监督索引号53342200143101000

德钦县政务服务管理局部门2022年度部门决算

目录

第一部分  德钦县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行中央、省、州、县有关行政审批、政务服务管理和公共资源交易管理工作的法律、法规、制度和方针政策。

（2）负责对全县政务服务管理和公共资源交易工作进行监督、管理、指导和考核考评工作。

（3）会同县级有关部门，承担县级电子政务外网的统筹规划、组织实施、监督检查等综合协调工作；负责督促指导各乡（镇）电子政务外网的运行管理和应用推广工作。

（4）相关部门的电子政务管理、行政审批职责，以及行政审批制度改革职责等整合。牵头做好深化行政审批制度改革工作；负责督促、指导县政府各部门在县级政务服务中心设置窗口、行政审批事项和服务事项进驻中心并依法办理；督促、指导县级“一站式审批”、“一条龙服务”的行政审批工作。

（5）负责管理县政务服务中心、县公共资源交易中心；负责督促、指导县级政务服务中心、县公共资源交易中心的标准化、制度化建设工作。

（6）会同有关部门，根据有关法律、法规，拟订政务服务和公共资源交易工作的有关制度。

（7）负责推进政务服务平台和公共资源交易电子化系统建设，做好政务服务中心和公共资源交易中心信息化建设工作。

（8）负责督促、指导县公共资源交易中心严格按照“政府领导、统一进场、集中交易、行业监管、行政监察”原则，根据管办分离的要求，规范运行和管理，促进县级公共资源交易工作公正开放、竞争有序、服务到位、监管有力。

（9）接受县政府及县有关部门的委托，组织开展招投标活动的监督管理，受理政务服务和公共资源交易工作的投诉和举报，并按有关职责转送各行业主管部门处理。

（10）对乡镇为民服务中心、由部门单独设立的办事大厅（政务服务分中心）及村级为民服务站建设的相关工作进行监督指导。

（11）完成县委和县政府交办的其他任务。

（12）职能转变。为深入推进“放管服”改革，结合中央、省、州和县“互联网+政务服务”和行政审批便民化的政务新业态改革、创新相关要求，规范全县行政审批和政务服务实体大厅管理，提升公共资源交易电子化服务效率，进一步优化服务流程，创新服务方式，推进数据共享，打通信息孤岛，推行公开透明服务，降低制度性交易成本，持续改善营商环境，助推大众创业、万众创新，着力打造“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”的政务服务环境和优质、便捷、高效的公共资源交易环平台，共享“互联网+政务服务”发展成果，进一步激发市场活力和社会创造力。

(13）有关职责分工。

与县委办公室（县委机要和保密局）、县公安局、县发展和改革局、县工业信息化和商务外事局有关电子政务外网工作的职责分工。

会同县委办公室（县委机要和保密局）、县公安局做好电子政务外网的保密工作；与县发展和改革局做好电子政务外网规划、推进、政策衔接和制度建设方面的沟通协商和信息共享机制；会同县工业信息化和商务外事局制定电子政务外网的技术标准和规范，并做好相关技术培训工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年，德钦县政务服务管理局深入贯彻习近平总书记关于政务服务新业态改革、创新相关要求，深刻领会十九届历次全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神。紧紧围绕县委、县政府中心工作，践行“依法、便民、高效、廉洁、规范、文明”的服务宗旨，结合部门职责推进“作风革命、效能革命”，全面落实“三法、三化、三马上”要求，以服务经济建设和优化发展环境为目标，牢固树立服务意识，抓实主动服务群众、服务基层、服务企业，强力推进优质高效的政务服务体系建设，优化提升营商环境，助推县域经济发展。

【强化党建引领】坚持党建引领，激发政务服务新活力。一是着力把“五个第一”机制贯穿于全局工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，形成清单化落实党建工作责任链条机制，推进党支部规范化建设，在健全组织体系上提质增效。突出学习重点，丰富教育载体，充分运用党风廉政集中学习、党组中心理论组学习、“三会一课”、“主题党日”等形式组织党员干部深入开展学习活动，每月有主题，季度有安排，年度有计划。年内开展主题党日12次，支部书记上党课2次，中心理论组学习12次。通过实施“党建+政务服务”工作模式，加强服务质量和党员示范引领，取得了一定的成效。二是加强廉政建设，筑牢拒腐的思想道德防线。深入学习贯彻习近平总书记关于全面从严治党的重要论述，认真落实《中共中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见》和“一岗双责”责任，做到年初有计划、有部署，年中有检查、有推进，年底有考核、有总结。对全局管党治党，党风廉政建设负总责，逢会必讲廉政问题、组织专题会议研究党风廉政建设工作，带头组织全局职工学习，要求全局党员职工必须旗帜鲜明讲政治，强化意识形态建设，坚定理想信念。根据责任状的要求给全体干部职工上党课2次，组织专题研究党风廉政建设工作2次，带头组织全局职工学习26次,廉政谈话2次（全体职工），并层层签订责任书等。三是党建促服务。坚持以党建统领工作全局，牢固树立以人民为中心的工作理念，创优服务，通过实施“党建+政务服务+X”工作模式，取得了较好的成效。

