总额19.70万元，其中，流动资产14.54万元，固定资产5.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6.62万元，其中固定资产增加0.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值60.80万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53342200121500111