监督索引号53342200171401000

德钦县工商业联合会2022年度部门决算

目录

第一部分  德钦县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

本单位是组织企业运转的财政全额拨款行政单位。在党领导下具有统战性、经济性、民间性的人民团体和民间商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁，是政府发展、管理非公有制经济的助手，也是对外开放、民间交往的一条重要渠道。

（二）2022年度重点工作任务概述

（1）召开德钦县工商业联合会（民间商会）第六次会员代表大会

德钦县工商业联合会（民间商会）第六次会员代表大会于2022年3月21日至22日在县城召开，会期两天。22日上午，根据《中华全国工商业联合会章程》和《德钦县工商业联合会（民间商会）第六次会议代表大会选举办法》法定程序，大会选举产生了新一届的工商联（民间商会）执行委员19名。大会选举格茸吾堆为第六届工商联主席（会长），选举格茸汪登为常务副主席（副会长），选举次里品初、    陈斌、旺堆、和菊香、格玛扎史、贾图、提布、斯那品初为兼职副主席（副会长），选举海婴为秘书长。

（2）积极解决非公企业融资难融资贵的工作

搭建优化营商环境、融资服务、沟通服务的平台。帮扶民营民企，优化营商环境。收集县委县政府近年先后出台的相关政策，利用会议、下企业调研、培训、讲座、微信宣传等时机进行宣传推介，提高政策文件的知晓率，用实际有用的帮扶举措，帮助企业解决重难点问题，促进非公企业来德钦投资的信心和决心，切实推进非公经济的健康发展；服务非公经济，切实排忧解难。积极开展银企互动、银企对接等服务，建立银企恳谈长效机制，强化银企交流，积极为金融机构和企业搭建沟通平台，帮助解决民营企业融资难问题促进区域经济建设和金融事业共同繁荣发展

（3）加强基层商会建设工作

为全面提升商会党组织建设，全面增强商会党组织创造力、凝聚力、战斗力，紧紧围绕非公企业党建“全力覆盖、有力规范、着力增效”的工作思路，逐步规范商会党建工作，有效提升商会党建工作水平，实现商会党建工作和商会发展的有效融合，使党建工作融入到商会发展的各项工作中，促进商会更加快速发展。德钦县工商联组织拖顶聪奔商会党支部15名会员党员到宏达党支部、誉联党支部、金瑞实业党支部考察学习非公党建工作，并与三个支部党员代表进行了有效交流。

      （4）配合挂联村做好乡村振兴各项工作

  自乡村振兴工作开展以来，我联积极配合县委县政府的中心工作认真开展好所挂联村燕门乡石底村乡村振兴的各项工作，截止11月底，我联积极组织石底村群众开展“反分裂、反渗透”政策宣讲和乡村振兴等政策宣讲共计4次，配合村委会完成2022年收入测算工作。

（5）积极开展贷免扶补工作

2022年，德钦县工商联按照开展“贷免扶补”工作的相关要求，5月中旬，由县人社局带队于5月中旬开展金沙江，澜沧江一线“贷免扶补”实地调查前期工作。扶持创业的37人中主要以农民工、大学毕业生为主，创业项目主要以种植业、养殖业、服务业、加工业为主。截止2022年11月底，共发放35人，发放扶持贷款680万万元。

      （6）切实做好新冠疫情防控工作

自新冠疫情发生以来，我联组织全体干部职工认真学习了省州县关于应对新冠疫情防控工作的决策部署和相关要求，通过各种渠道将我县疫情防控工作相关要求，及时传达给每位会员企业和会员人士，做到企业和员工的教育引导和宣传工作，全面贯彻和落实精准防控相关要求，严格落实测温、扫码、戴口罩等常态化防控措施。倡导广大群众切实提高自身防护意识，落实个人防护措施。我联加单位聘用人员共5人，5人都完成疫苗接种工作。2022年8月17日-2022年9月20日，西藏疫情爆发期间，德钦县工商联会员企业德钦县旭美生物工程开发有限公司、德钦县慈仁禄佳超市、 德钦县阿青玛农产品开发有限公司、拖顶聪奔商会、德钦县益西藏文化产业有限公司、德钦县菊香农业加工有限责任公司、德钦县喀舆汞囧速递有限责任公司等60家企业为疫情捐赠矿泉水、面包、肉食、饮料、医用口罩等物资共计335143万元。

    （7）切实做好国家卫生城市创建工作

根据《中共德钦县委办公室 德钦县人民政府办公室关根据德钦县爱国卫生运动委员会关于印发《德钦县推进第34个全国爱国卫生月活动实施方案》的通知（德爱卫发〔2022〕 6号）文件精神，德钦县工商联多措并举做好全国第34个全国爱国卫生月活动，为进一步改善全县环境卫生，切实做好国家卫生城市创建工作，我联积极开展爱国卫生清扫活动。2022年上半年每周一、周三、周五都会组织全体干部职工对负责区域内的街道及办公室进行卫生大扫除。为积极响应2022年德钦县爱国卫生运动委员会《关于推进第34个全国爱国卫生月活动实施方案的通知》文件精神，确保“四害”密度控制在国家标准以内，我联领导高度重视，4月13日结合非公党建工作宣传，在拖顶聪奔商会召开了专项灭害会议。

