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中国共产党德钦县委员会党史研究室2024年预算

公开目录

第一部分 中国共产党德钦县委员会党史研究室2024年部门预算编制、说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党德钦县委员会党史研究室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党德钦县委员会党史研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

传达贯彻省州党史研究室工作会议精神，推动基层党史工作发展，开创我县党史工作新局面。 加强地方史料征集和研究工作，编写史书及成果刊物更好发挥资政功能。负责《德钦县执政纪要》编辑、出版、发行工作。组织指导、督促和检查地方志工作。拟定地方志工作规划和编纂方案。组织编纂地方志书、地方综合年鉴。搜集、保存地方志文献和资料、组织整理旧志、推动地方志理论研究。组织开发利用地方志资源。承办县政府交办的政府研究室方面的相关事项。承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、党史研究室、志鉴室(事业岗),所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、集中力量，方志工作有序推进

中国共产党德钦县委员会党史研究室是主管本行政区域的史、志、鉴编纂工作部门，运用史志成果充分发挥史志存史、资政、育人的作用，为德钦县政治、经济、文化发展提供有力依据保障。

（1） 推动“党建+史志”模式

坚持党建引领，形成领导带头干、党员争着干、全体人员努力干的争先创优工作氛围。

（2） 在全面学习上下功夫

切实抓好内部的学习培训，围绕党的二十大报告分专题开展针对性学习，通过读原文悟原理领会精神实质，切实把握核心要义，把思想和行动统一到党的二十大精神上来。

（三）全面落实年鉴全覆盖工作

认真学习借鉴先进城市经验做法，创新工作思路，强化质量把控，提高年鉴服务社会、服务发展的水平。按时征集《德钦年鉴》（2024）资料。切实加强年鉴工作业务指导，持续落实一年一鉴，公开出版要求，全面实现年鉴全覆盖目标。

（四）完成稿件资料编写上报工作

按照省州年鉴编辑的文件要求，在规定时限内，认真组织人员编写上报《云南年鉴》（2024）、《迪庆年鉴》（2024）德钦县稿件。

（五）继续推进《梅里雪山（卡瓦格博）志》

当前我县有关卡瓦格博的史志资料较为零散及匮乏，相关历史脉络梳理欠缺，针对卡瓦格博的史料留存显得尤为重要，在上级部门的殷切期望和支持下，现已向政府上报《梅里雪山（卡瓦格博）志》整体编撰工作经费使用方案。我单位也在持续搜集相关资料，明确后续写志具体工作思路。方案通过后将于2024年开展具体实地走访、调研收集相关文史资料工作，为后续整理编写准备丰富而翔实的图片文字资料。

（六）纳古战役红色革命遗址建设项目申报

为进一步推进我县红色革命遗址建设筹建工作，已向州委党史研究室、省委党史研究室主要领导积极沟通并汇报德钦县纳古战役遗址相关纪念设施建设计划，已报送相关建设工作及资金筹措方案。2024年将在此基础上进一步推动纳古战役红色革命遗址建设项目。

（七）将《德钦年鉴》纳入年度督查检查考核计划

依照《云南省地方志工作条例》第十四条要求，将《德钦年鉴》纳入2024年度督查检查考核计划，目前正在申报当中，申报通过后预计联合县委督查室、县政府督查室每年针对各乡（镇）、县级各部门、各企业开展书面督查。

（八）完成日常工作任务

年初，制定各种工作制度，并对全室工作人员进行任务分解，合理安排工作任务，以各自的工作目标要求，积极开展完成好上级交办的各项工作任务。在完成上述重点工作的同时，认真做好党建、意识形态、保密、网络安全等工作。

2、扎实做好党建党廉工作

一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党的领导，严守党的政治纪律和政治规矩，贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府及州委、州政府重大决策部署，落实全面从严治党主体责任制，制定《德钦县委党史研究室全面从严治党主体责任清单》，将全面从严治党工作与业务工作有机结合起来。二是加强对全面从严治党各项工作的领导。每半年至少召开1次会议专题研究全面从严治党工作暨党风廉政建设工作，分析研判形势，研究解决瓶颈和短板，提出加强和改进的措施。结合实际研究制定党风廉政建设工作计划、任务分工，目标要求和具体措施。按照县委党风廉政建设主体责任全覆盖谈话相关文件精神，开展党风廉政主体责任谈话1次，做到谈话全覆盖，谈话具有针对性。三是落实党风廉政建设目标责任制，制定《2024年度党风廉政建设工作计划》，严格执行一把手负总责，分管领导负直接责任的党风廉政建设责任制，结合党史工作实际将任务分解到科室和个人，在室务会专题研究党风廉政建设和反腐败工作，召开党风廉政建设专题会议。将党规党纪学习纳入主题党日活动、集中宣讲、专题学习、通过多元化的培训方式对党员干部进行廉政提醒。四是健全完善党组工作规则和党委会（党组会）议事规则、决策程序，落实重大决策、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金使用“三重一大”集体讨论决策制度，并严格实行末位表态制度。召开三重一大会议前向纪检组备案提交议题，并邀请纪检组列席会议。五是加强党员教育。以三会一课、“主题党日”活动、集中研讨等形式，集体学习。开展民主评议党员和组织生活会，开展主题党日活动，主要领导上党课，召开党员大。同时要求全体干部职工利用“学习强国”等加强自我学习，党员干部向县委组织部推送网评文章。六是利用好“学习强国APP”、“云岭先锋APP”等，抓好干部职工职工零散时间学习，同时通过微信群经常性的与党员之间进行工作交流。