【政务中心工作】多措并举，推进政务服务标准化、规范化、便利化建设，着力提升政务服务效率。一是健全机制，发挥监督管理职能。一方面健全完善《首问负责制》、《一次性告知制》《限时办结制》、《责任追究制》、《德钦县政务局政务服务中心进驻窗口单位考核办法》、《德钦县政务服务中心工作人员月度考核办法》等制度；另一方面对政务服务大厅做到日巡查、月通报、年考核，在窗口建立投诉受理机制，服务大厅设立投诉、举报箱，不断规范窗口服务行为，切实加强对各窗口服务过程的监督，确保窗口服务规范有序高效运作。二是规范行政权力和责任事项。深入推进“放管服”改革，全面实行政府权责清单制度，根据《迪庆藏族自治州政务服务管理局<关于开展2022年迪庆州行政许可事项清单梳理工作的通知>》要求，组织各部门正在开展德钦县行政许可事项清单梳理工作，行政许可事项合并实施34项为11项，取消29项，新增47项，现行行政许可事项241项，做到与省、州垂管部门对接实现同一事项在不同地区和层级同要素管理、同标准办理。三是优化窗口设置，压缩服务耗时。以减环节、减时间、减材料、减跑动为突破口，围绕“减证便民行动”、“证照分离”改革全覆盖的要求合理设置窗口，大厅设立6个综合窗口、6个党员示范（红旗）窗口、1个为民延时服务窗口、1个学雷锋志愿站，构建“一个窗口”提供综合服务，“一张表单”整合申报材料的审批机制，实现“一窗受理、并联审批、限时办结”，办结时限压缩率65.9%，基本实现“一站式办结、一条龙服务”改革目标。四是持续深化“只进一扇门”、“一网通办”和“最多跑一次”改革。按照应进必进“三集中、四到位”改革要求，县政务服务大厅进驻29个部门、38个服务窗口，66名工作人员，网上实体大厅进驻1337个审批服务事项，年内办件量5.26万件。编制《德钦县政务服务事项基本目录》，并发放至政务服大厅、便民服务中心（站），网上政务服务事项均已在云南省政务服务网公布办事指南，企业群众申请办理事项所需材料均能一次知悉。五是落实“好差评”制度。制定下发《德钦县政务服务“好差评”实施办法》，同时在政府门户网站、云南省政务服务平台、“一部手机办事通”APP加挂“好差评”二维码，政务服务大厅配置“好差评”评价器32台，“一部手机办事通”安装并实名认证2.94万人，办件量4.26万件，累计产生评价1.6万件，真正做到服务绩效由企业和群众来评判，好评率100%。六是深入推进“互联网+监管”工作。对照监管事项目录清单动态管理系统进行全面核查，全县涉及35个部门，监管事项818项，行政检查813项、检查实施清单549项，检查实施清单完成率98.65%。同时要求监管事项目录清单部门在“互联网+监管”系统每周发布一次本系统监管工作动态信息，每月发布一次违法违规曝光信息，完成常态化采集监管数据工作。七是加强乡（镇）、村级为民服务站建设。进一步加强服务基层工作，从组织机构、服务目标、服务原则、服务内容等方面加强对乡（镇）为民服务中心、村级为民服务站的督促、指导。当年乡（镇）、村级受理各类审批服务咨询事项累计约2.83万件，按期办结率和群众满意度为98%，解决了服务群众“最后一公里”。

【公共资源交易中心工作】进一步做好公共资源交易平台标准化建设。围绕“网上全公开、网下无交易，全省统一规范、全省共享共用”的公共资源交易电子化平台工作目标，公共资源交易中心年内共受理各类交易16起（其中政府采购交易15起，工程建设交易1起），预算金额为3506.02万元，实现交易金额3393.73万元，节约资金112.29万元，资金节约率为3.2%。自2022年2月迪庆州公共资源交易电子服务新系统上线以来，全流程电子化开评标率为100%。二是对入驻政采云的商家和商品进行审核运维，年内已入驻正式供应商24个，临时供应商10个，审核通过商品2464件，驳回商品246件。

