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附件2

德钦县民族宗教事务局部门2024年预算公开目录

第一部分 德钦县民族宗教事务局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分德钦县民族宗教事务局部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德钦县民族宗教事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律法规；负责起草民族宗教地方性法规、规章草案，协调推进本系统依法行政，落实行政执法责任制；保障少数民族合法权益，联系民族自治地方，督促指导民族区域自治法的贯彻落实。

2、组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究；负责民族宗教动态和信息的汇总、分析，提出有关民族宗教工作的政策建议。

3、负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。

4、研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，会同有关部门处理涉及民族关系、宗教关系的重大事项、突发事件，参与协调民族地区社会稳定工作，维护民族团结、宗教和谐。

5、负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族宗教事务服务体系和管理信息化建设。

6、研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议；协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展，参与协调民族地区科技发展、对口帮扶和经济技术合作等有关工作。

7、参与拟订少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划；协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育及推荐使用工作。

8、负责组织指导民族宗教法律法规、政策和基本知识的宣传教育工作；指导城市民族宗教工作，协调城市民族、宗教关系；指导散居少数民族和民族乡工作；组织指导民族自治地方有关庆典活动；组织开展民族团结进步边疆繁荣稳定示范区建设的相关工作；承办云南省人民政府民族团结进步表彰活动。

9、研究提出民族教育改革发展中的特殊政策建议，帮助解决民族教育的特殊困难，管理云南民族大学。管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。

10、依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益；保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。

11、指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，加强对宗教院校建设的指导，培养宗教教职人员和后备人才；推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育；承担伊斯兰教朝觐事务管理工作；办理宗教团体需由政府解决或协调的相关事务。

12、负责民族宗教事务方面的外事管理工作，组织指导民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作。

13、依法履行管理职责，防范利用民族宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透、破坏活动。联系少数民族和宗教界代表人士，做好代表人士生活、学习等各项管理工作。

14、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、经济股、政策法规股、社会事务股、宗教股、创建办、财务室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

以铸牢中华民族共同体意识为主线，扎实推进民族团结进步“十县百乡千村万户”示范引领建设工程，2024年打造1个民族团结进步示范乡镇、10个民族团结进步示范村。持续深化民族团结进步创建，全面落实民族团结进步“十进”措施，2024年创建2个省级民族团结进步示范单位、15个州级民族团结进步示范单位、20个州级民族团结进步之家、20个县级民族团结进步示范单位、2个县级民族团结进步教育基地和30个县级民族团结进步之家。平稳有序开展中央民族工作会议精神检查暨宗教工作督查反馈问题整改工作。全面贯彻党的宗教工作基本方针，坚持我国宗教中国化方向，引导宗教与社会主义社会相适应。全面开展践行“四条标准”思想教育和“润心同向”思想教育行动，实现全县宗教教职人员全覆盖。加快宗教工作“三支队伍”建设，持续推进宗教领域网格化管理，完善寺庙财税监管制度，全面落实宗教领域各项惠民政策，加强宗教团体和宗教活动场所民管会建设，牢牢掌握宗教工作主导权、主动权。深入开展和谐寺观教堂创建，2024年创建5个全州和谐寺观教堂。结合“和谐寺观教堂”建设行动，开展绿美寺观教堂建设，2024年建成1个州级绿美寺观教堂、2个县级绿美寺观教堂。2024年继续结合德钦县民族文化发展实际，全面指导民族文化项目申报个人及集体开展工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 457.45万元，其中：一般公共预算457.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了5.22万元，主要原因分析本单位人员减少及人员变动，导致工资及五险变动，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入457.45万元，其中:本年收入457.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款457.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了5.22万元，主要原因分析本单位人员减少及人员变动，导致工资及五险变动，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出457.45万元。财政拨款安排支出 457.45万元，其中：基本支出412.81万元，与上年对比减少了5.53万元，主要原因分析本单位人员减少及人员变动，导致工资及五险变动，人员经费减少；项目支出44.64万元，与上年对增加了0.32万元，主要原因是遗属人员生活补助增加，导致2024年项目支出比去年项目支出有所增加。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012301行政运行支出347.35万元，单位主要用于全局工作人员工资福利支出、日常运转办公支出、民族宗教项目支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出41.8万元，主要用于单位人员五险缴纳；

2080801死亡抚恤支出1.92万元，用于单位遗属补助支出；

2101101行政单位医疗支出19.24万元，主要用于单位医疗保险及大病保险支出；

2101103公务员医疗补助支出13.43万元，主要用于单位公务员医疗补助缴纳支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.79万元，主要用于单位工伤保险支出；

2210201住房公积金支出32.93万元，主要用于单位人员公积金缴纳支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.6万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0.6万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县民族宗教事务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.95万元，较上年增加0.45万元，增长30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县民族宗教事务局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

未发生变化原因本单位无相关因公出国工作安排。

（二）公务接待费

德钦县民族宗教事务局2024年公务接待费预算为0.6万元，较上年增加0.6万元，增长100%，国内公务接待批次为12次，共计接待120人次。

增加原因：本单位上年预算中未对接待费用进行安排，今年因推进宗教工作需要和市场物价上涨造成公务接待费有小幅增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县民族宗教事务局2024年公务用车购置及运行维护费为1.35万元，较上年减少0.15万元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.35万元，较上年减少0.15万元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因2024年本级财政公务用车运行经费缩减了10%。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2024年无财政部门确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面德收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县民族宗教事务局2024年机关运行经费安排6.48万元，与上年对比减少了0.92万元，其中0.6万元用于单位公务接待。

主要原因分析：2024年度预算人数减少、经费减少，本级财政机关运行经费缩减了10%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，德钦县民族宗教事务局资产总额131.59万元，其中，流动资产0万元，固定资产131.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少7.87万元，其中固定资产减少7.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

2024部门预算公开表20240314051607927.xlsx

监督索引号53342200130900111