四、意识形态

一是通过各种形式的宣传教育活动，加强了对党的基本路线、基本方针、基本经验和基本要求的宣传教育，进一步增强了我室全体干部职工的思想认同。二是加强意识形态理论研究，按时上报每季度研判报告，深化对习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等方面的理论认识，为推动意识形态建设提供了有力的理论支撑。三是年初制定《德钦县委党史研究室2024年理论学习中心组学习计划》，坚持把学习贯彻党的二十大精神作为党组理论学习中心组学习的首要政治任务和长期工作主题，截至目前，我室已完成5期学习活动。四是充分发挥志愿服务的积极作用，努力推动社会公益事业的发展，为建设和谐社会和美好家园做出积极的贡献。今年共组织5次志愿服务活动，如义务植树、“清河行动”、捐赠防疫物资、义务浇水等，取得良好效果，同时在七彩云端APP上进行需求点单，加强了对志愿服务活动的宣传推广，使更多的人了解和参与到志愿服务活动中来。

五、乡村振兴工作

一是为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴，深入开展优环境保健康促发展“三清四抓一改”专项活动，充分发挥挂包单位的作用，到挂村开展“防疫情、送温暖、固成果”走访活动。

六、法治宣传教育

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实法治建设责任，学习宣传贯彻习近平法治思想，加强依法行政制度建设，推行依法行政，保障全县党史和地方志事业健康有序发展。

一是制定《中共德钦县委党史研究室理论学习中心组2024年度学习计划》《中共德钦县委党史研究室2024度普法责任清单》，自觉将习近平法治思想贯穿研究室工作始终，通过理论学习中心组、三会一课、支部、干部职工集中学习等形式，认真学习贯彻习近平法治思想。二是加强支部集中学习。通过三会一课、主题党日等形式先后组织学习了《中国共产党章程》《纪律处分条例》《公务员法》《地方志工作条例》《网络安全法》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《民法典》《宪法》等法律法规及指示精神，增强全室职工法治意识。三是开展专题教育。开展“以案为鉴、改进作风”警示教育，组织网上观看庭审直播及有关警示教育片，学习典型案例，开展党纪政纪、法律法规、从政道德等方面的廉政教育，注重用身边事教育身边人，进一步推进以案释法工作，努力打造一支政治强、业务精、作风正、富有战斗力的党史工作队伍，着力营造风清气正的政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。在职人员编制10人，其中：行政编制 5人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入287.76万元，其中：一般公共预算287.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加55.54万元，主要原因分析：2024年新招录两名职工，增加2人的工资、五险等预算，其次2023年职工职称变动工资增加，五险一金基数提高，单位部分缴纳数提高人员经费预算增加，包干经费标准提高等原因。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入287.76万元，其中:本年收入287.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款287.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加55.54万元，主要原因分析：2024年新招录两名职工，增加2人的工资、五险等预算，其次2023年职工职称变动工资增加，五险一金基数提高，单位部分缴纳数提高人员经费预算增加，包干经费标准提高等原因。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出287.76万元。财政拨款安排支出287.76万元，其中：基本支出275.76万元，与上年对比增加51.54万元，主要原因分析：2024年新招录两名职工，增加2人的工资、五险等预算，其次2023年职工职称变动工资增加，五险一金基数提高，单位部分缴纳数提高人员经费预算增加，包干经费标准提高等原因。项目支出12万元，与上年对比增加4万元。主要原因分析：多出部分为《德钦年鉴》书号费用。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

主要用于工资福利支出、对个人家庭的补助、商品和服务支出、项目经费支出。

1、2010301行政运行，主要用于行政人员工资性支出、商品与服务支出、项目经费、工会经费、体检费，共计112.70万元。

2、2030350事业运行，主要用于事业人员工资性支出、商品与服务支出、项目经费、工会经费、体检费，失业保险，共计102.48万元。

208社会保障和就业支出27.05万元，其中2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出27.05万元，主要用于交纳职工养老保险金；

210卫生健康支出23.92万元，其中2101101行政单位医疗支出6.12万元； 2101102事业单位医疗支出6.33万元，主要用于交纳职工基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助支出10.83万元，主要用于交纳职工公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.64万元，主要用于离休干部医疗保障统筹补助资金支出和交纳职工大病保险；

221住房保障支出21.61万元；其中2210201住房公积金支出21.60万元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（1） 与中央配套事项

本单位部门无与中央配套事项。

（2） 按既定政策标准测算补助事项

本单位无按政策标准测算补助事项。

（3） 经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党德钦县委员会党史研究室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党德钦县委员会党史研究室2024年年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

  （二）公务接待费

中国共产党德钦县委员会党史研究室2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三） 公务用车购置及运行维护费

中国共产党德钦县委员会党史研究室2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%,公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党德钦县委员会党史研究室2024年无财政部门确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算：经济法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

6.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

7.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

8.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党德钦县委员会党史研究室2024年机关运行经费安排7万元，用于包干经费、工会经费、公务交通补贴、公务用车租赁费、福利经费，与上年对比增加1万元，主要原因分析是因为2024年预算中行政人员比上年增加2人，所以比上年多；事业运行经费为4万元，用于包干经费、工会经费、福利经费，与上年比较无增减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党德钦县委员会党史研究室资产总额32.96万元，其中，流动资产1.28万元，固定资产31.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

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