【统筹推进全县优化营商环境工作】深入学习贯彻习近平总书记关于优化营商环境系列重要论述和批示指示精神，对标对表国家、省、州部署要求，制定下发《德钦县打造一流营商环境三年行动计划（2022—2024年）》，围绕三年行动计划、省级重点任务清单，对应国家18个一级指标、75个二级指标，制定《2022年优化营商环境工作力度重点任务实施细则》，明确工作机制、质量、标准、措施、时限。2022年，根据工作需要组织召开了2次全县优化营商环境工作会议，44个部门对照《2022年营商环境评价指标体系》开展自检自查工作，经梳理汇总，18个一级指标，73个二级指标均已达到省级平均水平。

【表彰】2022年01月被中共云南省委 云南省人民政府评为“第十六届云南省文明单位”；

     2022年8月被云南省人民政府评为“云南省法治政府建设工作先进单位”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、行政审批及政务服务管理股、公共资源交易管理股、电子政务管理股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德钦县政务服务管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县政务服务管理局部门2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制6人，事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人，事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县政务服务管理局部门2022年度收入合计402.49万元。其中：财政拨款收入402.49万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年总收入381.87万元对比增加20.62万元，增长5.39%。其中：财政拨款收入增加20.62万元，增长5.3%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；附属单位缴款收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因2022

年项目较多，工资有变动。

二、支出决算情况说明

德钦县政务服务管理局部门2022年度支出合计402.49万元。其中：基本支出375.81万元，占总支出的93.37%；项目支出26.67万元，占总支出的6.63%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0.00%。与上年支出381.87万元对比增加20.62万元，增长5.39%，其中：基本支出增加19.47万元，增长5.46%；项目支出增加1.14万元，增长4.47%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出0万元，增长0%；其他支出增加0万元，增长0%。主要原因为2022项目增多，工资有变动。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德钦县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出375.81万元。与上年支出356.34万元对比增加19.47万元，增长5.46%，主要原因工资有变动。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出362.2万元，占基本支出的96.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.61万元，占基本支出的3.62%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德钦县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26.67万元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年支出25.53万元对比增加1.14万元，增长4.47%，主要原因是2022年项目增多。项目开支及开展工作情况：办公费支出19.04万元，差旅费支出2.79万元，公车运行维护费1.93万元，水费、邮电支出0.4万元，手续费支出1.98万元，办公设备购置费0.24万元，对个人和家庭补助0.3万元。在项目经费的支撑下，单位各项工作顺利有序进行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县政务服务管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出402.49万元，占本年支出合计的100.00%。与上年支出381.87万元对比增加20.62万元，增长5.39%，主要原因为2022项目增多，工资有变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出312.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.67%。主要用于1、支付在职人员工资  2、政务服务管理局开展工作的各项经费（差旅费、办公经费、邮电费、工会经费、公车维修、残保金、报刊费等）。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出32.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.13%。主要用于缴纳职工的养老保险。

  9.卫生健康（类）支出27.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于缴纳职工失业保险、基本医疗保险、公务员医疗保险。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出29.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%。主要用于缴纳职工住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.1万元，支出决算为3.63元，完成年初预算的172%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算3.43万元，占总支出决算的94.50%；公务接待费支出决算0.2万元，占总支出决算的5.50%，具体是国内接待费支出决算0.2万元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县政务服务管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.1万元，支出决算为3.63万元，完成预算的172%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为3.43万元，完成预算的191%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因购买车辆保险，安装定位系统，由于公车使用年限长，随时需要维修。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.49万元，增长69.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加1.29万元，增长60.28%；公务接待费支出决算增加0.2万元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年购买车辆保险，安装定位系统，由于公车使用年限长，随时需要维修。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县政务服务管理局部门2022年机关运行经费支出13.61万元，与上年对比增加0.9万元，增长7.08%，主要原因2022年机关运行经费主要用于政务服务管理局办公费、邮电费，差旅费，工会经费，公车维修费等，相关支出都较上年多。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德钦县政务服务管理局部门资产总额75.91万元，其中，流动资产0.40万元，固定资产75.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少32.86万元，其中固定资产减少7.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

    三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3.44万元，其中：政府采购货物支出3.44万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

  五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 第五部分  名词解释

“三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53342200143101111