    （8）不断创新，“走出去”工作步伐得到加快

    今年来，我联十分重视内部干部职工和会员外出考察学习，全年共组织5次外出考察学习。

    1、2022年5月26日 参加迪庆州工商联与省工商联联合举办“法律进企业”培训班，德钦县工商联秘书长带队10家企业参加培训

    2、 7月10日-16日赴西双版纳参加民营企业经营管理提升培训班，共6人参加。

    3、2022年7月31日-8月6日赴广州参加云南省民营企业“万企兴万村”培训班（第一期）德钦县工商联共组织4人参加。

    4、2022年10月10日赴香格里拉参加民营企业评议政府职能部门工作动员部署暨业务培训视频会，德钦县工商联共组织32家民营企业参加

     5、2022年10月24日至29日秘书长带队赴楚雄双柏县、大理鹤庆县参观学习学习借鉴外地的商会党建发展经验共17人参加。

     6、根据州工商联要求推送4家民营企业（德钦县阿青玛农产品开发有限公司、德钦县飞来寺特色小镇开发投资有限公司、德钦县木子物业管理有限公司、德钦桑卓民族服饰开发有限公司）社会责任案例

（9）、夯实工作基础，工商联自身建设迈出新步伐

为贯彻落实中央、省、州、县统战工作会议精神，推进统战工作向商会组织有效覆盖。这一年，我们高度重视会员发展，加强基层组织、辖区内商会和工商联机关建设，为工商联各项工作的开展和服务能力的提高奠定良好基础。

1、会员队伍发展壮大，结构素质不断优化。我们采取“成熟一个、发展一个”的办法，按照确保质量、优化结构的要求，发展吸收了一批信誉好、素质高、热心公益、乐于奉献的优秀非公有制企业和非公有制经济人士加入到工商联组织中来。截至目前，我联现有会员150名（团体会员1个，企业会员30个，个人会员119人）。会员发展以每年不低于10%的速度增长，积极推进“五好”县级工商联建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合室。所属单位0个。

1.办公室：负责我单位机关行政事务和公文信息处理工作，参与政务，搞好服务；负责年度工作计划、总结及综合性文稿的起草，完成办文、办会、办事三大任务；建立健全各项规章制度，并监督实施;负责单位机关的各项重要活动、重要会议的组织，做好公文处理、秘书事务、信息督办、档案、保密、信访、文印和接待工作；完成领导交办的其他工作事项。

2.综合室：单位综合办公室是负责单位日常行政运行管理、绩效考核、各乡镇商会会员培训，负责综合和反映全省工商联系统工作情况及贯彻落实省委、省政府重大决策的情况;负责文件、机要、档案、文印管理工作;负责秘书事务、会议组织、日常值班及保卫和保密工作;负责行政事务、财务和资产管理、内部协调和工勤人员、车辆管理、后勤服务等工作;负责对外有关单位及地方工商联的联系与协调;负责督办会领导集体决定事项的执行;负责同兼职副会长的联系;负责省工商联信息网络系统的规划,建立和管理工作;负责机关各工作部门建立基础数据库,提高办公自动化水平;负责省工商联信息中心的工作;联系指导全省工商联系统的信息咨询工作。负责机关人事、工资和按照权限管理干部工作;负责副处以上干部的培训工作;负责年度考核工作;落实离退休干部的政治、生活待遇，做好管理和服务工作;组织离退休干部阅读、学习文件、参加政治活动,负责离退休干部党支部工作;负责离退休干部的生活福利、医疗保健、参观疗养、活动场所的管理,开展有益于老同志身心健康的活动等综合性工作

（二）决算单位构成

纳入德钦县工商业联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

  （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县工商业联合会2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 第二部分  2022年度部门决算表

      （详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

  第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县工商业联合会部门2022年度收入合计148.89万元。其中：财政拨款收入143.27万元，占总收入的96.23%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5.62万元，占总收入的3.77%。与上年相比，收入合计减少11.02万元，下降6.89%。其中：财政拨款收入增加2.82万元，增长2.00%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少13.83万元，下降71.12%。2022年总收入比上年减少，主要原因为其他收入减少。2021年其他收入为19.45万元，2022年其他收入为5.62万元，所以主要原因为其他收入减少后导致的年度总收入减少。

二、支出决算情况说明

德钦县工商业联合会部门2022年度支出合计152.25万元。其中：基本支出114.39万元，占总支出的75.13%；项目支出37.87万元，占总支出的24.87%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3.28万元，增长2.20%。其中：基本支出减少17.27万元，下降13.12%；项目支出增加20.55万元，增长118.63%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。总支出增加的原因为项目支出增加，2021年项目支出为17.32万元，2022年项目支出37.87万元，项目支出主要增加的原因是本年度举行两次会议及外出培训。从而增加了本年度项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德钦县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出114.39万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出104.03万元，占基本支出的90.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.40万元，占基本支出的9.06％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德钦县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37.87万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。2022年主要开展的项目情况为：

  1. 创业担保贷款，项目支出6.45万元。

  2. 非公经济建设专项经费支出14.83万元。

  3. 工商事务项目工作开展支出4万元。

  4. 民间商户第六届会员大会工作开展支出经费12.58万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县工商业联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出143.27万元，占本年支出合计的94.10%。与上年相比减少3.34万元，下降2.28%，主要原因为本年度人员减少，对应的工资福利减少，故与2021年相比减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出117.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.89%。主要用于人员工资及公用经费。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出9.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于机关事业单位基本养老保险经费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出8.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于突发公共卫生事件应急处理和行政事业单位医疗支出。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出8.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。 主要用于职工住房公积金缴纳。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县工商业联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.12万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降100.00%。下降的主要原因为本年无费用产生。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县工商业联合会部门2022年机关运行经费支出7.83万元，增加0.51万元，增长6.90%,机关运行经费支出增加原因是办公用品增加，各商会工作经费增加。我单位各经费主要用于部门机关日常经费，包括（办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、残疾人保障经费等）。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德钦县工商业联合会部门资产总额46.03万元，其中，流动资产44.19万元，固定资产1.84万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.47万元，其中固定资产增加0.39万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53342200171401111

2022年德钦县工商业联合会决算公开表.xls